"Приложение N 1-1
к муниципальной программе города Омска
"Развитие культуры"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" муниципальной программы города Омска "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||||
Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||||
Источник финансирования | Всего на 2019 - 2024 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Цель муниципальной программы: повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности и единства общества | ||||||||||||||||||
Задача 2 муниципальной программы: обеспечение широкого доступа к культурному наследию города Омска всех социальных слоев населения | ||||||||||||||||||
Задача 3 муниципальной программы: организация деятельности музеев | ||||||||||||||||||
Задача 5 муниципальной программы: создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению | ||||||||||||||||||
Задача 7 муниципальной программы: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Омска | ||||||||||||||||||
Задача 8 муниципальной программы: поддержка одаренных детей, участников самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и учащихся бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" | ||||||||||||||||||
1 | Задача 1. Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению | Всего, в том числе: | 2 562 960 533,52 | 465 060 356,12 | 419 004 605,08 | 419 723 893,08 | 419 723 893,08 | 419 723 893,08 | 419 723 893,08 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1. Бюджет города Омска | 2 515 669 810,52 | 417 769 633,12 | 419 004 605,08 | 419 723 893,08 | 419 723 893,08 | 419 723 893,08 | 419 723 893,08 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 47 290 723,00 | 47 290 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
1.1 | Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению | Департамент культуры Администрации города Омска (далее - ДК) | Всего, в том числе: | 2 562 096 533,52 | 464 916 356,12 | 418 860 605,08 | 419 579 893,08 | 419 579 893,08 | 419 579 893,08 | 419 579 893,08 | Число обучающихся | чел. | 10237 | 10237 | 10237 | 10237 | 10237 | 10237 |
1. Бюджет города Омска | 2 514 805 810,52 | 417 625 633,12 | 418 860 605,08 | 419 579 893,08 | 419 579 893,08 | 419 579 893,08 | 419 579 893,08 | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
2. Областной бюджет | 47 290 723,00 | 47 290 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Объем услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы | чел. час | 104064 | 104064 | 104064 | 104064 | 104064 | 104064 | |||
Объем услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | чел. час | 1012822 | 1012822 | 1012822 | 1012822 | 1012822 | 1012822 | |||||||||||
1.2 | Выплаты именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ДК | Всего, в том числе: | 864 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | Количество присужденных стипендий одаренным детям, учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ед. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
1. Бюджет города Омска | 864 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | |||||||||||
2 | Задача 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения | Всего, в том числе: | 803 122 488,50 | 153 464 526,80 | 129 751 224,34 | 129 976 684,34 | 129 976 684,34 | 129 976 684,34 | 129 976 684,34 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1. Бюджет города Омска | 780 502 282,21 | 130 844 320,51 | 129 751 224,34 | 129 976 684,34 | 129 976 684,34 | 129 976 684,34 | 129 976 684,34 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 22 402 497,18 | 22 402 497,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Федеральный бюджет | 217 709,11 | 217 709,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.1 | Библиотечное обслуживание населения и комплектование библиотечных фондов | ДК | Всего, в том числе: | 776 875 041,21 | 151 217 079,51 | 124 951 224,34 | 125 176 684,34 | 125 176 684,34 | 125 176 684,34 | 125 176 684,34 | Количество посещений | ед. | 1239925 | 1241165 | 1242406 | 1243648 | 1244892 | 1246137 |
1. Бюджет города Омска | 754 702 282,21 | 129 044 320,51 | 124 951 224,34 | 125 176 684,34 | 125 176 684,34 | 125 176 684,34 | 125 176 684,34 | Количество Центров правовой информации для населения города Омска на базе муниципальных библиотек | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2. Областной бюджет | 22 172 759,00 | 22 172 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.2 | Формирование библиотечных фондов | ДК | Всего, в том числе: | 11 247 447,29 | 2 247 447,29 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | Обновляемость библиотечного фонда | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
1. Бюджет города Омска | 10 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | Количество документов | ед. | 1603449 | 1551025 | 1551025 | 1551025 | 1551025 | 1551025 | |||
2. Областной бюджет | 229 738,18 | 229 738,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Федеральный бюджет | 217 709,11 | 217 709,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.3 | Создание модельных библиотек | ДК | Всего, в том числе: | 15 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | Количество созданных модельных библиотек | ед. | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1. Бюджет города Омска | 15 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |||||||||||
3 | Задача 3. Развитие самодеятельного народного творчества, повышение духовно-нравственного, творческого потенциала населения, сохранение исторического наследия города Омска | Всего, в том числе: | 1 704 482 544,37 | 321 183 434,85 | 276 048 591,79 | 277 110 773,97 | 276 713 247,92 | 276 713 247,92 | 276 713 247,92 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1. Бюджет города Омска | 1 527 667 024,37 | 258 177 814,85 | 253 286 611,79 | 254 348 793,97 | 253 951 267,92 | 253 951 267,92 | 253 951 267,92 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 40 243 640,00 | 40 243 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 136 571 880,00 | 22 761 980,00 | 22 761 980,00 | 22 761 980,00 | 22 761 980,00 | 22 761 980,00 | 22 761 980,00 | |||||||||||
3.1 | Культурно-досуговая деятельность | ДК | Всего, в том числе: | 772 694 524,00 | 147 618 024,20 | 124 804 242,55 | 125 366 208,85 | 124 968 682,80 | 124 968 682,80 | 124 968 682,80 | Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных) | ед. | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
1. Бюджет города Омска | 692 319 924,00 | 118 694 424,20 | 114 514 042,55 | 115 076 008,85 | 114 678 482,80 | 114 678 482,80 | 114 678 482,80 | Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (занимающихся в | чел. | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | |||
2. Областной бюджет | 18 633 400,00 | 18 633 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 61 741 200,00 | 10 290 200,00 | 10 290 200,00 | 10 290 200,00 | 10 290 200,00 | 10 290 200,00 | 10 290 200,00 | |||||||||||
Количество мероприятий (проведенных досуговыми учреждениями города Омска) | ед. | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | |||||||||||
Число участников (занимающихся в клубных формированиях на платной основе) | чел. | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | |||||||||||
Количество мероприятий, проведенных бюджетным учреждением города Омска "ДОМ КИНО" | ед. | 153 | 155 | 158 | 158 | 158 | 158 | |||||||||||
3.2 | Выплаты премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов | ДК | Всего, в том числе | 432 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | Количество присужденных премий одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
1. Бюджет города Омска | 432 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | |||||||||||
3.3 | Музейное дело | ДК | Всего, в том числе: | 215 171 265,11 | 38 476 540,96 | 34 994 765,63 | 35 424 989,63 | 35 424 989,63 | 35 424 989,63 | 35 424 989,63 | Площадь территории (культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость") | кв.м | 12911 | 12911 | 12911 | 12911 | 12911 | 12911 |
1. Бюджет города Омска | 212 373 865,11 | 35 679 140,96 | 34 994 765,63 | 35 424 989,63 | 35 424 989,63 | 35 424 989,63 | 35 424 989,63 | Количество экскурсий | ед. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
2. Областной бюджет | 2 797 400,00 | 2 797 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Число посетителей в стационаре | ед. | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | |||
Количество выставок вне стационара | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
3.4 | Театральная и концертная деятельность | ДК | Всего, в том числе: | 716 184 755,26 | 135 016 869,69 | 116 177 583,61 | 116 247 575,49 | 116 247 575,49 | 116 247 575,49 | 116 247 575,49 | Число зрителей (количество посетителей спектаклей муниципальных театров города Омска) | тыс. чел. | 59,08 | 59,08 | 59,08 | 59,08 | 59,08 | 59,08 |
1. Бюджет города Омска | 622 541 235,26 | 103 732 249,69 | 103 705 803,61 | 103 775 795,49 | 103 775 795,49 | 103 775 795,49 | 103 775 795,49 | Количество новых (капитально возобновленных) постановок | ед. | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
2. Областной бюджет | 18 812 840,00 | 18 812 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество публичных выступлений (муниципальных театров города Омска, осуществляемых на безвозмездной основе) | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
3. За счет внебюджетных средств | 74 830 680,00 | 12 471 780,00 | 12 471 780,00 | 12 471 780,00 | 12 471 780,00 | 12 471 780,00 | 12 471 780,00 | Количество новых (капитально возобновленных) концертов | ед. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на безвозмездной основе) | ед. | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |||||||||||
Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на платной основе) | ед. | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||||||||||
4 | Задача 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Всего, в том числе: | 99 614 696,29 | 31 061 144,39 | 15 433 198,38 | 13 280 088,38 | 13 280 088,38 | 13 280 088,38 | 13 280 088,38 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1. Бюджет города Омска | 99 614 696,29 | 31 061 144,39 | 15 433 198,38 | 13 280 088,38 | 13 280 088,38 | 13 280 088,38 | 13 280 088,38 | |||||||||||
4.1 | Культурно-массовые мероприятия | Всего, в том числе: | 99 614 696,29 | 31 061 144,39 | 15 433 198,38 | 13 280 088,38 | 13 280 088,38 | 13 280 088,38 | 13 280 088,38 | Количество организованных и проведенных окружных и общегородских культурно-массовых программ | ед. | 109 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
1. Бюджет города Омска | 99 614 696,29 | 31 061 144,39 | 15 433 198,38 | 13 280 088,38 | 13 280 088,38 | 13 280 088,38 | 13 280 088,38 | |||||||||||
ДК | 45 152 933,68 | 21 434 381,78 | 6 466 198,38 | 4 313 088,38 | 4 313 088,38 | 4 313 088,38 | 4 313 088,38 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||
Управление делами Администрации города Омска | 18 930 000,00 | 3 430 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Департамент имущественных отношений Администрации города Омска | 329 762,61 | 329 762,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска | 9 582 000,00 | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Администрация Кировского административного округа города Омска | 5 280 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Администрация Ленинского административного округа города Омска | 5 280 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Администрация Октябрьского административного округа города Омска | 4 500 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Администрация Советского административного округа города Омска | 5 280 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Администрация Центрального административного округа города Омска | 5 280 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Итого по подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" | Всего, в том числе: | 5 170 180 262,68 | 970 769 462,16 | 840 237 619,59 | 840 091 439,77 | 839 693 913,72 | 839 693 913,72 | 839 693 913,72 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1. Бюджет города Омска | 4 923 453 813,39 | 837 852 912,87 | 817 475 639,59 | 817 329 459,77 | 816 931 933,72 | 816 931 933,72 | 816 931 933,72 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 109 936 860,18 | 109 936 860,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Федеральный бюджет | 217 709,11 | 217 709,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 136 571 880,00 | 22 761 980,00 | 22 761 980,00 | 22 761 980,00 | 22 761 980,00 | 22 761 980,00 | 22 761 980,00 | |||||||||||
"