Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Пензы на 2015 - 2021 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015 - 2021 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры города Пензы | |||||||||
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | ||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы | всего | 459 154,55 | 499 571,3 | 555 480,5223 | 660 584,18773 | 703 329,1 | 712 942,4 | 751811,2 | |
бюджет города Пензы | 458 556,45 | 478 976,6 | 552 551,41 | 574 303,72802 | 579 266,885 | 712 661,2 | 751 530,0 | |||
бюджет Пензенской области | 437,5 | 437,5 | 858,69079 | 83 338,0553 | 124 062,215 | 281,2 | 281,2 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 2070,42151 | 2 942,40441 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 160,6 | 20157,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1 | Подпрограмма 1. | Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности | всего | 199 623,6 | 217 535,7 | 227 777,055 | 260 563,11302 | 275 837,5 | 287 055,5 | 302 341,4 |
бюджет города Пензы | 199 186,1 | 217 098,2 | 227 001,0 | 237 505,51302 | 242 332,885 | 286 773,9 | 302 059,8 | |||
бюджет Пензенской области | 437,5 | 437,5 | 641,70505 | 22 882,4 | 33 504,615 | 281,6 | 281,6 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 134,34995 | 175,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1. | Мероприятие 1.1. | Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | всего | 198 674,7 | 217 009,6 | 226 751,0 | 258 898,39 | 274 521,5 | 286 029,3 | 302 059,8 |
бюджет города Пензы | 198 674,7 | 217 009,6 | 225 634,3 | 236 499,99 | 241 298,085 | 286 029,3 | 302 059,8 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 398,4 | 33 223,415 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Мероприятие 1.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 61,4 | 88,6 | 250,0 | 400,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 61,4 | 88,6 | 250,0 | 400,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3. | Мероприятие 1.3. | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4. | Мероприятие 1.4. | Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | всего | 437,5 | 437,5 | 625,1 | 468,8 | 281,2 | 281,2 | 281,2 |
бюджет Пензенской области | 437,5 | 437,5 | 625,1 | 468,8 | 281,2 | 281,2 | 281,2 | |||
1.5 | Мероприятие 1.5. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605,52302 | 759,8 | 744,6 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605,52302 | 759,8 | 744,6 | 0,0 | |||
1.6 | Мероприятие 1.6. | Иные межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | всего | 0,0 | 0,0 | 150,955 | 190,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 134,34995 | 175,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
из бюджета Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 16,60505 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | Подпрограмма 2. | Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы | всего | 125 318,35 | 130 272,6 | 147215,15555 | 170 301,605 | 180 323,66 | 211 081,3 | 222 771,0 |
бюджет города Пензы | 125 318,35 | 130 272,6 | 145 230,1 | 139 440,33 | 148 356,85 | 211 081,3 | 222 771,0 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 198,50555 | 28 257,625 | 31 966,81 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1786,55 | 2 603,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1. | Мероприятие 2.1. | Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | всего | 100 544,9 | 111 727,9 | 124 723,0 | 142 723,9 | 124 787,74 | 153 476,20 | 162 024,80 |
бюджет города Пензы | 100 544,9 | 111 727,9 | 124 723,0 | 118 645,93 | 102 355,99 | 153 476,20 | 162 024,80 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 078,0 | 22 431,75 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2. | Мероприятие 2.2. | Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | всего | 15347,15 | 15 471,0 | 17 701,6 | 20 860,6 | 22 705,62 | 23 430,20 | 24 840,90 |
бюджет города Пензы | 15347,15 | 15 471,0 | 17 701,6 | 16 907,4 | 18 149,45 | 23 430,20 | 24 840,90 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3953,2 | 4 556,17 | 0,0 | 0,0 | |||
2.3. | Мероприятие 2.3. | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 8926,3 | 3 073,7 | 2 701,0 | 3 738,0 | 32 418,4 | 34 174,9 | 35 905,3 |
бюджет города Пензы | 8926,3 | 3 073,7 | 2 701,0 | 3 738,0 | 27 439,51 | 34 174,9 | 35 905,3 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4978,89 | 0,0 | 0,0 | |||
2.4. | Мероприятие 2.4. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 500,0 | 0,0 | 2 089,55555 | 2979,075 | 411,9 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 500,0 | 0,0 | 104,5 | 149,0 | 411,9 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 198,50555 | 226,425 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1786,55 | 2603,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3 | Подпрограмма 3. | Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | всего | 82 328,2 | 99 135,6 | 113 905,06 | 149 939,115 | 165 416,33 | 134 007,8 | 141 285,9 |
бюджет города Пензы | 82 328,2 | 79 135,6 | 113 905,06 | 130 607,615 | 120 597,06 | 134007,8 | 141 285,9 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 331,5 | 44 819,27 | 0,0 | 0,0 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.1. | Мероприятие 3.1. | Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | всего | 59 950,3 | 55 976,3 | 77 405,66 | 67 169,5 | 66 934,16 | 74 804,1 | 79 152,3 |
бюджет города Пензы | 59 950,3 | 55 976,3 | 77 405,66 | 54 947,0 | 54 047,9 | 74 804,10 | 79 152,30 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 222,5 | 12 886,26 | 0,0 | 0,0 | |||
3.2. | Мероприятие 3.2. | Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | всего | 19989,8 | 17 426,1 | 17 843,1 | 23 950,7 | 26 916,17 | 27 279,40 | 28 573,70 |
бюджет города Пензы | 19989,8 | 17 426,1 | 17 843,1 | 20 340,8 | 22 346,05 | 27 279,40 | 28 573,70 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 609,9 | 4 570,12 | 0,0 | 0,0 | |||
3.3. | Мероприятие 3.3. | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 2388,1 | 5 733,2 | 300,5 | 300,5 | 6 304,9 | 6612,8 | 7007,3 |
бюджет города Пензы | 2388,1 | 5 733,2 | 300,5 | 300,5 | 5128,55 | 6612,8 | 7007,3 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 176,350 | 0,0 | 0,0 | |||
3.4. | Мероприятие 3.4. | Иные межбюджетные трансферты из бюджета г. Москвы на проведение ремонта автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям, на работы по благоустройству территории г. Пензы, включая внутридворовые территории | всего | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.5. | Мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности МКУ ПКиО "Олимпийский" | всего | 0,0 | 0,0 | 18 355,8 | 21 652,335 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 18 355,8 | 18 153,235 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.6. | Мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности казенного учреждения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 974,9 | 23 654,0 | 24 895,1 |
бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 986,26 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 988,64 | 0,0 | 0,0 | |||
3.7. | Мероприятие 3.6. | Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,2 | 657,5 | 657,5 | 657,5 |
бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,2 | 657,5 | 657,5 | 657,5 | |||
3.8. | Мероприятие 3.7. | Проведение инженерных изысканий и разработка проекта "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8828,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8828,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.9. | Мероприятие 3.8. | Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) на территории парка культуры и отдыха | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||
3.10. | Мероприятие 3.9. | Проектные работы по благоустройству земельных участков | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1761,06 | 3206,5 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1761,06 | 3206,5 | 0,0 | 0,0 | |||
3.11. | Мероприятие 3.10. | Работы по благоустройству территории МАУ "ЦПКиО им. В. Г. Белинского" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.12. | Мероприятие 3.11. | Работы по благоустройству земельных участков, расположенных по адресу: г. Пенза, ул. Кирова (з/у N 2Б, з/у N 2В, з/у N 2Г) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 422,2 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224,3 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 197,9 | |||||
4 | Подпрограмма 4. | Развитие библиотечного дела | всего | 42 375,2 | 43 083,2 | 54 121,45175 | 69 264,85471 | 70786,71 | 71 481,6 | 75 759,0 |
бюджет города Пензы | 42 214,6 | 42 926,0 | 53 953,45 | 57 134,77 | 57 015,19 | 71 481,6 | 75 759,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 149,52156 | 163,55441 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 18,48019 | 11 966,5303 | 13 771,52 | 0,0 | 0,0 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 160,6 | 157,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.1. | Мероприятие 4.1. | Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | всего | 42 167,4 | 42 881,2 | 53 908,65 | 63 200,67 | 68 070,8 | 71 436,8 | 75 714,2 |
бюджет города Пензы | 42 167,4 | 42 881,2 | 53 908,65 | 51 301,37 | 55 424,69 | 71 436,8 | 75 714,2 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 899,3 | 12 646,11 | 0,0 | 0,0 | |||
4.2. | Мероприятие 4.2. | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 47,2 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
бюджет города Пензы | 47,2 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | |||
4.3. | Мероприятие 4.3. | Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга. | всего | 160,6 | 157,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 160,6 | 157,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.4. | Мероприятие 4.4. | Комплектование книжных фондов библиотек | всего | 0,0 | 0,0 | 168,00175 | 230,78471 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 149,52156 | 163,55441 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 18,48019 | 67,2303 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.5. | Мероприятие 4.5. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5788,6 | 1545,70 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5788,6 | 1545,70 | 0,0 | 0,0 | |||
5 | Подпрограмма 5 | Управление развитием отрасли культуры города Пензы | всего | 9509,2 | 9 544,2 | 12 461,8 | 9 515,5 | 10 964,9 | 9 316,6 | 9 654,3 |
бюджет города Пензы | 9509,2 | 9 544,2 | 12 461,8 | 9 515,5 | 10 964,9 | 9 316,6 | 9 654,3 | |||
5.1. | Мероприятие 5.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций | всего | 9509,2 | 9 544,2 | 9461,8 | 9 515,5 | 8 964,9 | 9 316,6 | 9 654,3 |
бюджет города Пензы | 9509,2 | 9 544,2 | 9461,8 | 9 515,5 | 8 964,9 | 9 316,6 | 9 654,3 | |||
5.2. | Мероприятие 5.2. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для оказания финансовой поддержки | всего | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
6 | Подпрограмма 6 | Развитие туризма | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
6.1. | Мероприятия 6.1. | Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.2. | Мероприятия 6.2. | Разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и разработка эскизного проекта 3D горнолыжного комплекса. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||