ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ
Наименование программных мероприятий | Исполнители | Срок выполнения | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов | Финансирование с указанием источника финансирования, млн рублей | |||||||||||||||||||
2013 год (базовый) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Наименование целей: Обеспечение населения Республики Татарстан доступным и комфортным жильем; повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда, уровня обеспеченности населения коммунальными услугами, надежности и качества коммунальных услуг | ||||||||||||||||||||||||
Наименование задачи: Оказание дополнительных мер государственной поддержки, выполнение государственных обязательств и социальных гарантий при приобретении жилья и улучшении жилищных условий граждан | ||||||||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы: "Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы" | ||||||||||||||||||||||||
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение стандартного жилья | МДМ РТ <1>, ОМС (по согласованию), уполномоченные организации по предоставлению стандартного жилья и банки, отобранные в соответствии с установленными на федеральном уровне критериями | 2014 - 2022 гг. | Количество молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году (в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан"), единиц | 87 | 67 | 70 | 81 | 61 | 69 | 53 | 30 | 30 | 30 | 48,9 БРТ | 48,4 БРТ | 49,9 БРТ | 48,7 БРТ | 49,2 БРТ | 50,0 БРТ | 50,0 БРТ | 50,0 БРТ | 50,0 БРТ | ||
10,3 ФБ | 119,6 ФБ | 16,7 ФБ | 5,1 ФБ | 14,7 ФБ | 7,9 ФБ | <*> ФБ | <*> ФБ | <*> ФБ | ||||||||||||||||
113,5 ВБ | 90,2 ВБ | 15,5 ВБ | 113,6 ВБ | 152,7 ВБ | 79,0 ВБ | 79,0 ВБ | 79,0 ВБ | 79,0 ВБ | ||||||||||||||||
Наименование подпрограммы: "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы" | ||||||||||||||||||||||||
Формирование специализированного жилищного фонда Республики Татарстан для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | МОиН РТ, МЗИО РТ, ОМС (по согласованию), ГЖФ (по согласованию) | 2014 - 2022 гг. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, человек | 265 | 309 | 331 | 311 | 305 | 297 | 309 | 321 | 303 | 303 | 233,7 БРТ | 269,8 БРТ | 288,7 БРТ | 302,8 БРТ | 314,96 БРТ | 328,5 БРТ | 341,0 БРТ | 354,6 БРТ | 354,6 БРТ | ||
83,4 ФБ | 86,6 ФБ | 50,5 ФБ | 43,9 ФБ | 40,3 ФБ | 44,7 ФБ | 46,5 ФБ | 46,5 ФБ | 46,5 ФБ | ||||||||||||||||
Наименование задачи: Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий | ||||||||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы: "Реализация проектов комплексного освоения и развития территорий на 2014 - 2022 годы | ||||||||||||||||||||||||
Стимулирование к проведению эффективной градостроительной политики, созданию условий для строительства жилья | МСАЖКХ, ОМС (по согласованию), юридические лица (по согласованию) | 2014 - 2022 гг. | Доля ввода стандартного жилья в общем годовом объеме ввода жилья, % | 16 | 16 | 13,4 | 15,2 | 22,2 | 18,2 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 161,9 БРТ | 197,3 БРТ | 767,8 БРТ | 519,95 БРТ | - | - | - | - | ||
377,8 ФБ | 460,3 ФБ | 1791,5 ФБ | 1213,2 ФБ | |||||||||||||||||||||
Федеральный проект "Жилье". Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | МСАЖКХ, ОМС (по согласованию), юридические лица (по согласованию) | 2019 - 2022 гг. | Ввод жилья, тыс. кв. метров | 2400,4 | 2404,8 | 2405,5 | 2406,5 | 2408,1 | 2409,9 | 2425,0 | 2450,0 | 2477,0 | 3161,0 | - | - | - | - | - | 427,5 БРТ | <*> | <*> | <*> | ||
997,5 ФБ | ||||||||||||||||||||||||
Наименование задачи: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | ||||||||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы: "Реализация мероприятий Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 - 2017 годах" | ||||||||||||||||||||||||
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания; снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | МСАЖКХ, ОМС (по согласованию) | 2014 - 2017 гг. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Республики Татарстан, % | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 198,5 БРТ | 10,2 БРТ | 379,0 БРТ | 311,6 БРТ | - | - | - | - | - | ||
2111,4 Фонд ЖКХ | 915,6 Фонд ЖКХ | 998,5 Фонд ЖКХ | 437,3 Фонд ЖКХ | |||||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы: "Реализация мероприятий Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, в 2014 - 2022 годах" | ||||||||||||||||||||||||
Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | МСАЖКХ, ОМС (по согласованию) | 2014 - 2022 гг. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа многоквартирных домов, включенных в программу на текущий год, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 686,56 БРТ | 686,56 БРТ | 704,56 БРТ | 673,1 БРТ | 564,3 БРТ | 682,1 БРТ | 682,1 БРТ | 682,1 БРТ | 682,1 БРТ | ||
194,0 Фонд ЖКХ | 27,7 Фонд ЖКХ | |||||||||||||||||||||||
1071,9 МБ | 1072,9 МБ | 1071,4 МБ | 791,4 МБ | 1358,9 МБ | 1072,9 МБ | 1072,9 МБ | 1072,9 МБ | 1072,9 МБ | ||||||||||||||||
2056,2 ВБ | 2259,3 ВБ | 2232,6 ВБ | 2577,9 ВБ | 3892,0 ВБ | 3708,8 ВБ | 3708,8 ВБ | 3708,8 ВБ | 3708,8 ВБ | ||||||||||||||||
Наименование задачи: Повышение энергоресурсоэффективности жилищно-коммунального хозяйства; повышение комфортности условий проживания и уровня обеспеченности населения коммунальными услугами; дальнейшее развитие и повышение надежности коммунальной инфраструктуры; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям | ||||||||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы: "Улучшение обеспеченности населения Республики Татарстан услугами водоснабжения и теплоснабжения на 2014 год" | ||||||||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы: "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы" | ||||||||||||||||||||||||
Дальнейшее развитие коммунальной инфраструктуры с внедрением современных технологий | МСАЖКХ, ГИСУ, ФГ, ОМС (по согласованию) | 2014 - 2022 гг. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % | 47,7 | 47,3 | 47,1 | 46,9 | 46,7 | 46,5 | 46,3 | 46,1 | 46,0 | 45,9 | 794,3 БРТ | 3157,3 БРТ | 791,5 БРТ | 2239,7 БРТ | 2888,4 БРТ | 4886,6 БРТ | 5106,5 БРТ | 5703,3 БРТ | 5948,5 БРТ | ||
- | - | 299,0 ФБ | 102,6 ФБ | 313,1 ФБ | ||||||||||||||||||||
160,6 Фонд МГ | 369,7 Фонд МГ | 431,9 Фонд МГ | 169,5 Фонд МГ | |||||||||||||||||||||
Федеральный проект "Чистая вода". Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения. | МСАЖКХ, ФГ, ОМС (по согласованию) | 2019 - 2022 гг. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Республики Татарстан, % | - | - | - | - | - | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 97,0 | 97,2 | - | - | - | - | - | 6,4 БРТ | 15,0 БРТ | 31,8 БРТ | 48,2 БРТ | ||
27,3 ФБ | 63,9 ФБ | 135,7 ФБ | 205,6 ФБ | |||||||||||||||||||||
Федеральный проект "Оздоровление Волги". Реализация мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод. | МСАЖКХ, ФГ, ОМС (по согласованию) | 2019 - 2022 гг. | Объем отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод от объема сточных вод, подлежащих очистке, куб. м/год | - | - | - | - | - | - | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | - | - | - | - | - | 352,8 БРТ | 361,0 БРТ | 285,5 БРТ | 239,2 БРТ | ||
1504,0 ФБ | 1538,8 ФБ | 1217,0 ФБ | 1019,8 ФБ | |||||||||||||||||||||
Реализация республиканских мероприятий по повышению уровня комфортности проживания в населенных пунктах Республики Татарстан | МСАЖКХ, МЗИО РТ, ГИСУ, ФГ, ОМС (по согласованию) | 2015 - 2022 гг. | Доля фактически сданных объектов от графика производства работ, % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 3425,6 БРТ | 4393,2 БРТ | 212,1 БРТ | 2128,0 БРТ | <*> | <*> | <*> | <*> | ||
Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в рамках реализации разработанной НО ИВФ Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы | МФ РТ, НО ИВФ (по согласованию), МСАЖКХ, МЭ РТ, ГИСУ, ФГ, ОМС (по согласованию) | 2017 - 2019 гг. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Республики Татарстан, % | 73,7 | 74,1 | 74,6 | 75,1 | 75,5 | 75,9 | 76,3 | 76,7 | 77,1 | 77,4 | - | - | - | 5369,4 БРТ | 5500,0 БРТ | 3500,0 БРТ | <*> | <*> | <*> | ||
Наименование подпрограммы: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | ||||||||||||||||||||||||
Снижение потребления энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде | МСАЖКХ, МПиТ РТ, ФГ, ОМС (по согласованию) | 2016 - 2022 гг. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб. м/чел. | - | - | 36,5 | 36,5 | 35,9 | 35,7 | 35,5 | 35,4 | 35,3 | 35,2 | - | - | 686,56 БРТ | 673,1 БРТ | - | 341,4 БРТ | 682,1 БРТ | 682,1 БРТ | 682,1 БРТ | ||
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб. м/чел. | - | - | 18,0 | 17,7 | 17,5 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,1 | 17,0 | ||||||||||||||
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м | - | - | 0,21 | 0,205 | 0,205 | 0,203 | 0,201 | 0,20 | 0,199 | 0,198 | ||||||||||||||
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтxч/кв. м | - | - | 34,0 | 33,8 | 33,5 | 33,2 | 33,0 | 32,7 | 32,6 | 32,4 | ||||||||||||||
Обеспечение энергосбережения при производстве (передаче) энергетических ресурсов и воды | МСАЖКХ, МПиТ РТ, ФГ, ОМС (по согласованию) | 2016 - 2022 гг. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения на 1 кв. метр освещаемой площади, кВтxч/кв. м | - | - | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | - | - | - | 294,9 БРТ | 299,9 БРТ | 294,9 БРТ | - | - | - | ||
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | - | - | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,0 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | ||||||||||||||
Наименование подпрограммы: "Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан в 2017 году" | ||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов | МСАЖКХ, ГИСУ, ОМС (по согласованию) | 2017 г. | Количество благоустроенных территорий общественного пространства, единиц | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1855,5 БРТ | - | - | - | - | |||
1089,7 ФБ | ||||||||||||||||||||||||
Наименование задачи: Создание условий для повышения эффективности государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, промышленности строительных материалов, в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве | ||||||||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы: "Реализация государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, промышленности строительных материалов, жилищной сфере и коммунальном хозяйстве на 2014 - 2022 годы" | ||||||||||||||||||||||||
Общепрограммная деятельность МСАЖКХ в области архитектуры, градостроительства, гражданского и промышленного строительства, жилищно-коммунального хозяйства | МСАЖКХ | 2014 - 2022 гг. | Доля поселений и городских округов, в которых приняты правила землепользования и застройки, в общем количестве поселений и городских округов, % | 54 | 93 | 96 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 156,1 БРТ | 154,2 БРТ | 139,3 БРТ | 184,2 БРТ | 179,4 БРТ | 120,2 БРТ | 120,4 БРТ | 120,6 БРТ | 125,7 БРТ | ||
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Республики Татарстан, кв. метров | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,7 | 26,2 | 26,7 | 27,2 | 27,7 | 28,2 | 28,9 | ||||||||||||||
Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек), лет | 2,83 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,65 | ||||||||||||||
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, % | 2,59 | 2,53 | 2,47 | 2,41 | 2,36 | 2,31 | 2,28 | 2,25 | 2,23 | 2,77 | ||||||||||||||
Доля ввода арендного жилья в общем объеме ввода жилья по Республике Татарстан, % | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||||||
Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, единиц | 40 | 32 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дней | 350 | 200 | 130 | 87 | 68 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||||
Доля убыточных предприятий строительства в общем количестве предприятий строительства, % | 24,3 | 22,2 | 24,7 | 20,0 | 24,3 | 26,0 | 25,0 | 22,5 | 22,0 | 21,5 | ||||||||||||||
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, % | 14,4 | 16,8 | 19,6 | 20,0 | 18,5 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 17,0 | ||||||||||||||
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, % | 10 | 6 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | МСАЖКХ | 2014 - 2022 гг. | Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, % | 5,3 | 4,0 | 5,6 | 5,3 | 6,9 | 7,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 122,0 БРТ | 128,1 БРТ | 137,1 БРТ | 144,3 БРТ | 149,5 БРТ | 155,9 БРТ | 161,9 БРТ | 168,4 БРТ | 175,6 БРТ | ||
Осуществление республиканского государственного жилищного надзора | ГЖИ | 2014 - 2022 гг. | Доля проведенных плановых проверок от числа запланированных, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72,2 БРТ | 77,0 БРТ | 85,3 БРТ | 87,6 БРТ | 105,8 БРТ | 76,9 БРТ | 77,0 БРТ | 76,1 БРТ | 80,5 БРТ | ||
Доля устраненных нарушений и нарушений, по которым инспекцией приняты меры, от общего числа выявленных нарушений, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
Другие мероприятия в области коммунального хозяйства | МСАЖКХ, Татлизинг (по согласованию) | 2014 - 2022 гг. | 143,0 БРТ | 97,1 БРТ | 111,3 БРТ | 116,9 БРТ | 114,7 БРТ | 90,4 БРТ | 90,4 БРТ | 90,4 БРТ | 90,4 БРТ | |||||||||||||
Итого по госпрограмме, в том числе: | 8096,0 | 13058,4 | 13108,8 | 20502,2 | 20216,8 | 22821,1 | 14510,5 | 14504,9 | 14609,4 | |||||||||||||||
бюджет Республики Татарстан | 2455,3 | 8216,2 | 7963,6 | 13281,9 | 12814,1 | 15036,8 | 7687,4 | 8244,9 | 8177,0 | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 93,7 | 476,4 | 527,5 | 2930,2 | 1567,2 | 2684,1 | 1962,4 | 1399,2 | 1271,9 | |||||||||||||||
Фонд ЖКХ | 2305,4 | 943,3 | 998,5 | 437,4 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Фонд МГ | - | - | 160,6 | 369,7 | 431,9 | 239,4 | - | - | - | |||||||||||||||
местные бюджеты | 1071,9 | 1072,9 | 1071,5 | 791,4 | 1358,9 | 1072,9 | 1072,9 | 1072,9 | 1072,9 | |||||||||||||||
внебюджетные источники | 2169,7 | 2349,6 | 2387,1 | 2691,6 | 4044,7 | 3787,8 | 3787,8 | 3787,8 | 3787,8 | |||||||||||||||
________________
* Исполнение мероприятий по мере выделения финансовых средств.
<1> Список использованных сокращений:
ФБ - планируемые к привлечению средства федерального бюджета;
Фонд ЖКХ - планируемые к привлечению средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
Фонд МГ - планируемые к привлечению средства некоммерческой организации "Фонд развития моногородов";
БРТ - бюджет Республики Татарстан;
МБ - планируемые к привлечению средства местных бюджетов;
ВБ - планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников;
МСАЖКХ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
ОМС - органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан;
МДМ РТ - Министерство по делам молодежи Республики Татарстан;
МОиН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан;