РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Статус | Ответственный исполнитель, заказчик | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | Всего | ||
2019 | 2020 | 2021 | |||||
Государственная программа | Министерство транспорта Республики Крым | "Развитие транспортного комплекса Республики Крым" на 2019 - 2021 годы | всего | 4240601,803 | 2419055,185 | 1265400,706 | 7925382,672 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 2315930,000 | 936090,000 | 0,000 | 3252020,000 | |||
бюджет РК | 1892628,174 | 1481665,271 | 1265400,706 | 4639694,151 | |||
местный бюджет | 22603,629 | 1299,914 | 324,978 | 24228,521 | |||
внебюджетные источники | 9440,00 | 9440,00 | |||||
Основное мероприятие 1 | Министерство транспорта Республики Крым | Руководство и управление в сфере транспорта | всего | 59870,700 | 59964,000 | 59964,000 | 179798,700 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 59870,700 | 59964,000 | 59964,000 | 179798,700 | |||
Основное мероприятие 2 | Министерство транспорта Республики Крым; предприятия Республики Крым, имеющие наземный электрический транспорт | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов и затрат за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу | всего | 271920,922 | 352234,390 | 358577,232 | 982732,544 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 271920,922 | 352234,390 | 358577,232 | 982732,544 | |||
Основное мероприятие 3 | Министерство транспорта Республики Крым | Субсидии из бюджета Республики Крым на уплату лизинговых платежей | всего | 914705,372 | 477389,555 | 319945,212 | 1712040,139 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 892101,743 | 476089,641 | 319620,234 | 1687811,618 | |||
местный бюджет | 22603,629 | 1299,914 | 324,978 | 24228,521 | |||
Мероприятие 3.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус" | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на уплату лизинговых платежей | всего | 462632,800 | 451391,284 | 313445,645 | 1227469,729 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 462632,800 | 451391,284 | 313445,645 | 1227469,729 | |||
Мероприятие 3.2 | Министерство транспорта Республики Крым; муниципальные образования Республики Крым | Субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований на уплату лизинговых платежей | всего | 452072,572 | 25998,271 | 6499,567 | 484570,410 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 429468,943 | 24698,357 | 6174,589 | 460341,889 | |||
местный бюджет | 22603,629 | 1299,914 | 324,978 | 24228,521 | |||
Основное мероприятие 4 | Министерство транспорта Республики Крым; подведомственные государственные учреждения | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | всего | 710,000 | 71923,200 | 71923,200 | 144556,400 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 710,000 | 71923,200 | 71923,200 | 144556,400 | |||
Мероприятие 4.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Организатор перевозок" | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | всего | 71213,200 | 71213,200 | 142426,400 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 71213,200 | 71213,200 | 142426,400 | ||||
Мероприятие 4.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГАУ РК "КрАУК" | Субсидия из бюджета Республики Крым на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | всего | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 2130,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 2130,000 | |||
Основное мероприятие 5 | Министерство транспорта Республики Крым | Строительство объектов портовой инфраструктуры Республики Крым | всего | 46300,000 | 435570,000 | 481870,000 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 43990,000 | 413790,000 | 457780,00 | ||||
бюджет РК | 2310,000 | 21780,000 | 24090,000 | ||||
Мероприятие 5.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь, I и II этапы | всего | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
Мероприятие 5.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Реконструкция гидротехнических сооружений пассажирского района морского порта г. Ялты | всего | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
Мероприятие 5.3 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Евпатории | всего | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
Мероприятие 5.4 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Феодосии | всего | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
Мероприятие 5.5 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Создание инфраструктуры морских пассажирских, круизных перевозок и яхтенного туризма полуострова Крым | всего | 46300,000 | 435570,000 | 481870,000 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 43990,000 | 413790,000 | 457780,00 | ||||
бюджет РК | 2310,000 | 21780,000 | 24090,000 | ||||
Основное мероприятие 6 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные учреждения, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на капитальный ремонт объектов государственной собственности Республики Крым | всего | 6434,340 | 6434,340 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 6434,340 | 6434,340 | |||||
Основное мероприятие 7 | Министерство транспорта Республики Крым; учреждения и предприятия, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на обеспечение безопасности на транспортном комплексе | всего | 320184,040 | 320184,040 | 640368,080 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 320184,040 | 320184,040 | 640368,080 | ||||
Основное мероприятие 8 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус" | Мероприятия по строительству автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) | всего | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
Основное мероприятие 9 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус" | Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на реконструкцию контактных сетей Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымтроллейбус" | всего | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
Основное мероприятие 10 | Министерство транспорта Республики Крым; подведомственные государственные предприятия и учреждения | Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на мероприятия, связанные с развитием транспортной отрасли | всего | 152000,000 | 135132,000 | 287132,000 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 152000,000 | 135132,000 | 287132,000 | ||||
Основное мероприятие 11 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (внепрограммный период) <*> | всего | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
Основное мероприятие 12 | Министерство транспорта Республики Крым | Расходы на мероприятия в сфере регулирования перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | всего | 200868,934 | 200868,934 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 200868,934 | 200868,934 | |||||
Основное мероприятие 13 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Универсал-Авиа" | Субсидии государственным унитарным предприятиям Республики Крым на мероприятия по установке дополнительного оборудования и модернизации оборудования воздушных судов | всего | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
Мероприятие 13.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Универсал-Авиа" | Установка системы предупреждения опасного сближения с землей | всего | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
Мероприятие 13.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Универсал-Авиа" | Замена речевого регистратора с магнитным звуконосителем на П-507М с твердотельным звуконосителем | всего | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
Мероприятие 13.3 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Универсал-Авиа" | Замена радиоизотопного сигнализатора обледенения РИО-3 на электронный сигнализатор обледенения СО-121 | всего | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
Основное мероприятие 14 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные учреждения, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение движимого имущества в государственную собственность Республики Крым | всего | 13388,000 | 13388,000 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 13388,000 | 13388,000 | |||||
Основное мероприятие 15 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов (фактически понесенных затрат) и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием морских портов, расположенных на территории Республики Крым | всего | 248753,535 | 248753,535 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 248753,535 | 248753,535 | |||||
Основное мероприятие 16 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Увеличение уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымавтотранс" | всего | 45000,000 | 45000,000 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 45000,000 | 45000,000 | |||||
Основное мероприятие 17 | Министерство транспорта Республики Крым; организации пассажирского автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Республики Крым | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, и индивидуальным предпринимателям в целях оказания государственной поддержки для приобретения (обновления) подвижного состава общественного пассажирского транспорта для работы на территории Республики Крым | всего | 31690,000 | 31690,000 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 31690,000 | 31690,000 | |||||
Основное мероприятие 18 | Министерство транспорта Республики Крым; Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым, АО Международный аэропорт "Симферополь" | Развитие аэропортового комплекса "Симферополь", Республика Крым | всего | 2400960,000 | 549790,000 | 2950750,000 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: |
федеральный бюджет | 2271940,000 | 522300,000 | 2794240,000 | ||||
бюджет РК | 119580,000 | 27490,000 | 147070,000 | ||||
внебюджетные источники | 9440,000 | 9440,000 | |||||
Основное мероприятие 19 | Министерство транспорта Республики Крым; Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым, АО Международный аэропорт "Симферополь" | Обеспечение защиты объектов аэропортового комплекса аэропорта Симферополь от актов незаконного вмешательства в его деятельность, Республика Крым | всего | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
внебюджетные источники |
________________
* Реализация основного мероприятия 11 "Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности" предусмотрена во внебюджетном (внепрограммном) периоде. Ресурсное обеспечение мероприятия на 2022 год составляет 172547,8 тыс. руб.