РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
тыс. руб.
Статус | Ответственный исполнитель, заказчик | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | ВСЕГО | ||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | |||||
Государственная программа | Министерство транспорта Республики Крым | "Развитие дорожного хозяйства Республики Крым" | всего | 61432009,761 | 57397866,559 | 21329973,751 | 140159850,071 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 53934124,923 | 48942397,200 | 13012477,400 | 115888999,522 | |||
бюджет РК | 2730649,203 | 2609106,173 | 717584,173 | 6057339,550 | |||
местный бюджет | 38890,999 | 34965,628 | 36434,185 | 110290,812 | |||
средства дорожного фонда | 4728344,636 | 5811397,558 | 7563477,993 | 18103220,187 | |||
Основное мероприятие 1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым"; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | Строительство, ремонт, содержание, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего и (или) необщего пользования регионального и (или) межмуниципального, местного значения Республики Крым | всего | 3026866,902 | 3032840,230 | 3363897,590 | 9423604,723 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 21765,823 | 129527,200 | 134967,400 | 286260,423 | |||
бюджет РК | 21171,777 | 21171,777 | |||||
местный бюджет | 3291,005 | 3291,005 | |||||
средства дорожного фонда | 2980638,297 | 2903313,030 | 3228930,190 | 9112881,518 | |||
Мероприятие 1.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения | всего | 218814,571 | 20116,804 | 16103,827 | 255035,203 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
средства дорожного фонда | 218814,571 | 20116,804 | 16103,827 | 255035,203 | |||
Мероприятие 1.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения | всего | 343608,287 | 170901,456 | 77369,466 | 591879,209 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
средства дорожного фонда | 343608,287 | 170901,456 | 77369,466 | 591879,209 | |||
Мероприятие 1.3 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения за счет средств дорожного фонда | всего | 2057062,663 | 2223000,221 | 1239018,777 | 5519081,661 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
средства дорожного фонда | 2057062,663 | 2223000,221 | 1239018,777 | 5519081,661 | |||
Мероприятие 1.4 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения за счет средств дорожного фонда | всего | 361152,776 | 482546,179 | 1889689,750 | 2733388,705 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
средства дорожного фонда | 361152,776 | 482546,179 | 1889689,750 | 2733388,705 | |||
Мероприятие 1.5 | Министерство транспорта Республики Крым; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в рамках Государственной программы Республики Крым "Развитие дорожного хозяйства Республики Крым" | всего | 46228,605 | 136275,570 | 141715,770 | 324219,945 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 21765,823 | 129527,200 | 134967,400 | 286260,423 | |||
бюджет РК | 21171,777 | 21171,777 | |||||
местный бюджет | 3291,005 | 3291,005 | |||||
средства дорожного фонда | 6748,370 | 6748,370 | 13496,740 | ||||
Мероприятие 1.5.1 | Министерство транспорта Республики Крым; муниципальные образования Республики Крым | Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в рамках Государственной программы Республики Крым "Развитие дорожного хозяйства Республики Крым" (в части восстановления средств, не освоенных в 2018 году) | всего | 14392,188 | 14392,188 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 4487,823 | 4487,823 | |||||
бюджет РК | 8470,771 | 8470,771 | |||||
местный бюджет | 1433,594 | 1433,594 | |||||
средства дорожного фонда | |||||||
Мероприятие 1.5.2 | Министерство транспорта Республики Крым; муниципальные образования Республики Крым | Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в рамках Государственной программы Республики Крым "Развитие дорожного хозяйства Республики Крым" | всего | 31854,417 | 136275,570 | 141715,770 | 309845,757 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 17278,000 | 129527,200 | 134967,400 | 281772,600 | |||
бюджет РК | 12701,006 | 12701,006 | |||||
местный бюджет | 1875,411 | 1875,411 | |||||
средства дорожного фонда | 6748,370 | 6748,370 | 13496,740 | ||||
Основное мероприятие 2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Расходы по обеспечению безопасности в транспортно-дорожном комплексе | всего | 78812,488 | 0,000 | 0,000 | 78812,488 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
средства дорожного фонда | 78812,488 | 78812,488 | |||||
Основное мероприятие 3 | Министерство транспорта Республики Крым | Расходы на реализацию регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные региональные дороги") | всего | 1986394,000 | 2239983,242 | 3605856,036 | 7832233,278 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 1848394,000 | 552000,000 | 552000,000 | 2952394,000 | |||
бюджет РК | |||||||
местный бюджет | |||||||
средства дорожного фонда | 138000,000 | 1687983,242 | 3053856,036 | 4879839,278 | |||
Мероприятие 3.1 | Министерство транспорта Республики Крым; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | Расходы на реализацию мероприятий по достижению целевых показателей сети местных автомобильных дорог Симферопольской городской агломерации Республики Крым в рамках национального проекта Российской Федерации "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | всего | 690000,000 | 690000,000 | 690000,000 | 2070000,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 552000,000 | 552000,000 | 552000,000 | 1656000,000 | |||
бюджет РК | |||||||
местный бюджет | |||||||
средства дорожного фонда | 138000,000 | 138000,000 | 138000,000 | 414000,000 | |||
Мероприятие 3.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Расходы на реализацию мероприятий по достижению целевых показателей на региональной и межмуниципальной сети автомобильных дорог Республики Крым в рамках национального проекта Российской Федерации "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | всего | 1296394,000 | 1549983,242 | 2915856,036 | 5762233,278 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 1296394,000 | 1296394,000 | |||||
бюджет РК | |||||||
местный бюджет | |||||||
средства дорожного фонда | 1549983,242 | 2915856,036 | 4465839,278 | ||||
Основное мероприятие 4 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | всего | 68644,204 | 68846,173 | 68864,173 | 206354,550 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 68644,204 | 68846,173 | 68864,173 | 206354,550 | |||
Мероприятие 4.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями | всего | 65483,719 | 65583,719 | 65601,719 | 196669,157 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 65483,719 | 65583,719 | 65601,719 | 196669,157 | |||
Мероприятие 4.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, уплата налогов, сборов и иных платежей | всего | 3160,485 | 3262,454 | 3262,454 | 9685,393 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 3160,485 | 3262,454 | 3262,454 | 9685,393 | |||
Основное мероприятие 5 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь (граница Бахчисарайского района) | всего | 48224445,798 | 45608290,000 | 0,000 | 93832735,798 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 45813214,500 | 43327670,000 | 89140884,500 | ||||
бюджет РК | 2411231,298 | 2280620,000 | 4691851,298 | ||||
Основное мероприятие 6 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Красноперекопск - Армянск - граница с Украиной км 108 + 000 - км 111 + 000 | всего | 791610,000 | 529900,000 | 1321510,000 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 752030,000 | 503410,000 | 1255440,000 | ||||
бюджет РК | 39580,000 | 26490,000 | 66070,000 | ||||
Основное мероприятие 7 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный | всего | 1400000,000 | 1535170,000 | 2000000,000 | 4935170,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 1330000,000 | 1458410,000 | 1900000,000 | 4688410,000 | |||
бюджет РК | 70000,000 | 76760,000 | 100000,000 | 246760,000 | |||
средства дорожного фонда | |||||||
Основное мероприятие 8 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Мероприятия по развитию региональной и муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования Республики Крым | всего | 845795,840 | 508070,000 | 828780,000 | 2182645,840 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 701493,900 | 482660,000 | 787340,000 | 1971493,900 | |||
бюджет РК | 36931,940 | 25410,000 | 41440,000 | 103781,940 | |||
средства дорожного фонда | 107370,000 | 107370,000 | |||||
Мероприятие 8.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Симферополь - Евпатория и автомобильной дороги Симферополь - Мирное - Дубки | всего | 321150,000 | 0,000 | 0,000 | 321150,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 203090,000 | 203090,000 | |||||
бюджет РК | 10690,000 | 10690,000 | |||||
средства дорожного фонда | 107370,000 | 107370,000 | |||||
бюджет РК | 0,000 | ||||||
средства дорожного фонда | 107370,000 | 107370,000 | |||||
Мероприятие 8.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода на шоссе Героев Сталинграда, г. Керчь | всего | 57330,120 | 320000,000 | 828780,000 | 1206110,120 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 54459,600 | 304000,000 | 787340,000 | 1145799,600 | |||
бюджет РК | 2870,520 | 16000,000 | 41440,000 | 60310,520 | |||
Мероприятие 8.3 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство пешеходных переходов в разных уровнях км 664, 674, 679 автомобильной дороги Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта | всего | 80515,720 | 0,000 | 0,000 | 80515,720 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 76484,300 | 76484,300 | |||||
бюджет РК | 4031,420 | 4031,420 | |||||
Мероприятие 8.4 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство нового участка автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-336 Керчь - Чистополье - Новоотрадное на участке пересечения с железнодорожным подходом к мосту через Керченский пролив | всего | 355000,000 | 0,000 | 0,000 | 355000,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 337250,000 | 337250,000 | |||||
бюджет РК | 17750,000 | 17750,000 | |||||
Мероприятие 8.5 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство дороги к крепости "Керчь" | всего | 31800,000 | 188070,000 | 219870,000 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 30210,000 | 178660,000 | 208870,000 | ||||
бюджет РК | 1590,000 | 9410,000 | 11000,000 | ||||
Основное мероприятие 9 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Расходы по корректировке документации по планировке территории и проведению землеустроительных, кадастровых и оценочных работ | всего | 322940,678 | 25662,908 | 0,000 | 348603,586 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
средства дорожного фонда | 322940,678 | 25662,908 | 348603,586 | ||||
Основное мероприятие 10 | Министерство транспорта Республики Крым; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Крым за счет средств дорожного фонда | всего | 671125,295 | 699312,558 | 728683,686 | 2099121,539 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
местный бюджет | 33556,265 | 34965,628 | 36434,185 | 104956,078 | |||
средства дорожного фонда | 637569,030 | 664346,930 | 692249,501 | 1994165,461 | |||
Основное мероприятие 11 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Капитальный ремонт автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35К-005 Алушта - Судак - Феодосия на участках км 0 + 000 - км 18 + 050, км 27 + 600 - км 28 + 400, км 58 + 500 - км 58 + 800, км 61 + 850 - км 62 + 350 | всего | 300000,000 | 1400000,000 | 1400000,000 | 3100000,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 285000,000 | 1330000,000 | 1330000,000 | 2945000,000 | |||
бюджет РК | 15000,000 | 70000,000 | 70000,000 | 155000,000 | |||
местный бюджет | |||||||
средства дорожного фонда | |||||||
Основное мероприятие 12 | Министерство транспорта Республики Крым; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на развитие автомобильных дорог местного значения Республики Крым за счет средств дорожного фонда | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
местный бюджет | |||||||
средства дорожного фонда | |||||||
Основное мероприятие 13 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП Республики Крым "Крымавтодор" | Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения Республики Крым за счет средств дорожного фонда | всего | 79950,000 | 0,000 | 0,000 | 79950,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
местный бюджет | |||||||
средства дорожного фонда | 79950,000 | 0,000 | 79950,000 | ||||
Основное мероприятие 14 | Министерство транспорта Республики Крым | Расходы по концессионному соглашению о создании и эксплуатации технологического комплекса элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Республики Крым | всего | 383064,142 | 530091,448 | 588442,266 | 1501597,856 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
местный бюджет | |||||||
средства дорожного фонда | 383064,142 | 530091,448 | 588442,266 | 1501597,856 | |||
Основное мероприятие 15 | Министерство транспорта Республики Крым; муниципальные образования Республики Крым | Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Крым | всего | 40874,580 | 0,000 | 0,000 | 40874,580 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 38830,851 | 0,000 | 0,000 | 38830,851 | |||
местный бюджет | 2043,729 | 0,000 | 0,000 | 2043,729 | |||
средства дорожного фонда | |||||||
Основное мероприятие 16 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив | всего | 33,243 | 0,000 | 0,000 | 33,243 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 31,500 | 31,500 | |||||
бюджет РК | 1,743 | 0,000 | 0,000 | 1,743 | |||
местный бюджет | 0,000 | 0,000 | |||||
Основное мероприятие 17 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство автомобильной дороги подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив. Организация мероприятий по обеспечению транспортной безопасности | всего | 506912,429 | 0,000 | 0,000 | 506912,429 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 481566,800 | 481566,800 | |||||
бюджет РК | 25345,629 | 0,000 | 0,000 | 25345,629 | |||
местный бюджет | 0,000 | 0,000 | |||||
Основное мероприятие 18 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство объездной дороги г. Симферополя на участке Дубки - Левадки | всего | 191807,167 | 0,000 | 0,000 | 191807,167 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 182216,800 | 182216,800 | |||||
бюджет РК | 9590,367 | 9590,367 | |||||
местный бюджет | |||||||
Основное мероприятие 19 | Министерство транспорта Республики Крым; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | Мероприятия, направленные на приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе город Керчь, Республика Крым | всего | 16910,214 | 0,000 | 0,000 | 16910,214 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 16064,600 | 16064,600 | |||||
бюджет РК | 845,614 | 845,614 | |||||
местный бюджет | |||||||
Основное мероприятие 20 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог в Республике Крым | всего | 711247,686 | 0,000 | 0,000 | 711247,686 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 711247,686 | 711247,686 | |||||
бюджет РК | |||||||
местный бюджет | |||||||
средства дорожного фонда | |||||||
Основное мероприятие 21 | Министерство транспорта Республики Крым; муниципальные образования Республики Крым | Субсидия бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту улично-дорожной сети и автомобильных дорог в Республике Крым | всего | 1548379,314 | 0,000 | 0,000 | 1548379,314 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 1548379,314 | 1548379,314 | |||||
бюджет РК | |||||||
местный бюджет | |||||||
средства дорожного фонда | |||||||
Основное мероприятие 22 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный (на участке Скворцово - Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш) | всего | 255490,000 | 1219700,000 | 8745450,000 | 10220640,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 242720,000 | 1158720,000 | 8308170,000 | 9709610,000 | |||
бюджет РК | 12770,000 | 60980,000 | 437280,000 | 511030,000 | |||
местный бюджет | |||||||
средства дорожного фонда |