О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Управление государственными финансами Иркутской области"

N п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Значения целевых показателей

отчетный год 2017 г.

текущий год 2018 г. (оценка)

первый год действия программы (2019 г.)

второй год действия программы (2020 г.)

третий год действия программы (2021 г.)

четвертый год действия программы (2022 г.)

пятый год действия программы (2023 г.)

год завершения действия программы (2024 г.)

Государственная программа "Управление государственными финансами Иркутской области"

1

Степень качества управления региональными финансами

степень

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Уровень государственного долга Иркутской области

%

16,3

19,7

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

3

Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской области (в сопоставимых условиях)

%

113,8

103,0

104,2

103,6

104,0

104,0

104,0

104,0

Подпрограмма 1 "Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета"

1.1

Размер дефицита областного бюджета

%

0,2

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1.2

Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств Иркутской области

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение эффективного управления региональными финансами, организация бюджетного процесса Иркутской области в рамках полномочий министерства финансов Иркутской области"

1.1.1

Наличие нарушений сроков внесения в Законодательное Собрание Иркутской области проекта закона области об областном бюджете (о внесении изменений в закон об областном бюджете)

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2

Наличие нарушений сроков и качества представления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Иркутской области

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.2 "Управление государственным долгом Иркутской области"

1.2.1

Предельное превышение средневзвешенной ставки по государственным заимствованиям Иркутской области (кроме бюджетных кредитов, привлекаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) над ключевой ставкой, установленной Банком России

%

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Основное мероприятие 1.3 "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области"

1.3.1

Уровень финансового обеспечения непредвиденных расходов областного бюджета, в том числе на ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области"

2.1

Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года)

%

106,4

103,0

104,2

103,6

104,0

104,0

104,0

104,0

2.2

Среднее значение итоговой оценки качества финансового менеджмента исполнительных органов государственной власти, являющихся главными администраторами доходов Иркутской области

балл

3,16

3,18

3,20

3,22

3,24

3,26

3,28

3,30

Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов"

2.1.1

Доля муниципальных образований Иркутской области, которые соблюдают уровень дефицита бюджета, установленный бюджетным законодательством

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2.1.2

Доля муниципальных образований Иркутской области, уровень муниципального долга которых не превышает ограничения, установленные в соответствии с бюджетным законодательством

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 2.2 "Создание условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области"

2.2.1

Доля исполнительных органов государственной власти, являющихся главными администраторами доходов Иркутской области, получивших итоговую оценку качества финансового менеджмента за год выше 3 баллов

%

51

53

55

58

60

62

64

66

Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области"

3.1

Доля муниципальных образований Иркутской области, у которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, пособиям по социальной помощи населению)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 3.1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Иркутской области"

3.1.1

Доля муниципальных образований Иркутской области, у которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по заработной плате

%

100

100

100

100

100

100

100

100

3.1.2

Доля муниципальных образований Иркутской области, у которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по начислениям на оплату труда

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 3.2 "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области"

3.2.1

Доля муниципальных образований Иркутской области, у которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по пособиям по социальной помощи населению

%

100

100

100

100

100

100

100

100

3.2.2

Доля муниципальных образований Иркутской области, у которых объем муниципальных заимствований не превышает ограничения, установленные в соответствии с бюджетным законодательством

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 4 "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области"

4.1

Соотношение количества контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного и иного законодательства, к количеству контрольных мероприятий, по которым приняты меры, направленные на устранение нарушений объектами контроля (представления, предписания, уведомления)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 4.1 "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

4.1.1

Доля исполненных постановлений по делам об административных правонарушениях к общему количеству вынесенных постановлений, по которым в соответствии с законодательством истек срок исполнения

%

-

-

85

85,5

86

86,5

87

87,5

4.1.2

Доля представлений (предписаний), исполненных в сроки, установленные законодательством, к общему количеству вынесенных представлений (предписаний)

%

-

-

97

97,5

98

98,5

99

100

Подпрограмма 5 "Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области"

5.1

Доля объема контрактов, заключенных по результатам централизованных закупок

%

-

80

85

86

87

88

88,5

89

Основное мероприятие 5.1 "Повышение эффективности проведения закупок и оптимизация закупочных процедур"

5.1.1

Доля совместных закупок в общем объеме закупок

%

4,8

5

5

5

5

5

5

5

5.1.2

Доля закупок, размещенных среди СМП, СОНКО, в общем объеме проведенных закупок с начальной (максимальной) ценой контракта, не превышающей 20 млн. рублей по 1 закупке

%

-

20

25

30

40

42

44

46

5.1.3

Соотношение проанализированных (промониторенных) процедур к общему количеству проведенных конкурентных процедур областными заказчиками Иркутской области

%

-

10

15

20

21

22

23

24

5.1.4

Количество подрядных организаций, включенных в сформированные реестры квалифицированных подрядных организаций

ед.

94

100

110

130

135

140

145

150

5.1.5

Доля электронных процедур в общем объеме закупок отдельными видами юридических лиц

%

-

68

70

75

76

77

78

79

5.1.6

Экономия бюджетных средств по состоявшимся закупкам при определении поставщиков конкурентными способами

%

15,8

17

10,5

11

11,5

12

12,5

13