"Приложение 6
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Развитие образования"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы | "Развитие образования" |
Ответственный исполнитель | Министерство образования и науки Удмуртской Республики |
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||||||
Итого | I этап | II этап | ||||||||||||||
ГП | Пп | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
04 | Развитие образования | Всего | 268710705,1 | 15547514,3 | 19073951,8 | 20326389,0 | 21582328,2 | 21837184,1 | 25853647,7 | 25556965,0 | 22967043,9 | 23079300,9 | 23336817,1 | 24423241,3 | 25126321,8 | |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 251271171,4 | 13818006,4 | 17344443,9 | 18212632,5 | 20361112,9 | 20556960,7 | 24573424,3 | 24275441,6 | 21605920,5 | 21797657,5 | 22003908,0 | 23037015,8 | 23684647,3 | |||
субвенции из федерального бюджета | 321495,8 | 13807,1 | 14289,9 | 28831,0 | 29596,0 | 26454,1 | 31735,7 | 32632,5 | 33945,8 | 35303,6 | 36715,7 | 38184,4 | ||||
субсидии из федерального бюджета | 8721779,0 | 719748,4 | 108550,7 | 670372,0 | 578510,9 | 860418,1 | 939830,7 | 1377712,8 | 910157,9 | 1135142,6 | 452404,7 | 598003,9 | 370926,3 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1128396,2 | 27005,1 | 632121,0 | 469270,1 | ||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 537870,7 | 50343,5 | 49203,2 | 49203,2 | 50503,2 | 129423,2 | 49263,2 | 51233,7 | 53283,1 | 55414,4 | ||||||
иные источники | 16901663,0 | 1729507,9 | 1729507,9 | 2113756,5 | 1170871,8 | 1231020,2 | 1231020,2 | 1231020,2 | 1231700,2 | 1232380,2 | 1281675,4 | 1332942,4 | 1386260,1 | |||
04 | 1 | Развитие общего образования | Всего | 190181145,3 | 9813478,7 | 9522815,7 | 9795488,7 | 15648556,4 | 15854210,9 | 18585169,7 | 17938816,2 | 17730534,2 | 17730534,2 | 18439755,6 | 19177345,6 | 19944439,4 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 184386513,8 | 9445969,7 | 9155306,7 | 9356057,7 | 15198139,6 | 15348606,2 | 18079565,0 | 17433211,5 | 17224869,5 | 17224869,5 | 17913864,3 | 18630418,7 | 19375635,4 | |||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 849207,7 | 663113,9 | 39126,8 | 146967,0 | ||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 60321,0 | 7276,6 | 7276,6 | 7276,6 | 7336,6 | 7336,6 | 7630,1 | 7935,3 | 8252,7 | |||||||
иные источники | 5734310,5 | 367509,0 | 367509,0 | 439431,0 | 450416,8 | 498328,1 | 498328,1 | 498328,1 | 498328,1 | 498328,1 | 518261,2 | 538991,7 | 560551,3 | |||
04 | 2 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 10487563,8 | 1149830,5 | 1178035,3 | 1058866,9 | 1149152,2 | 1133556,7 | 1134619,9 | 1180004,7 | 1227204,7 | 1276292,9 | |||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 10487563,8 | 1149830,5 | 1178035,3 | 1058866,9 | 1149152,2 | 1133556,7 | 1134619,9 | 1180004,7 | 1227204,7 | 1276292,9 | ||||||
субвенции из федерального бюджета | 164916,0 | 15652,7 | 16658,7 | 13549,3 | 17786,7 | 18441,7 | 19504,9 | 20285,1 | 21096,5 | 21940,4 | ||||||
субсидии из федерального бюджета | 947754,3 | 67942,6 | 86637,2 | 115723,8 | 104928,3 | 109125,4 | 109125,4 | 113490,4 | 118030,0 | 122751,2 | ||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | ||||||||||||||||
иные источники | ||||||||||||||||
04 | 3 | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей | Всего | 8501336,2 | 519053,4 | 643449,9 | 751192,3 | 873066,9 | 832007,4 | 901801,2 | 872778,8 | 657277,5 | 577117,5 | 600202,2 | 624210,4 | 649178,8 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 3775112,3 | 277406,3 | 401802,8 | 379343,2 | 451204,0 | 423619,3 | 493413,1 | 463090,7 | 168729,4 | 168729,4 | 175478,6 | 182497,8 | 189797,7 | |||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 41932,4 | 41932,4 | ||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 409770,4 | 47524,1 | 34049,3 | 34049,3 | 35349,3 | 114209,3 | 34049,3 | 35411,3 | 36827,7 | 38300,8 | ||||||
иные источники | 4316453,5 | 241647,1 | 241647,1 | 371849,1 | 374338,8 | 374338,8 | 374338,8 | 374338,8 | 374338,8 | 374338,8 | 389312,4 | 404884,8 | 421080,2 | |||
04 | 4 | Развитие профессионального образования и науки | Всего | 27289278,1 | 2209034,2 | 2173747,2 | 2104482,4 | 2255617,9 | 2197391,2 | 2528874,7 | 2251260,5 | 2204202,3 | 2205286,0 | 2293497,4 | 2385237,3 | 2480646,8 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 23675934,1 | 1912733,0 | 1877446,0 | 1817498,8 | 1956432,0 | 1902947,8 | 2234431,3 | 1956817,1 | 1909078,9 | 1909482,6 | 1985861,9 | 2065296,4 | 2147908,3 | |||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 13038,5 | 11513,6 | 1524,9 | |||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | ||||||||||||||||
иные источники | 3613344,0 | 296301,2 | 296301,2 | 286983,6 | 299185,9 | 294443,4 | 294443,4 | 294443,4 | 295123,4 | 295803,4 | 307635,5 | 319941,0 | 332738,6 | |||
04 | 5 | Совершенствование кадрового обеспечения | Всего | 876602,1 | 116556,9 | 43360,5 | 72172,4 | 96693,7 | 81939,2 | 100768,0 | 75869,1 | 55130,9 | 55130,9 | 57336,2 | 59629,6 | 62014,8 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 676038,6 | 116556,9 | 43360,5 | 54033,0 | 72265,2 | 62780,0 | 81608,8 | 56709,9 | 35971,7 | 35971,7 | 37410,6 | 38907,0 | 40463,3 | |||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 10400,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | |||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | ||||||||||||||||
иные источники | 200563,5 | 18139,4 | 24428,5 | 19159,2 | 19159,2 | 19159,2 | 19159,2 | 19159,2 | 19925,6 | 20722,6 | 21551,5 | |||||
04 | 6 | Создание условий для реализации государственной программы | Всего | 14209443,0 | 539316,5 | 565375,0 | 529012,1 | 1420154,5 | 1401936,9 | 2372413,1 | 3011963,4 | 1067589,7 | 1257859,8 | 642518,3 | 821170,8 | 580132,9 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 14100990,1 | 518409,5 | 544468,0 | 529012,1 | 1417156,0 | 1394219,6 | 2364695,8 | 3004246,1 | 1059872,4 | 1250142,5 | 634492,3 | 812823,8 | 571452,0 | |||
субвенции из федерального бюджета | 156579,8 | 13807,1 | 14289,9 | 13178,3 | 12937,3 | 12904,8 | 13949,0 | 14190,8 | 14440,9 | 15018,5 | 15619,2 | 16244,0 | ||||
субсидии из федерального бюджета | 6413702,1 | 42520,9 | 66823,9 | 75061,0 | 464511,0 | 773780,9 | 824106,9 | 1272784,5 | 801032,5 | 1026017,2 | 338914,3 | 479973,9 | 248175,1 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1128396,2 | 27005,1 | 632121,0 | 469270,1 | ||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 16271,1 | 1973,1 | 1973,1 | 1973,1 | 1973,1 | 1973,1 | 2052,0 | 2134,1 | 2219,5 | |||||||
иные источники | 92181,8 | 20907,0 | 20907,0 | 2998,5 | 5744,2 | 5744,2 | 5744,2 | 5744,2 | 5744,2 | 5974,0 | 6212,9 | 6461,4 | ||||
04 | 8 | Детское и школьное питание | Всего | 1616017,4 | 138408,3 | 291663,2 | 305754,2 | 257124,8 | 118752,6 | 118752,6 | 123502,7 | 128442,8 | 133616,1 | |||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 1223340,2 | 116085,6 | 246752,5 | 260843,5 | 212214,1 | 73841,9 | 73841,9 | 76795,6 | 79867,4 | 83097,7 | ||||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | ||||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 51508,2 | 2819,4 | 5904,2 | 5904,2 | 5904,2 | 5904,2 | 5904,2 | 6140,4 | 6386,0 | 6641,4 | ||||||
иные источники | 341169,0 | 19503,3 | 39006,5 | 39006,5 | 39006,5 | 39006,5 | 39006,5 | 40566,8 | 42189,4 | 43877,0 | ||||||
Развитие дошкольного образования | Всего | 15549319,2 | 2350074,6 | 6125203,5 | 7074041,1 | |||||||||||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 12945678,6 | 1546931,0 | 5322059,9 | 6076687,7 | ||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 445744,0 | 445744,0 | ||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | ||||||||||||||||
иные источники | 2603640,6 | 803143,6 | 803143,6 | 997353,4 | ||||||||||||
".