РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Статус | Ответственный исполнитель, заказчик | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | Всего | ||
2019 | 2020 | 2021 | |||||
Государственная программа | Министерство транспорта Республики Крым | "Развитие транспортного комплекса Республики Крым" на 2019 - 2021 годы | всего | 1950402,745 | 4905575,185 | 2382005,684 | 9237983,614 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 135540,000 | 3298240,000 | 1060510,000 | 4494290,000 | |||
бюджет РК | 1792259,116 | 1606035,271 | 1321170,706 | 4719465,093 | |||
местный бюджет | 22603,629 | 1299,914 | 324,978 | 24228,521 | |||
Основное мероприятие 1 | Министерство транспорта Республики Крым | Руководство и управление в сфере транспорта | всего | 59870,700 | 59964,000 | 59964,000 | 179798,700 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 59870,700 | 59964,000 | 59964,000 | 179798,700 | |||
Основное мероприятие 2 | Министерство транспорта Республики Крым; предприятия Республики Крым, имеющие наземный электрический транспорт | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов и затрат за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу | всего | 286311,864 | 352234,390 | 358577,232 | 997123,486 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 286311,864 | 352234,390 | 358577,232 | 997123,486 | |||
Основное мероприятие 3 | Министерство транспорта Республики Крым | Субсидии из бюджета Республики Крым на уплату лизинговых платежей | всего | 914705,372 | 477389,555 | 319945,212 | 1712040,139 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 892101,743 | 476089,641 | 319620,234 | 1687811,618 | |||
местный бюджет | 22603,629 | 1299,914 | 324,978 | 24228,521 | |||
Мероприятие 3.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус" | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на уплату лизинговых платежей | всего | 462632,800 | 451391,284 | 313445,645 | 1227469,729 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 462632,800 | 451391,284 | 313445,645 | 1227469,729 | |||
Мероприятие 3.2 | Министерство транспорта Республики Крым; муниципальные образования Республики Крым | Субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований на уплату лизинговых платежей | всего | 452072,572 | 25998,271 | 6499,567 | 484570,410 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 429468,943 | 24698,357 | 6174,589 | 460341,889 | |||
местный бюджет | 22603,629 | 1299,914 | 324,978 | 24228,521 | |||
Основное мероприятие 4 | Министерство транспорта Республики Крым; подведомственные государственные учреждения | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | всего | 710,000 | 71923,200 | 71923,200 | 144556,400 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 710,000 | 71923,200 | 71923,200 | 144556,400 | |||
Мероприятие 4.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Организатор перевозок" | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | всего | 71213,200 | 71213,200 | 142426,400 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 71213,200 | 71213,200 | 142426,400 | ||||
Мероприятие 4.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГАУ РК "КрАУК" | Субсидия из бюджета Республики Крым на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | всего | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 2130,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 2130,000 | |||
Основное мероприятие 5 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Строительство объектов портовой инфраструктуры Республики Крым | всего | 142670,000 | 3471880,000 | 1116280,000 | 4730830,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 135540,000 | 3298240,000 | 1060510,000 | 4494290,000 | |||
бюджет РК | 7130,000 | 173640,000 | 55770,000 | 236540,000 | |||
Мероприятие 5.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь, I и II этапы | всего | 540000,000 | 914000,000 | 1454000,000 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 513000,000 | 868300,000 | 1381300,000 | ||||
бюджет РК | 27000,000 | 45700,000 | 72700,000 | ||||
Мероприятие 5.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Реконструкция гидротехнических сооружений пассажирского района морского порта г. Ялты | всего | 2347720,000 | 202280,000 | 2550000,000 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 2230290,000 | 192210,000 | 2422500,000 | ||||
бюджет РК | 117430,000 | 10070,000 | 127500,000 | ||||
Мероприятие 5.3 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Евпатории | всего | 92670,000 | 364160,000 | 456830,000 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 88040,000 | 345950,000 | 433990,000 | ||||
бюджет РК | 4630,000 | 18210,000 | 22840,000 | ||||
Мероприятие 5.4 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Феодосии | всего | 50000,000 | 220000,000 | 270000,000 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 47500,000 | 209000,000 | 256500,000 | ||||
бюджет РК | 2500,000 | 11000,000 | 13500,000 | ||||
Основное мероприятие 6 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные учреждения, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на капитальный ремонт объектов государственной собственности Республики Крым | всего | 6434,340 | 6434,340 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 6434,340 | 6434,340 | |||||
Основное мероприятие 7 | Министерство транспорта Республики Крым; учреждения и предприятия, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на обеспечение безопасности на транспортном комплексе | всего | 320184,040 | 320184,040 | 640368,080 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 320184,040 | 320184,040 | 640368,080 | ||||
Основное мероприятие 8 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус" | Мероприятия по строительству автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) | всего | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
Основное мероприятие 9 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус" | Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на реконструкцию контактных сетей Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымтроллейбус" | всего | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
Основное мероприятие 10 | Министерство транспорта Республики Крым; подведомственные государственные предприятия и учреждения | Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на мероприятия, связанные с развитием транспортной отрасли | всего | 152000,000 | 135132,000 | 287132,000 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 152000,000 | 135132,000 | 287132,000 | ||||
Основное мероприятие 11 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (внепрограммный период) <*> | всего | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
Основное мероприятие 12 | Министерство транспорта Республики Крым | Расходы на мероприятия в сфере регулирования перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | всего | 200868,934 | 200868,934 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 200868,934 | 200868,934 | |||||
Основное мероприятие 13 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Универсал-Авиа" | Субсидии государственным унитарным предприятиям Республики Крым на мероприятия по установке дополнительного оборудования и модернизации оборудования воздушных судов | всего | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
Мероприятие 13.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Универсал-Авиа" | Установка системы предупреждения опасного сближения с землей | всего | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
Мероприятие 13.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Универсал-Авиа" | Замена речевого регистратора с магнитным звуконосителем на П-507М с твердотельным звуконосителем | всего | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
Мероприятие 13.3 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Универсал-Авиа" | Замена радиоизотопного сигнализатора обледенения РИО-3 на электронный сигнализатор обледенения СО-121 | всего | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
Основное мероприятие 14 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные учреждения, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение движимого имущества в государственную собственность Республики Крым | всего | 13388,000 | 13388,000 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 13388,000 | 13388,000 | |||||
Основное мероприятие 15 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов (фактически понесенных затрат) и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием морских портов, расположенных на территории Республики Крым | всего | 248753,535 | 248753,535 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 248753,535 | 248753,535 | |||||
Основное мероприятие 16 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Увеличение уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымавтотранс" | всего | 45000,000 | 45000,000 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 45000,000 | 45000,000 | |||||
Основное мероприятие 17 | Министерство транспорта Республики Крым; организации пассажирского автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Республики Крым | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, и индивидуальным предпринимателям в целях оказания государственной поддержки для приобретения (обновления) подвижного состава общественного пассажирского транспорта для работы на территории Республики Крым | всего | 31690,000 | 31690,000 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 31690,000 | 31690,000 | |||||
________________
* Реализация Основного мероприятия 11 "Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности" предусмотрена во внебюджетном (внепрограммном) периоде. Ресурсное обеспечение мероприятия на 2022 год составляет 172547,8 тыс. руб.