3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Цель, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | ||||||||||||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования | ||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего образования | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 18936727,2 | 2773108,4 | 2853800,5 | 2935738,4 | 2970573,1 | 2467835,6 | 2467835,6 | 2467835,6 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | КО, муниципальные общеобразовательные учреждения |
МБ | 4293308,8 | 623162,5 | 673362,3 | 669574,5 | 683824,5 | 547795,0 | 547795,0 | 547795,0 | ||||||||||||
ОБ | 14643418,4 | 2149945,9 | 2180438,2 | 2266163,9 | 2286748,6 | 1920040,6 | 1920040,6 | 1920040,6 | ||||||||||||
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 4293308,8 | 623162,5 | 673362,3 | 669574,5 | 683824,5 | 547795,0 | 547795,0 | 547795,0 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | КО, муниципальные общеобразовательные учреждения |
МБ | 4293308,8 | 623162,5 | 673362,3 | 669574,5 | 683824,5 | 547795,0 | 547795,0 | 547795,0 | ||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
1.2 | Субвенция на реализацию 2018 Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" | 2018 | Всего: в т.ч.: | 2149945,9 | 2149945,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел. | 29411,8 | - | - | - | - | - | - | КО, муниципальные общеобразовательные учреждения |
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел. | 59,5 | - | - | - | - | - | - | ||||
ОБ | 2149945,9 | 2149945,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел. | 180 | - | - | - | - | - | - | ||||
1.3 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам" | 2019 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 12493472,5 | 0,0 | 2180438,2 | 2266163,9 | 2286748,6 | 1920040,6 | 1920040,6 | 1920040,6 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел. | - | 29661,3 | 29661,3 | 29661,3 | 29661,3 | 29661,3 | 29661,3 | КО, муниципальные общеобразовательные учреждения |
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел. | - | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | ||||
ОБ | 12493472,5 | 0,0 | 2180438,2 | 2266163,9 | 2286748,6 | 1920040,6 | 1920040,6 | 1920040,6 | Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел. | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
2 | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дополнительного образования | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 3396524,5 | 521827,1 | 557854,6 | 561925,7 | 567645,5 | 395757,2 | 395757,2 | 395757,2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, % | 34,1 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | КО, муниципальные учреждения дополнительного образования |
МБ | 3376182,3 | 506011,6 | 557048,1 | 561119,2 | 566839,0 | 395054,8 | 395054,8 | 395054,8 | ||||||||||||
ОБ | 20342,2 | 15815,5 | 806,5 | 806,5 | 806,5 | 702,4 | 702,4 | 702,4 | ||||||||||||
2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 3364912,6 | 494741,9 | 557048,1 | 561119,2 | 566839,0 | 395054,8 | 395054,8 | 395054,8 | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | КО, муниципальные учреждения дополнительного образования |
МБ | 3364912,6 | 494741,9 | 557048,1 | 561119,2 | 566839,0 | 395054,8 | 395054,8 | 395054,8 | ||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Количество обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования, чел. | 14169,6 | 14107 | 14107 | 14107 | 14107 | 14107 | 14107 | |||||||||||||
2.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 5342,2 | 815,5 | 806,5 | 806,5 | 806,5 | 702,4 | 702,4 | 702,4 | Количество учреждений, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КО, муниципальные учреждения дополнительного образования, МБУО ЦБ |
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ОБ | 5342,2 | 815,5 | 806,5 | 806,5 | 806,5 | 702,4 | 702,4 | 702,4 | ||||||||||||
2.3 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2018 | Всего: в т.ч.: | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие кредиторской задолженности по оплате труда (да - 1, нет - 0) | 1 | - | - | - | - | - | - | КО, муниципальные учреждения дополнительного образования, МБУО ЦБ |
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ОБ | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
2.4 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2018 | Всего: в т.ч.: | 11269,7 | 11269,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
МБ | 11269,7 | 11269,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
3 | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 2290675,5 | 333292,9 | 349755,3 | 349554,7 | 359052,1 | 299673,5 | 299673,5 | 299673,5 | Количество образовательных учреждений и учреждений образования, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | КО, ППМС, ГИМЦ РО, МБУО ЦБ, муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений" |
МБ | 2290675,5 | 333292,9 | 349755,3 | 349554,7 | 359052,1 | 299673,5 | 299673,5 | 299673,5 | ||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 2290675,5 | 333292,9 | 349755,3 | 349554,7 | 359052,1 | 299673,5 | 299673,5 | 299673,5 | Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел. | 118 | 134 | 134 | 134 | 112 | 112 | 112 | КО, ППМС |
МБ | 2290675,5 | 333292,9 | 349755,3 | 349554,7 | 359052,1 | 299673,5 | 299673,5 | 299673,5 | Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. | 95 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||
Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел. | 641 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | |||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной и вычислительной техники и технических средств обучения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО, ГИМЦ РО | |||
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования, ед. | 142 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |||||||||||||
Организация и обслуживание образовательного портала города Мурманска, электронного документооборота с муниципальными образовательными учреждениями, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования, ед. | 142 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | КО, муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений" | ||||||||||||
Выполнение заявок на транспортное обслуживание, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
Готовность образовательных учреждений к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования, ед. | 142 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | КО, МБУО ЦБ | ||||||||||||
3.2 | Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ППМС | 2018 - 2024 | Не требует финансирования | Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел. | 2448 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | КО, ППМС | ||||||||
Всего по подпрограмме: | Всего: в т.ч.: | 24623927,2 | 3628228,4 | 3761410,4 | 3847218,8 | 3897270,7 | 3163266,3 | 3163266,3 | 3163266,3 | |||||||||||
МБ | 9960166,6 | 1462467,0 | 1580165,7 | 1580248,4 | 1609715,6 | 1242523,3 | 1242523,3 | 1242523,3 | ||||||||||||
ОБ | 14663760,6 | 2165761,4 | 2181244,7 | 2266970,4 | 2287555,1 | 1920743,0 | 1920743,0 | 1920743,0 | ||||||||||||