Приложение N 2
к государственной программе
Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам | Показатели эффективности (результативности) выполнения государственной программы | |||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||
всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области" | ||||||||||||||||||||||
1. Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура" | 2019 - 2021 | Министерство культуры и туризма Астраханской области (далее - минкульттуризм Астраханской области) | Федеральный бюджет <1> | 150106,6 | - | - | - | - | 93964,6 | 56142,0 | - | количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | ед. | - | - | - | - | 4 | 4 | 10 | 23 | 30 |
в т.ч. капитальные вложения | 70616,6 | - | - | - | - | 70616,6 | - | - | количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | ед. | - | - | - | - | 4 | 4 | 13 | 26 | 33 | |||
Бюджет Астраханской области (далее - бюджет АО) | 78126,9 | - | - | - | - | 70926,9 | 3600,0 | 3600,0 | ||||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 20363,8 | - | - | - | - | 20363,8 | - | - | ||||||||||||||
Бюджеты муниципальных образований | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | - | - | ||||||||||||||
итого по основному мероприятию | 229233,6 | - | - | - | - | 165891,6 | 59742,0 | 3600,0 | ||||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 90980,4 | - | - | - | - | 90980,4 | - | - | ||||||||||||||
1.1. Выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры | 2019, 2021 | Минкульттуризм Астраханской области, государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области "Астраханский областной научно-методический центр народной культуры" (далее - НМЦНК) | Бюджет АО | 18600,0 | - | - | - | - | 15000,0 | - | 3600,0 | количество реализованных проектов по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры (нарастающим итогом) | ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 9 |
2019 | Минкульттуризм Астраханской области, музей Боевой славы, государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области "Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской" (далее - ОНБ), государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области "Астраханский колледж культуры и искусств" (далее - Астраханский колледж культуры и искусств), государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского" (далее - Астраханский музыкальный колледж) | Бюджет АО | 10700,0 | - | - | - | - | 10700,0 | - | - | ||||||||||||
1.6. Проведение капитального ремонта Дома культуры с. Соленое Займище | 2019 | Минкульттуризм Астраханской области, муниципальное образование "Черноярский район" (по согласованию) | Бюджет АО | 8678,2 | - | - | - | - | 8678,2 | - | - | готовность | % | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Бюджет муниципального образования | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | - | - | ||||||||||||||
2.4. Организация и проведение международного фестиваля духовых оркестров "Фанфары Каспия" | 2020 | Минкульттуризм Астраханской области, государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ" (далее - дирекция) | Бюджет АО | 6500,0 | - | - | - | - | - | 6500,0 | - | количество зрителей | чел. | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | - |
2.7. Организация и проведение Российского смотра-конкурса исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ | 2019 - 2021 | Минкульттуризм Астраханской области, Астраханский музыкальный колледж | Бюджет АО | 1500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | количество участников | чел. | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 |
2.10. Международный культурно-социальный проект "Летняя творческая школа для одаренных детей и молодежи" | 2019 - 2021 | Минкульттуризм Астраханской области, УМЦ | Бюджет АО | 3390,0 | - | - | - | - | 1390,0 | 1000,0 | 1000,0 | количество участников | - | - | - | - | - | - | 72 | 75 | 75 | |
2.14. Организация культурно-просветительских программ для школьников | 2019 - 2021 | Минкульттуризм Астраханской области, дирекция | Бюджет АО | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | - | - | количество культурно-просветительских программ/ количество школьников | - | - | - | - | - | - | 2/180 | 2/100 | 3/150 | |
2.15. I Литературный фестиваль для детей и молодежи | 2019 | Минкульттуризм Астраханской области, дирекция | Бюджет АО | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | - | - | количество участников | - | - | - | - | - | - | 7000 | - | - | |
2.16. Проведение Международного открытого фестиваля-лаборатории современного театрального искусства "ВЕРЮ" | 2019 | Минкульттуризм Астраханской области, ТЮЗ | Бюджет АО | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | - | - | количество участников | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | |
Подпрограмма 1 "Культура и искусство Астраханской области" | ||||||||||||||||||||||
Задача 1. Поддержка проектов в современном искусстве, народном творчестве, кинематографии | количество молодых талантливых авторов, лауреатов премий в области культуры и искусства Астраханской области | 25 | 35 | 11 | - | - | - | 9 | - | 58 | ||||||||||||
1.2.9. Участие творческих коллективов в фестивалях и концертах в других регионах России, государствах Каспийского бассейна и дальнего зарубежья | 2019, 2020 | Минкульттуризм Астраханской области, ТЮЗ, театр оперы и балета, дирекция, театр кукол, филармония, драматический театр, ансамбль песни и танца | Бюджет АО | 2607,0 | - | - | - | - | 807,0 | 1800,0 | - | количество зрителей | 70 | - | - | - | - | - | 1700 | 3400 | - | |
1.3.3. Проведение мероприятий, посвященных профессиональным праздникам в отрасли культуры и искусства (День работников культуры, День театра, День музыки, День библиотек, День музеев и др.) | 2019 - 2021 | Минкульттуризм Астраханской области, дирекция, театр оперы и балета, театр кукол, драматический театр, ТЮЗ, филармония | Бюджет АО | 2109,8 | - | - | - | - | 629,8 | 740,0 | 740,0 | количество участников | 112 | 110 | - | - | - | - | 950 | 950 | 950 | |
количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
1.3.9. Поощрение лауреатов премий в области культуры и искусства Астраханской области в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области и министерства культуры и туризма Астраханской области (Марии Максаковой, Б.М. Кустодиева, В.К. Тредиаковского, Лины Самборской, Курмангазы Сагырбаева, Артура Каппа, премии "Душа России") | 2019 | Минкульттуризм Астраханской области | Бюджет АО | 800,0 | - | - | - | - | 800,0 | - | - | количество лауреатов | 10 | 13 | - | - | - | - | 9 | - | - | |
2.2.6. Реализация проекта "Ассамблея молодых профессионалов библиотечного дела" | 2015, 2017, 2019, 2021 | Минкульттуризм Астраханской области, АБМ | Бюджет АО | 540,2 | 200,0 | - | 30,0 | - | 110,2 | - | 200,0 | количество участников | - | - | 65 | - | 100 | - | 100 | - | 110 | |
3.1.10. Назначение и выплата стипендий Правительства Астраханской области одаренным детям | 2015, 2019 | Минкульттуризм Астраханской области | Бюджет АО | 1529,6 | 569,6 | - | - | - | 960,0 | - | - | количество стипендиатов Правительства Астраханской области | 155 | 156 | 130 | - | - | - | 60 | - | - | |
3.1.13. Организация участия художественно одаренных детей и молодежи в творческих проектах за пределами Астраханской области | 2015, 2019 | Минкульттуризм Астраханской области, дирекция, УМЦ | Бюджет АО | 303,0 | 200,0 | - | - | - | 103,0 | - | - | количество одаренных детей, которым оказано содействие в участии в творческих проектах за пределами Астраханской области | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | - | - | |
Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет <2> | 40760,9 | 6583,4 | 1477,5 | 6210,0 | 420,0 | 1390,0 | 18150,0 | 6530,0 | |||||||||||||
Бюджет АО | 45359,5 | 17319,5 | 2220,0 | 2610,0 | 3300,0 | 6270,0 | 4500,0 | 9140,0 | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | 17279,5 | 3206,0 | 1104,8 | 1215,0 | 1063,7 | 415,0 | 8485,0 | 1790,0 | ||||||||||||||
Всего | 103399,9 | 27108,9 | 4802,3 | 10035,0 | 4783,7 | 8075,0 | 31135,0 | 17460,0 | ||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области" | ||||||||||||||||||||||
Задача. Улучшение материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области | количество государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области, оснащенных современным материально-техническим оборудованием | ед. | 2 | 9 | 7 | - | 6 | 5 | 8 | 23 | 23 | |||||||||||
количество отремонтированных государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области | ед. | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||
2.7. Реконструкция кровли нового здания библиотеки им. Н.К. Крупской (бюджетные инвестиции) | 2018,2019 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области" | Бюджет АО | 13249,7 | - | - | - | 7580,9 | 5668,8 | - | - | готовность объекта | % | - | - | - | - | - | 50 | 100 | - | - |
Итого по подпрограмме | Бюджет АО | 32829,4 | 1715,7 | - | 304,0 | 21040,9 | 6968,8 | 1400,0 | 1400,0 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | 13675,2 | 50,0 | - | - | - | 50,0 | 12804,2 | 771,0 | ||||||||||||||
Всего | 46504,6 | 1765,7 | - | 304,0 | 21040,9 | 7018,8 | 14204,2 | 2171,0 | ||||||||||||||
В том числе капитальные вложения | ||||||||||||||||||||||
Бюджет АО | 13249,7 | - | - | - | 7580,9 | 5668,8 | - | - | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | 10000,0 | - | - | - | - | - | 10000,0 | - | ||||||||||||||
Всего | 23249,7 | - | - | - | 7580,9 | 5668,8 | 10000,0 | - | ||||||||||||||
Подпрограмма 4 "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области" | ||||||||||||||||||||||
1.25. Разработка предметов охраны объектов культурного наследия, установление границ территорий объектов культурного наследия и их зон охраны | 2017 - 2018 - 2021 | Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие" | Федеральный бюджет <2> | 1000,0 | - | - | - | - | - | - | 1000,0 | процент готовности комплекта документации | % | - | 20 | 20 | 20 | 72 | 80 | 82 | 83 | 85 |
Бюджет АО | 17700,0 | - | - | 150,0 | 250,0 | 8750,0 | 1750,0 | 6800,0 | ||||||||||||||
Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет <2> | 597134,6 | 244227,5 | 312807,1 | - | - | 10700,0 | 10700,0 | 18700,0 | |||||||||||||
Бюджет АО | 28796,47 | 2707,67 | 747,3 | 850,0 | 5491,5 | 9000,0 | 2000,0 | 8000,0 | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | 44668,4 | - | - | - | - | 8668,4 | 12900,0 | 23100,0 | ||||||||||||||
Всего | 670599,47 | 246935,17 | 313554,4 | 850,0 | 5491,5 | 28368,4 | 25600,0 | 49800,0 | ||||||||||||||
в том числе капитальные вложения | - | |||||||||||||||||||||
Бюджет АО | 1707,67 | 1707,67 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | 5168,4 | - | - | - | - | 5168,4 | - | - | ||||||||||||||
Всего | 6876,07 | 1707,67 | - | - | - | 5168,4 | - | - | ||||||||||||||
Подпрограмма 5 "Развитие туризма в Астраханской области" | ||||||||||||||||||||||
3.1.2. Реализация программ детского культурно-познавательного туризма | 2019 | Минкульттуризм Астраханской области, дирекция | Бюджет АО | 432,0 | - | - | - | - | 432,0 | - | - | количество участников программ детского культурно-познавательного туризма | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | |
4.1.2. Проведение и участие в конференциях, совещаниях и форумах по туристской тематике | 2016 - 2021 | Минкульттуризм Астраханской области, Астраханская туристическая лига (по согласованию), дирекция | Бюджет АО | 4381,0 | - | - | 250,0 | 1470,0 | 661,0 | 1000,0 | 1000,0 | количество участников конференций, совещаний, форумов по туристской тематике | - | - | 200 | 250 | 520 | 510 | 520 | 530 | ||
Внебюджетные источники | 1600,0 | - | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||
4.1.4. Проведение и участие в российских и зарубежных туристских выставках, ярмарках, конференциях и семинарах с целью презентации туристских возможностей Астраханской области. Создание стендов для участия в выставках | 2015 - 2021 | Минкульттуризм Астраханской области, дирекция, музей-заповедник, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), Астраханская туристическая лига (по согласованию) | Бюджет АО | 3568,0 | 1000,0 | - | - | - | 568,0 | 1000,0 | 1000,0 | количество туристов, посетивших Астраханскую область, по итогам выставок, конференций и семинаров | 370 | 450 | 530 | 600 | 670 | - | - | - | ||
Бюджет МО | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | количество экспонентов туристских выставок от Астраханской области | ед. | 45 | 55 | 55 | 56 | 57 | - | - | - | ||||
Внебюджетные источники | 3300,0 | 500,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | количество проведенных конференций и семинаров | ед. | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | ||||
количество российских и зарубежных туристских выставок, ярмарок, конференций и семинаров, в которых Астраханская область приняла участие | ед. | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
4.2.3. Изготовление, тиражирование, монтаж видеороликов, фильмов, каталогов, справочников, путеводителей, буклетов, баннеров, сувенирной продукции. Показ и публикации в СМИ информации о туристском потенциале региона с целью позиционирования Астраханской области | 2015 - 2021 | Минкульттуризм Астраханской области, Астраханская туристическая лига (по согласованию), ОНБ, дирекция | Бюджет АО | 339,0 | - | - | - | - | 339,0 | - | - | количество показов видеороликов и фильмов о туристском потенциале региона | ед. | 400 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
Внебюджетные источники | 1400,0 | 200,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | общий тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале Астраханской области | тыс. экз. | 1,5 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" | ||||||||||||||||||||||
Мероприятие "Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма" | Федеральный бюджет <1> | 56985,2 | 8693,7 | 12485,6 | 3081 | 14433,9 | 18291,0 | - | - | |||||||||||||
Бюджет АО | 7102240,3 | 981910,4 | 868897,9 | 937970,7 | 1303359,2 | 1275071,3 | 867265,4 | 867765,4 | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | 591831,5 | - | - | - | 167698,5 | 141163,8 | 141484,6 | 141484,6 | ||||||||||||||
Всего | 7751057,0 | 990604,1 | 881383,5 | 941051,7 | 1485491,6 | 1434526,1 | 1008750,0 | 1009250,0 | ||||||||||||||
Итого по государственной программе | Федеральный бюджет, в том числе | 904448,8 | 259504,6 | 326770,2 | 19380,4 | 54510,5 | 134061,1 | 84992,0 | 25230,0 | |||||||||||||
поступают в доход бюджета АО | 266553,3 | 8693,7 | 12485,6 | 13170,4 | 54090,5 | 121971,1 | 56142,0 | - | ||||||||||||||
не поступают в доход бюджета АО | 637895,5 | 250810,9 | 314284,6 | 6210,0 | 420,0 | 12090,0 | 28850,0 | 25230,0 | ||||||||||||||
Бюджет АО | 7377243,37 | 1005463,27 | 872365,2 | 943988,7 | 1346705,5 | 1395589,9 | 902315,4 | 910815,4 | ||||||||||||||
Бюджеты МО | 199322,3 | 204,0 | - | 78,4 | 2349,4 | 30740,4 | 84369,5 | 81580,6 | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | 709306,2 | 14336,0 | 2274,8 | 3045,0 | 170737,2 | 152387,2 | 188047,1 | 178478,9 | ||||||||||||||
Всего | 9190320,67 | 1279507,87 | 1201410,2 | 966492,5 | 1574302,6 | 1712778,6 | 1259724,0 | 1196104,9 | ||||||||||||||
в том числе капитальные вложения | ||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет <1> | 95616,6 | - | - | - | 25000,0 | 70616,6 | - | - | ||||||||||||||
Бюджет АО | 55790,27 | 1707,67 | - | - | 14332,2 | 39750,4 | - | - | ||||||||||||||
Бюджеты МО | 124608,2 | - | - | - | 2349,4 | 29609,2 | 49839,8 | 42809,8 | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | 28768,4 | - | - | - | - | 5168,4 | 17200,0 | 6400,0 | ||||||||||||||
Всего | 304783,47 | 1707,67 | - | - | 41681,6 | 145144,6 | 67039,8 | 49209,8 | ||||||||||||||