РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный (участники) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||||
Начала реализации | Окончания реализации | 2014 (утверждено в бюджете) | 2015 (утверждено в бюджете) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20) | |||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу | Задача - 1, 2, индикатор - 1, 2 | КТПРП | 2014 | 2021 | Итого | 110556,0 | 141228,0 | 500101,0 | 165908,6 | 612220,1 | 173444,0 | 651828,8 | 169044,7 | 677914,9 | 179320,7 | 705037,7 | 160000,0 | 705037,7 | 160000,0 | 4103924,3 |
МБ | 108000,0 | 139931,0 | 497138,0 | 143037,5 | 609115,1 | 161365,3 | 648577,8 | 169044,7 | 674520,9 | 179320,7 | 701501,7 | 160000,0 | 701501,7 | 160000,0 | 4080286,3 | ||||||
ВИ | 2556,0 | 1297,0 | 2963,0 | 22871,1 | 3105,0 | 12078,7 | 3251,0 | 0,0 | 3394,0 | 0,0 | 3536,0 | 0,0 | 3536,0 | 0,0 | 23638,0 | ||||||
2 | Капитальный ремонт, реконструкция трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации) | Задача - 2, индикатор - 1 | КТПРП | 2014 | 2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 145801,0 | 0,0 | 190142,0 | 57687,2 | 168096,0 | 57894,8 | 155335,0 | 82518,4 | 163413,0 | 100519,7 | 163413,0 | 100184,6 | 986200,0 |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81693,2 | 81693,2 | 99514,5 | 99514,5 | 99182,8 | 99182,8 | 280390,4 | ||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55000,0 | 54802,8 | 55000,0 | 55000,0 | 14385,2 | 825,2 | 1005,2 | 1005,2 | 1001,9 | 1001,9 | 126392,2 | ||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 145801,0 | 0,0 | 135142,0 | 2884,4 | 113096,0 | 2894,8 | 59256,6 | 0,0 | 62893,3 | 0,0 | 63228,4 | 0,0 | 579417,4 | ||||||
3 | Капитальный ремонт трамвайных вагонов | Задача - 2, индикатор - 1, 3 | КТПРП | 2014 | 2021 | МБ | 0,0 | 0,0 | 17336,0 | 0,0 | 18515,0 | 0,0 | 19774,0 | 0,0 | 20940,0 | 0,0 | 22029,0 | 0,0 | 22029,0 | 0,0 | 120623,0 |
4 | Ремонт контактно-кабельной сети | Задача - 2, индикатор - 1 | КТПРП | 2014 | 2021 | МБ | 0,0 | 0,0 | 4720,0 | 0,0 | 5136,0 | 0,0 | 5093,0 | 0,0 | 5393,0 | 0,0 | 5674,0 | 0,0 | 5674,0 | 0,0 | 31690,0 |
5 | Обновление подвижного состава городского электрического транспорта, приобретение трамвайных вагонов | Задача - 2, индикатор - 1, 3 | КУИиЗ | 2014 | 2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 117902,0 | 0,0 | 126862,0 | 0,0 | 136504,0 | 0,0 | 498144,0 | 498144,0 | 152220,0 | 0,0 | 152220,0 | 0,0 | 1183852,0 |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 493162,6 | 493162,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 493162,6 | ||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4981,4 | 4981,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4981,4 | ||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 117902,0 | 0,0 | 126862,0 | 0,0 | 136504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152220,0 | 0,0 | 152220,0 | 0,0 | 685708,0 | ||||||
6 | Привлечение дополнительных доходов (в т.ч. за счет оказания платных услуг) | Задача - 1, индикатор - 1 | КТПРП | 2014 | 2021 | ВИ | 2556,0 | 1297,0 | 2963,0 | 22871,1 | 3105,0 | 12078,7 | 3251,0 | 0,0 | 3394,0 | 0,0 | 3536,0 | 0,0 | 3536,0 | 0,0 | 23638,0 |
7 | Развитие сети городского электрического транспорта, в т.ч. строительство новых трамвайных путей в направлении Центр - Юго-Запад (22 км) | Задача - 2, индикатор - 1, 2 | КС | 2018 | 2021 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: | 110556,0 | 141228,0 | 785860,0 | 165908,6 | 952875,1 | 231131,2 | 981295,8 | 226939,5 | 1357726,9 | 759983,1 | 1048373,8 | 260519,7 | 1048373,8 | 260184,6 | 6426289,5 | ||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574855,7 | 574855,7 | 99514,5 | 99514,5 | 99182,8 | 99182,8 | 773553,0 | ||||||
Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55000,0 | 54802,8 | 55000,0 | 55000,0 | 19366,6 | 5806,6 | 1005,2 | 1005,2 | 1001,9 | 1001,9 | 131373,7 | ||||||
Местный бюджет: | 108000,0 | 139931,0 | 782897,0 | 143037,5 | 894770,1 | 164249,7 | 923044,8 | 171939,5 | 760110,6 | 179320,7 | 944318,1 | 160000,0 | 944653,1 | 160000,0 | 5497724,6 | ||||||
Прочие источники (ВИ): | 2556,0 | 1297,0 | 2963,0 | 22871,1 | 3105,0 | 12078,7 | 3251,0 | 0,0 | 3394,0 | 0,0 | 3536,0 | 0,0 | 3536,0 | 0,0 | 23638,0 | ||||||