РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный (участники) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||||
Начала реализации | Окончания реализации | 2014 (утверждено в бюджете) | 2015 (утверждено в бюджете) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20) | |||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
0. | Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию транспортной системы г. Улан-Удэ | КТПРП | 2016 | 2021 | МБ | 0,0 | 0,0 | 15066,3 | 15001,8 | 21105,4 | 18155,7 | 21482,8 | 20122,8 | 24127,6 | 22065,3 | 24127,6 | 20113,9 | 24127,6 | 20113,9 | 130037,3 | |
1. | "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ" | Задача 1, индекс 1 | КГХ, КС, КТПРП, Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ | 2014 | 2021 | Итого: | 236512,9 | 77388,0 | 126992,9 | 100964,6 | 105142,1 | 68595,2 | 115266,8 | 80302,9 | 160005,5 | 95602,3 | 120253,1 | 89686,1 | 120253,1 | 87086,1 | 1061814,4 |
МБ | 5241,5 | 27760,9 | 40309,4 | 13893,1 | 26816,3 | 14262,4 | 36585,8 | 13948,6 | 38264,1 | 16152,3 | 21087,8 | 20540,8 | 20884,2 | 17737,2 | 216950,0 | ||||||
РБ | 19209,4 | 12724,8 | 56663,5 | 56663,5 | 53305,8 | 24799,3 | 48828,2 | 29243,5 | 91721,4 | 79450,0 | 69145,3 | 69145,3 | 69348,9 | 69348,9 | 420947,3 | ||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4832,8 | 4832,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4832,8 | ||||||
ВИ | 212062,0 | 36902,3 | 30020,0 | 30408,0 | 25020,0 | 29533,5 | 25020,0 | 32278,0 | 30020,0 | 0,0 | 30020,0 | 0,0 | 30020,0 | 0,0 | 419084,3 | ||||||
2. | "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" | Задача 2, индекс 2 | КТПРП, КУИиЗ | 2014 | 2021 | Итого: | 110556,0 | 141228,0 | 785860,0 | 165908,6 | 952875,1 | 231131,2 | 981295,8 | 226939,5 | 1357726,8 | 759983,1 | 1048373,7 | 260519,7 | 1048373,8 | 260184,6 | 6426289,2 |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574855,7 | 574855,7 | 99514,5 | 99514,5 | 99182,8 | 99182,8 | 773553,0 | ||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55000,0 | 54802,8 | 55000,0 | 55000,0 | 19366,6 | 5806,6 | 1005,2 | 1005,2 | 1001,9 | 1001,9 | 131373,7 | ||||||
МБ | 108000,0 | 139931,0 | 782897,0 | 143037,5 | 894770,1 | 164249,7 | 923044,8 | 171939,5 | 760110,5 | 179320,7 | 944318,0 | 160000,0 | 944653,1 | 160000,0 | 5497724,5 | ||||||
ВИ | 2556,0 | 1297,0 | 2963,0 | 22871,1 | 3105,0 | 12078,7 | 3251,0 | 0,0 | 3394,0 | 0,0 | 3536,0 | 0,0 | 3536,0 | 0,0 | 23638,0 | ||||||
3. | "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" | Задача 3, индекс 3 | КТПРП, КУИиЗ | 2014 | 2021 | Итого: | 94802,5 | 88019,7 | 204006,8 | 84818,6 | 119543,0 | 90460,2 | 99971,2 | 97560,1 | 285468,3 | 93400,0 | 119476,6 | 90850,0 | 119476,6 | 90850,0 | 1130764,7 |
МБ | 92250,0 | 86569,5 | 116521,8 | 82100,0 | 118583,0 | 89378,0 | 99011,2 | 97560,1 | 197983,3 | 93400,0 | 118516,6 | 90850,0 | 118516,6 | 90850,0 | 947952,0 | ||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48050,0 | ||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125000,0 | ||||||
ВИ | 2552,5 | 1450,2 | 960,0 | 2718,6 | 960,0 | 1082,2 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 9762,7 | ||||||
4. | "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ" | Задача 4, индекс 4 | КТПРП, КС | 2015 | 2021 | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32348,4 | 0,0 | 5005,4 | 0,0 | 5005,4 | 0,0 | 5005,4 | 0,0 | 47364,6 |
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28774,2 | 0,0 | 2502,7 | 0,0 | 2502,7 | 0,0 | 2502,7 | 0,0 | 36282,3 | ||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3574,2 | 0,0 | 2502,7 | 0,0 | 2502,7 | 0,0 | 2502,7 | 0,0 | 11082,3 | ||||||
Всего по Муниципальной программе: | 441871,4 | 306635,7 | 1131926,0 | 366693,6 | 1198665,6 | 408342,3 | 1250365,0 | 424925,3 | 1832333,7 | 971050,7 | 1317236,4 | 461169,7 | 1317236,5 | 458234,6 | 8796270,3 | ||||||
Местный бюджет: | 205491,5 | 254261,4 | 954794,5 | 254032,4 | 1061274,8 | 286045,8 | 1108898,8 | 303571,0 | 1022988,2 | 310938,3 | 1110552,7 | 291504,7 | 1110684,2 | 288701,1 | 6009766,6 | ||||||
Республиканский бюджет: | 19209,4 | 12724,8 | 80688,5 | 56663,5 | 108305,8 | 79602,1 | 107402,4 | 84243,5 | 137615,7 | 85256,6 | 72653,2 | 70150,5 | 72853,5 | 70350,8 | 608750,3 | ||||||
Федеральный бюджет: | 0,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4832,8 | 4832,8 | 637355,7 | 574855,7 | 99514,5 | 99514,5 | 99182,8 | 99182,8 | 903717,5 | ||||||
Прочие источники (ВИ): | 217170,5 | 39649,5 | 33943,0 | 55997,7 | 29085,0 | 42694,4 | 29231,0 | 32278,0 | 34374,0 | 0,0 | 34516,0 | 0,0 | 34516,0 | 0,0 | 417969,0 | ||||||