ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
Наименование задачи | N п/п | Наименование мероприятия/контрольного события | Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события | Получатели бюджетных средств | ||||||
2019 (план) | 2020 (план) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
Всего по программе | 23 535 418 | 21 234 683 | 20 612 748 | 19 855 084 | 19 752 454 | 19 742 244 | 19 538 041 | |||
в том числе федеральный бюджет | 1 166 188 | 803 804 | 594 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
расходы на управление | 101 081 | 86 870 | 86 870 | 85 499 | 85 499 | 85 499 | 85 499 | |||
Всего по федеральным проектам в составе программы | 1 069 242 | 1 164 489 | 645 601 | 317 043 | 214 413 | 204 203 | 0 | |||
в том числе федеральный бюджет по федеральным проектам в составе программ | 221 930 | 374 698 | 165 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Цель "Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг" | ||||||||||
Всего расходы по цели | 23 434 337 | 21 147 813 | 20 525 878 | 19 769 585 | 19 666 955 | 19 656 745 | 19 452 542 | |||
Задача 1 "Повышение эффективности оказания медицинской помощи" | Всего расходы по задаче, в том числе | 21 955 691 | 20 183 024 | 19 561 089 | 18 990 069 | 18 887 439 | 18 877 229 | 18 673 026 | ||
1.1 | Мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | 155 589 | 157 595 | 157 595 | 157 595 | 157 595 | 157 595 | 157 595 | Департамент здравоохранения ТО | |
Контрольное событие. Степень выполнения в текущем году установленного для Тюменской области плана по диспансеризации отдельных категорий граждан, %, П | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | |||
1.2 | Мероприятие. Совершенствование оказания первичной, специализированной, скорой, паллиативной медицинской помощи, медицинской эвакуации и реабилитации, в том числе | 4 678 925 | 2 411 164 | 2 021 192 | 1 791 270 | 1 791 270 | 1 791 270 | 1 791 270 | Департамент здравоохранения ТО, Главное управление строительства ТО | |
оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 1 271 182 | 1 271 182 | 1 271 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент здравоохранения ТО | ||
мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 30 072 | 30 072 | 30 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь | 48 959 | 49 324 | 49 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
обеспечение медицинских организаций элементами доступности и техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в том числе федеральный бюджет | 231 217 | 229 922 | 229 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Контрольное событие. Удовлетворенность населения медицинской помощью, %, П | не менее 88 | не менее 88 | не менее 88 | не менее 88 | не менее 88 | не менее 88 | не менее 88 | |||
1.3. | Мероприятие. Финансовое обеспечение программы обязательного медицинского страхования | 9 630 512 | 9 932 836 | 10 215 626 | 10 215 626 | 10 215 626 | 10 215 626 | 10 215 626 | Департамент здравоохранения ТО | |
Контрольное событие. Исполнение медицинскими организациями заказа (задания) части Территориальной программы ОМС на оказание специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, %, П | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | |||
Контрольное событие. "Исполнение медицинскими организациями заказа (задания) части Территориальной программы ОМС на оказание специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара", %, П | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | |||
Контрольное событие. "Исполнение медицинскими организациями заказа (задания) части Территориальной программы ОМС на оказание специализированной медицинской помощи в условиях амбулаторно-поликлинической помощи (АПП)" %, П | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | |||
1.4. | Мероприятие. Обеспечение реализации отдельных функций отрасли, в том числе | 6 409 546 | 6 516 940 | 6 521 075 | 6 508 535 | 6 508 535 | 6 508 535 | 6 508 535 | Департамент здравоохранения ТО | |
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в том числе федеральный бюджет | 12 540 | 12 540 | 12 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Контрольное событие. Степень выполнения подведомственными учреждениями здравоохранения плановых показателей государственных заданий, установленных на текущий год, %, П | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | |||
1.5. | Региональный проект. "Развитие первичной медико-санитарной помощи" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", в том числе | 248 788 | 263 546 | 190 792 | 104 800 | 106 500 | 107 800 | 0 | Департамент здравоохранения ТО | |
Мероприятие проекта "Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек" | 5 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие проекта "Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами" | 0 | 29 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие проекта "Обеспечение закупки авиационных работ (санитарная авиация)" | 139 321 | 139 436 | 141 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в том числе федеральный бюджет | 42 684 | 66 758 | 38 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, % П | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | ||||
1.6. | Региональный проект. "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 269 775 | 146 631 | 130 174 | 116 880 | 19 750 | 11 140 | 0 | Департамент здравоохранения ТО | |
Мероприятие проекта "Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделениях" | 41 635 | 47 491 | 36 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в том числе федеральный бюджет | 41 635 | 47 491 | 39 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, % П | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | ||||
1.7. | Региональный проект. "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", в том числе | 194 085 | 486 752 | 226 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент здравоохранения ТО | |
Мероприятие проекта "Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями" | 105 085 | 184 152 | 74 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в том числе федеральный бюджет | 105 085 | 184 152 | 74 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, % П | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | |||||||
1.8. | Региональный проект. "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", в том числе | 264 385 | 137 454 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | Департамент здравоохранения ТО | |
Мероприятие проекта "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций" | 136 406 | 131 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в том числе федеральный бюджет | 30 054 | 30 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, % П | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | |||||
1.9. | Региональный проект. "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 43 560 | 46 963 | 46 963 | 49 963 | 49 963 | 49 963 | 0 | Департамент здравоохранения ТО | |
в том числе федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | ||||
1.10. | Региональный проект. "Развитие экспорта медицинских услуг" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 48 648 | 28 100 | 26 800 | 34 000 | 26 800 | 27 900 | 0 | Департамент здравоохранения ТО | |
в том числе федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, % П | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | ||||
1.11. | Региональный проект. "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | Департамент здравоохранения ТО | |
в том числе федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, % П | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | ||||
1.12. | Региональный проект. "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография", в том числе | 4 478 | 46 243 | 12 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент здравоохранения ТО | |
Мероприятие проекта "Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания" | 2 472 | 248 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие проекта "Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности" | 0 | 45 995 | 12 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в том числе федеральный бюджет | 2 472 | 46 243 | 12 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, % П | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | |||||||
1.13. | Региональный проект. "Укрепление общественного здоровья" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | Департамент здравоохранения ТО | |
в том числе федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, % П | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | ||||
1.14. | Региональный проект. "Безопасность дорожного движения" в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент здравоохранения ТО | |
в том числе федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, % П | не менее 95 | |||||||||
Задача 2 "Обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях, организация льготного зубо-, слухо-, глазопротезирования" | Всего расходы по задаче, в том числе | 1 478 646 | 964 789 | 964 789 | 779 516 | 779 516 | 779 516 | 779 516 | Департамент здравоохранения ТО | |
2.1. | Мероприятие. Обеспечение государственных гарантий оказания социальной помощи отдельным категориям граждан | 1 478 646 | 964 789 | 964 789 | 779 516 | 779 516 | 779 516 | 779 516 | ||
в том числе федеральный бюджет | 699 130 | 185 273 | 185 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Контрольное событие. Степень выполнения государственных контрактов, заключенных на текущий год по лекарственному обеспечению, медицинским изделиям, специализированному лечебному питанию и исполнение мер социальной поддержки в рамках ТП ОМС (льготного зубо-, слухо-, глазопротезирования), %, П | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | |||
Распределение средств по бюджетополучателям: | ||||||||||
Департамент здравоохранения ТО | 22 629 371 | 20 843 311 | 20 612 748 | 19 855 084 | 19 752 454 | 19 742 244 | 19 538 041 | |||
Главное управление строительства ТО | 906 047 | 391 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Справочно: | ||||||||||
Внебюджетные средства | 13 767 047 | 15 054 122 | 16 231 952 | |||||||
Средства ТФОМС ТО | 13 767 047 | 15 054 122 | 16 231 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||