Таблица 1.1
N п/п | Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия | Код показателя | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники государственной программы | |||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Государственная программа Калининградской области "Развитие сельского хозяйства" | ||||||||||||
2 | Цель государственной программы: обеспечение населения Калининградской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства | 1100000.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процентов | 102,3 | 102,0 | 101,9 | 101,5 | 101,6 | 101,8 | 102,0 | 101,7 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
3 | 1100000.2 | Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий | Млрд. рублей | 15,9 | 16,8 | 17,8 | 18,7 | 19,6 | 20,6 | 21,8 | 22,9 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | |
4 | 1100000.3 | Объем производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий | Млрд. рублей | 14,6 | 15,5 | 16,4 | 17,4 | 18,6 | 19,7 | 21,1 | 22,5 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | |
5 | Подпрограммы государственной программы | ||||||||||||
6 | Задача государственной программы: повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса Калининградской области | ||||||||||||
7 | Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного производства" | ||||||||||||
8 | Цель подпрограммы 1: увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции | 1110000.1 | Объем производства продукции сельского хозяйства, произведенной в хозяйствах всех категорий | Млрд. рублей | 30,5 | 32,3 | 34,2 | 36,1 | 38,2 | 40,3 | 42,9 | 45,4 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
9 | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса | 1110100.1 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций | Процентов | 66,9 | 67,0 | 67,2 | 67,5 | 67,7 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
10 | 1110100.2 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | Процентов | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | |
11 | 1110100.3 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | Рублей | 29900 | 30500 | 31000 | 31600 | 32200 | 32800 | 33500 | 34100 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | |
12 | Основное мероприятие 1 задачи 1: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей | 1110101.1 | Валовый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий | Тыс. тонн | 374,6 | 384,8 | 391,6 | 393,0 | 397,0 | 401,0 | 411,0 | 415,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
13 | 1110101.2 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тыс. тонн | 172,4 | 172,2 | 172,0 | 171,8 | 171,6 | 171,4 | 171,2 | 171,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | |
14 | 1110101.3 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Тыс. тонн | 74,7 | 77,1 | 77,1 | 77,2 | 77,3 | 77,4 | 77,5 | 77,6 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | |
15 | 1110101.4 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тыс. тонн | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | |
16 | 1110101.5 | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тыс. тонн | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | |
17 | Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" | 11101I7.1 | Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки | Человек | - | 77 | 47 | 53 | 82 | 114 | 111 | - | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
18 | 11101I7.2 | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" | Человек | - | 26 | 14 | 26 | 26 | 46 | 50 | - | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | |
19 | 11101I7.3 | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки | Единиц | - | 37 | 26 | 13 | 40 | 44 | 35 | - | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | |
20 | 11101I7.4 | Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы | Единиц | - | 14 | 7 | 14 | 14 | 24 | 26 | - | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | |
21 | Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" | 11101Т2.1 | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса | Млрд. долларов США | 1,1215 | 1,2540 | 1,3696 | 1,3875 | 1,4067 | 1,4744 | 1,4804 | - | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
22 | Задача государственной программы: повышение качества жизни сельского населения и привлечение молодых квалифицированных специалистов для работы в сельском хозяйстве | ||||||||||||
23 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" | ||||||||||||
24 | Цель подпрограммы 2: повышение престижности проживания в сельской местности | 1120000.1 | Численность населения Калининградской области, проживающего в сельской местности | Тыс. человек | 219,0 | 219,6 | 220,5 | 221,0 | 221,5 | 222,0 | 222,5 | 223,5 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
25 | Задача 1 подпрограммы 2: удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье и обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | 1120100.1 | Доля семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в сельской местности, в общем числе семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Процентов | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
26 | Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 1120101.1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | Тыс. кв. метров | 1,631 | 1,660 | 0,800 | 0,680 | 1,760 | 1,770 | 1,780 | 1,780 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
27 | Основное мероприятие 2 задачи 1: развитие в сельской местности фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | 1120102.1 | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | Единиц | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
28 | Основное мероприятие 3 задачи 1: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1120103.1 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Километров | 3,3 | 2,5 | 2,15 | 2,15 | - | - | - | - | Министерство развития инфраструктуры Калининградской области |
29 | Основное мероприятие 4 задачи 1: реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | 1120104.1 | Готовность объекта | Процентов | 100 | - | 30 | 100 | - | - | - | - | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
30 | Задача 2 подпрограммы 2: повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сельском хозяйстве | 1120200.1 | Доля работающих в сельском хозяйстве с профессиональным образованием в общем числе занятых в агропромышленном комплексе | Процентов | 75 | 76 | 77 | 77,2 | 77,5 | 77,8 | 78,0 | 78,5 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
31 | Основное мероприятие 1 задачи 2: информационная поддержка в области сельского хозяйства | 1120201.1 | Количество посетителей официального сайта Министерства сельского хозяйства Калининградской области | Тыс. человек | 43,6 | 43,8 | 44,0 | 44,1 | 44,3 | 44,5 | 45,0 | 46,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
32 | Задача государственной программы: введение в сельскохозяйственный оборот не используемых ранее мелиорированных земель для развития сельскохозяйственного производства | ||||||||||||
33 | Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | ||||||||||||
34 | Цель подпрограммы 3: повышение продукционного потенциала мелиорированных земель и эффективного использования природных ресурсов | 1130000.1 | Используемая площадь сельскохозяйственных угодий Калининградской области | Тыс. гектаров | 478,0 | 483,0 | 488,0 | 493,0 | 498,0 | 503,0 | 508,0 | 513,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
35 | Задача 1 подпрограммы 3: сохранение и восстановление мелиорированных земель | 1130100.1 | Доля осушаемых сельскохозяйственных угодий с неудовлетворительным мелиоративным состоянием в общей площади осушаемых сельскохозяйственных угодий | Процентов | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 32,5 | 32,0 | 32,0 | 31,5 | 31,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
36 | Основное мероприятие 1 задачи 1: проведение культуртехнических работ | 1130101.1 | Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ | Гектаров | 5000,0 | 4200,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
37 | Основное мероприятие 2 задачи 1: коренное улучшение земель | 1130102.1 | Площадь земель, защищенных от затопления и подтопления за счет проведения мелиоративных и водохозяйственных мероприятий | Гектаров | - | 3600 | 6500 | 6700 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
38 | Основное мероприятие 3 задачи 1: мониторинг земель сельскохозяйственного назначения | 1130103.1 | Количество используемых автоматизированных систем для осуществления мониторинга сельскохозяйственных земель Калининградской области | Единиц | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
39 | Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы | ||||||||||||
40 | Задача 1 государственной программы: обеспечение эффективной деятельности в сфере управления реализацией государственной программы | 11О0100.1 | Степень выполнения мероприятий государственной программы | Процентов | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 90 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
41 | Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 1: обеспечение функций Министерства сельского хозяйства Калининградской области | 11О0101.1 | Численность органа исполнительной власти, ответственного за выполнение функций в сфере сельского хозяйства | Штатных единиц | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
42 | Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 1: обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области (далее - органы местного самоуправления) переданных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства | 11О0102.1 | Численность сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих переданные полномочия по поддержке сельского хозяйства | Единиц | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
43 | Отдельное (основное) мероприятие 3 задачи 1: организация племенного учета сельскохозяйственных животных | 11О0103.1 | Количество племенного поголовья крупного рогатого скота, зарегистрированного в государственном племенном регистре | Голов | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
44 | Отдельное (основное) мероприятие 4 задачи 1: предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных | 11О0104.1 | Количество животных, охваченных мероприятиями по профилактике заболеваний животных заразными, в том числе особо опасными болезнями, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин) | Тыс. голов | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
45 | Отдельное (основное) мероприятие 5 задачи 1: информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере сельского хозяйства | 11О0105.1 | Количество информационных материалов (публикаций), размещенных на официальном сайте органа исполнительной власти в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Штук | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
46 | Задача 2 государственной программы: предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Калининградской области | 11О0200.1 | Удельный вес хозяйств, занимающихся свиноводством, имеющих высокий уровень зоосанитарной защиты (III, IV компартменты) | Процентов | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
47 | Отдельное (основное) мероприятие задачи 2: перепрофилирование хозяйств, занимающихся свиноводством и относящихся к I, II компартментам, на иные виды животноводства | 11О0201.1 | Количество перепрофилированных хозяйств | Единиц | 200 | 250 | - | - | - | - | - | - | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |