Приложение N 2
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
(тыс. руб.)
N п/п | Источники финансирования государственной программы | Всего | по годам реализации государственной программы | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области", всего | 13418062,7 | 1606089,5 | 1759231,9 | 1850912,4 | 2088407,4 | 2005892,6 | 2019879,3 | 2087649,6 |
в том числе капитальные вложения | 4725865,5 | 482083,9 | 878568,2 | 728297,6 | 708673,2 | 546222,7 | 641459,9 | 740560,1 | |
Федеральный бюджет | 5815789,5 | 835664,4 | 618176,0 | 658170,8 | 799329,9 | 856203,3 | 1004658,7 | 1043586,4 | |
в том числе капитальные вложения | 1176369,6 | 191568,0 | 188334,3 | 64106,9 | 75935,3 | 73067,2 | 260804,6 | 322553,3 | |
средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 4936209,5 | 693164,4 | 449676,0 | 594590,8 | 779329,9 | 793203,3 | 822658,7 | 803586,4 | |
в том числе капитальные вложения | 460319,6 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | 108804,6 | 112553,3 | |
средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области | 879580,0 | 142500,0 | 168500,0 | 63580,0 | 20000,0 | 63000,0 | 182000,0 | 240000,0 | |
в том числе капитальные вложения | 716050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | |
Бюджет Астраханской области | 3189818,2 | 534980,7 | 380182,8 | 372286,4 | 478481,4 | 525651,5 | 439279,3 | 458956,2 | |
в том числе капитальные вложения | 1167324,3 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 219746,6 | 178795,4 | 193492,3 | |
Бюджеты муниципальных образований | 146067,5 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20569,0 | 19823,5 | 25280,4 | 26926,9 | |
в том числе капитальные вложения | 141971,6 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 19317,5 | 24734,4 | 26289,9 | |
Внебюджетные источники | 4266387,5 | 211238,5 | 746075,0 | 805991,5 | 790027,1 | 604214,3 | 550660,9 | 558180,1 | |
в том числе капитальные вложения | 2240200,1 | 122057,1 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 177125,5 | 198224,6 | |
2 | Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" | 220238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81178,7 | 89293,7 | 49765,6 |
Федеральный бюджет | 145661,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53665,0 | 59030,0 | 32966,0 | |
Бюджет Астраханской области | 4505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1659,7 | 1825,7 | 1019,6 | |
Внебюджетные источники | 70072,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25854,0 | 28438,0 | 15780,0 | |
3 | Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | 19698,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7765,8 | 5466,3 | 6466,3 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 9185,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3900,0 | 2428,4 | 2857,0 | |
Внебюджетные источники | 10513,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3865,8 | 3037,9 | 3609,3 | |
4 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области" | 1975683,6 | 352182,0 | 175899,8 | 193457,5 | 278167,2 | 287641,7 | 336559,0 | 351776,5 |
Федеральный бюджет | 509116,4 | 81169,0 | 32334,3 | 39056,9 | 81044,8 | 36489,9 | 119361,2 | 119660,3 | |
в том числе капитальные вложения | 460319,6 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | 108804,6 | 112553,3 | |
из них средства дорожного фонда | 189850,5 | 14648,0 | 17810,3 | 12021,9 | 26057,3 | 0,0 | 58438,9 | 60874,1 | |
Бюджет Астраханской области | 1226163,3 | 174373,3 | 128767,4 | 139936,9 | 172020,3 | 226108,2 | 185049,9 | 199907,3 | |
в том числе капитальные вложения | 1167324,3 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 219746,6 | 178795,4 | 193492,3 | |
из них средства дорожного фонда | 906956,1 | 117493,2 | 110388,7 | 109406,0 | 131480,9 | 170985,9 | 131605,1 | 135596,4 | |
Бюджеты муниципальных образований | 146067,5 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20569,0 | 19823,5 | 25280,4 | 26926,9 | |
в том числе капитальные вложения | 141971,6 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 19317,5 | 24734,4 | 26289,9 | |
Внебюджетные источники | 94336,4 | 72433,8 | 0,0 | 0,0 | 4533,1 | 5220,0 | 6867,5 | 5282,0 | |
в том числе капитальные вложения | 14138,1 | 14138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения, в том числе: | 1783753,6 | 244164,9 | 175899,8 | 191676,5 | 258211,2 | 269131,4 | 312334,4 | 332335,5 | |
федеральный бюджет | 460319,6 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | 108804,6 | 112553,3 | |
бюджет Астраханской области | 1167324,3 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 219746,6 | 178795,4 | 193492,3 | |
бюджеты муниципальных образований | 141971,6 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 19317,5 | 24734,4 | 26289,9 | |
внебюджетные источники | 14138,1 | 14138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5 | Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области" | 4534696,1 | 329272,0 | 818760,3 | 729540,7 | 793021,2 | 586860,3 | 587181,5 | 690060,1 |
в том числе капитальные вложения | 2942112,0 | 237919,0 | 702668,4 | 536621,1 | 450462,0 | 277091,3 | 329125,5 | 408224,6 | |
Федеральный бюджет | 1948995,6 | 192910,0 | 241881,0 | 182235,7 | 269269,5 | 285037,1 | 349911,0 | 427751,3 | |
в том числе капитальные вложения | 716050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | |
средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 1069415,6 | 50410,0 | 73381,0 | 118655,7 | 249269,5 | 222037,1 | 167911,0 | 187751,3 | |
в том числе капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области (через ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз"), в том числе: | 879580,0 | 142500,0 | 168500,0 | 63580,0 | 20000,0 | 63000,0 | 182000,0 | 240000,0 | |
на противопаводковые мероприятия | 163530,0 | 12500,0 | 12500,0 | 38530,0 | 20000,0 | 20000,0 | 30000,0 | 30000,0 | |
Бюджет Астраханской области | 245062,8 | 15700,0 | 15000,0 | 24752,2 | 54717,7 | 48739,9 | 41153,0 | 45000,0 | |
в том числе капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Внебюджетные источники | 2340637,8 | 120662,0 | 561879,3 | 522552,8 | 469034,0 | 253083,3 | 196117,5 | 217308,8 | |
в том числе капитальные вложения | 2226062,0 | 107919,0 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 177125,5 | 198224,6 | |
Капитальные вложения, в том числе: | 2942112,0 | 237919,0 | 702668,4 | 536621,1 | 450462,0 | 277091,3 | 329125,5 | 408224,6 | |
федеральный бюджет | 716050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | |
внебюджетные источники | 2226062,0 | 107919,0 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 177125,5 | 198224,6 | |
6 | Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" | 94288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25961,2 | 22810,2 | 22758,3 | 22758,3 |
Федеральный бюджет | 1815,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 979,9 | 319,1 | 258,3 | 258,3 | |
средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 1815,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 979,9 | 319,1 | 258,3 | 258,3 | |
Бюджет Астраханской области | 21981,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6981,3 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |
Внебюджетные источники | 70491,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 | 17491,1 | 17500,0 | 17500,0 | |
7 | ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области" | 1407093,2 | 132754,4 | 202622,0 | 146925,2 | 194700,4 | 253683,8 | 243299,1 | 233108,3 |
Федеральный бюджет | 917737,5 | 58712,2 | 49110,7 | 100326,4 | 142752,8 | 192815,2 | 192196,2 | 181824,0 | |
Бюджет Астраханской области | 378155,7 | 74042,2 | 42311,3 | 46598,8 | 51947,6 | 60868,6 | 51102,9 | 51284,3 | |
Внебюджетные источники | 111200,0 | 0,0 | 111200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
8 | ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области" | 1019398,7 | 159533,6 | 119548,3 | 108707,0 | 118289,7 | 176052,5 | 170021,7 | 167245,9 |
Федеральный бюджет | 758237,4 | 111780,6 | 79341,3 | 85456,3 | 87828,6 | 132202,0 | 132202,0 | 129426,6 | |
Бюджет Астраханской области | 260061,3 | 47753,0 | 40207,0 | 22150,7 | 30461,1 | 43850,5 | 37819,7 | 37819,3 | |
Внебюджетные источники | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
9 | ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области" | 1722564,4 | 171877,7 | 220092,1 | 233386,6 | 282408,0 | 272200,0 | 271300,0 | 271300,0 |
Федеральный бюджет | 990571,1 | 106363,0 | 113879,0 | 154420,5 | 160808,6 | 151700,0 | 151700,0 | 151700,0 | |
Бюджет Астраханской области | 222302,2 | 47558,0 | 33217,4 | 8127,4 | 35299,4 | 33300,0 | 32400,0 | 32400,0 | |
Внебюджетные источники | 509691,1 | 17956,7 | 72995,7 | 70838,7 | 86300,0 | 87200,0 | 87200,0 | 87200,0 | |
10 | ВЦП "Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области" | 1780249,1 | 361690,5 | 132177,7 | 351830,3 | 293393,2 | 217767,3 | 211785,7 | 211604,4 |
Федеральный бюджет | 537180,9 | 284729,6 | 95155,5 | 96675,0 | 56645,8 | 3975,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 185382,2 | 76774,9 | 37022,2 | 43655,3 | 25247,4 | 2292,3 | 285,7 | 104,4 | |
Внебюджетные источники | 1057686,0 | 186,0 | 0,0 | 211500,0 | 211500,0 | 211500,0 | 211500,0 | 211500,0 | |
11 | ВЦП "Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области" | 644153,3 | 98779,3 | 90131,7 | 87065,1 | 102466,5 | 99932,3 | 82214,0 | 83564,4 |
Федеральный бюджет | 6474,2 | 0,0 | 6474,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 637019,1 | 98779,3 | 83657,5 | 87065,1 | 101806,5 | 99932,3 | 82214,0 | 83564,4 | |
Внебюджетные источники | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |