ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Единица измерения | Значение показателя объема услуги | Общий объем ассигнований, направленный на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | |||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение реализации программ профессионального образования и профессионального обучения" | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | |||||||||||||||||||||||||
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Число обучающихся, в том числе: | Человек | - | - | 5016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332734,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Министерство образования и науки области | - | - | - | 4247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285357,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Министерство здравоохранения области | - | - | - | 769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47376,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Число обучающихся, в том числе: | Человек | - | - | 1743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138067,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Министерство образования и науки области | - | - | - | 1103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76512,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Министерство здравоохранения области | - | - | - | 394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17812,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Министерство культуры и национальной политики области | - | 246 | 250 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46175,0 | 45902,4 | 43742,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Министерство образования и науки области | Человек | - | - | - | 5400 | 5412 | 5412 | 5412 | 5412 | 5412 | 5412 | 5412 | 5412 | - | - | - | 377588,8 | 434121,1 | 463861,7 | 459035,0 | 543162,2 | 563802,4 | 582971,7 | 600460,9 | 617273,8 |
Министерство культуры и национальной политики области | Человек | - | - | - | 246 | 217 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | - | - | - | 44056,7 | 54145,8 | 65409,0 | 60072,3 | 64710 | 67169,0 | 69452,7 | 71536,3 | 73539,3 |
Министерство здравоохранения области | Человек | - | - | - | 1154 | 1135 | 1120 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | - | - | - | 62571,3 | 49163,2 | 95468,5 | 96045,8 | 103952,4 | 104255,9 | 104255,9 | 104255,9 | 104255,9 |
4. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Число обучающихся | Человек | - | - | 3985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367667,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Число обучающихся | Человек | - | - | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21802,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки среднего звена | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Министерство образования и науки области | Человек | - | - | - | 4179 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | - | - | - | 406217,1 | 467035,4 | 499030,9 | 493838,2 | 584343,8 | 606548,9 | 627171,6 | 645986,7 | 664074,3 |
Министерство здравоохранения области | Человек | 1269 | 1269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77949,1 | 77949,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Число обучающихся | Человек | - | - | 266 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | - | - | 28589,6 | 29831,2 | 34297,3 | 36647,0 | 36265,6 | 42911,9 | 44542,6 | 46057 | 47438,7 | 48767 |
8. Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество обучающихся, обеспеченных общежитием, в том числе: | Человек | - | - | 4687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59518,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Министерство образования и науки области | - | - | - | 4097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57065,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Министерство здравоохранения области | - | - | - | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1432,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Министерство культуры и национальной политики области | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. Работа по обеспечению проживания обучающихся в общежитиях, состоящих на балансе учреждений профессионального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Министерство здравоохранения области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2066,5 | 2066,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество человеко-часов | Человеко-часов | - | - | 144027,6 | 100688 | 100688 | 100688 | 100688 | 100688 | 100688 | 100688 | 100688 | 100688 | - | - | 15472,6 | 14546,4 | 7240,5 | 7002,7 | 7552,4 | 7904,9 | 8205,3 | 8484,3 | 8738,8 | 8983,5 |
11. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Министерство образования и науки области | Человеко-часов | - | - | 27648 | 27648 | 27648 | 27648 | 27648 | 27648 | 27648 | 27648 | 27648 | 27648 | - | - | 459,3 | - | 27614,7 | 26743,6 | 28842,9 | 30189,1 | 31336,3 | 32401,7 | 33373,8 | 34308,3 |
Министерство здравоохранения области | Число обучающихся | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Человеко-часов | - | - | 161559 | 164445 | 151135 | 147925 | 147925 | 147925 | 147925 | 147925 | 147925 | 147925 | - | - | 2502,0 | 3242,7 | 2340,2 | 5959,6 | 6208,2 | 6635,80 | 6635,8 | 6635,80 | 6635,80 | 6635,80 | |
12. Психолого-медико-педагогическое обследование детей | Число обучающихся | - | - | 866 | 1020 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | 5463,5 | 5136,4 | 9750,9 | 9430,5 | 10170,9 | 10645,6 | 11050,1 | 11425,8 | 11768,6 | 12098,1 |
13. Реализация дополнительных профессиональных программ (подготовки, переподготовки, повышения квалификации) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10339,8 | 9039,8 | 8816,3 | 8620,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Человеко-часов, в том числе | - | - | - | - | 56016 | 56355 | 56355 | 56355 | 56355 | 56355 | 56355 | 56355 | - | - | - | - | 10152,1 | 10619,0 | 10699,5 | 11379,90 | 11812,3 | 12213,9 | 12580,3 | 12932,5 | |
в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру "112" | - | - | - | - | 10600 | 5416 | 5416 | 5416 | 5416 | 5416 | 5416 | 5416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Министерство здравоохранения области | Количество обучающихся по образовательным программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, чел. | 680 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3792,7 | 3792,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. Организация мероприятий (конкурсы, смотры профессионального мастерства) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34500,8 | 33367,5 | 35986,8 | 37666,5 | 39097,8 | 40427,1 | 41639,9 | 42805,8 |
15. Методическое обеспечение образовательной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Министерство образования и науки области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4875,5 | 4715,4 | 5085,5 | 5322,9 | 5525,2 | 5713,1 | 5884,5 | 6049,3 |
Министерство культуры и национальной политики области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,0 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 38,8 | 40,1 | 41,3 | 42,5 |
16. Проведение прикладных научных исследований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900,8 | 3608,3 | 3489,7 | 3763,7 | 3939,4 | 4089,1 | 4228,1 | 4354,9 | 4476,8 |
17. Административное обеспечение деятельности организации (сбор и обработка статистической информации) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5182,4 - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. Административное обеспечение деятельности организации (проведение анализа) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19. Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18173,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. Предоставление консультационных и методических услуг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2568,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. Ведение информационных ресурсов и баз данных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3382,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. Оценка качества образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4131,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. Обеспечение функционирования центров коллективного пользования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15583,7 | 26906,3 | 28966,7 | 30148,5 | 31294,1 | 32358,1 | 33328,8 | 34262 |
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования" | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.6 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | |||||||||||||||||||||||||
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Число обучающихся | Человек | - | - | 294 | 284 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | - | - | 44454,4 | 42627,7 | 48028,4 | 51642,3 | 57478,7 | 61833 | 64182,7 | 66364,9 | 68355,8 | 70269,8 |
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Число обучающихся | Человек | - | - | 836 | 783 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | - | - | 136561,6 | 130949,9 | 147541,2 | 158642,9 | 176572,1 | 189948,4 | 197166,4 | 203870,1 | 209986,2 | 215865,8 |
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Число обучающихся | Человек | - | - | 77 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - | - | 6290,4 | 6031,9 | 6796,1 | 7307,5 | 8133,3 | 8749,5 | 9082 | 9390,8 | 9672,5 | 9943,3 |
4. Содержание детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Число обучающихся | Человек | 1200 | 1046 | 889 | 755 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | - | - | 300783,6 | 288423,7 | 324966,5 | 349418,6 | 388908,3 | 418370,3 | 434268,4 | 449033,5 | 462504,5 | 475454,6 |
5. Предоставление консультационных и методических услуг (министерство культуры и национальной политики области) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. Ведение информационных ресурсов и баз данных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Число обучающихся | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество человеко-часов | Человеко-часов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (министерство культуры и национальной политики области) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Число обучающихся | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество человеко-часов | Человеко-часов | - | - | 152064 | 145185 | 114709 | 145185 | 136056 | 136056 | 136056 | 136056 | 136056 | 136056 | - | - | 8482,4 | 8098,6 | 9481,6 | 9061,0 | 9913,6 | 11056,4 | 11476,5 | 11866,7 | 12222,7 | 12564,9 |
9. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. Обеспечение доступа к спортивным объектам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.4.1 "Выявление и поддержка одаренных детей" | |||||||||||||||||||||||||
1. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество участников мероприятий, чел. | - | - | 44340 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | - | - | - | - | - | - | - | 27101,6 | 25479,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" | |||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.4 "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан" | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.4.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | |||||||||||||||||||||||||
Содержание детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Число обучающихся | Человек | - | - | 889 | 761 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300783,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 3.5.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | |||||||||||||||||||||||||
Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15283,3 | 12396,0 | 14814,3 | 13661,6 | 13876,9 | 14442,00 | 14990,8 | 15500,5 | 15965,5 | 16412,5 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие образования Амурской области" и прочие мероприятия в области образования" | |||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.2 "Функционирование государственных учреждений" | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | |||||||||||||||||||||||||
1. Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество отчетов, подлежащих своду | Единиц | - | - | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | - | - | 4074,2 | 4074,2 | 4433,5 | 4695,6 | 5498,3 | 4756,5 | 4937,2 | 5105,1 | 5258,3 | 5405,5 |
2. Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Количество отчетов, подлежащих своду | Единиц | - | - | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | - | - | 1923,1 | 1923,2 | 2092,8 | 2216,5 | 2595,4 | 2245,3 | 2330,6 | 2409,8 | 2482,1 | 2551,6 |
3. Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество отчетов, подлежащих своду | Единиц | - | - | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | - | - | 792,7 | 792,7 | 862,6 | 913,6 | 1069,8 | 925,4 | 960,6 | 993,3 | 1023,1 | 1051,7 |
4. Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество отчетов, подлежащих своду | Единиц | - | - | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | - | - | 1577,5 | 1577,5 | 1716,7 | 1818,2 | 2129,0 | 1841,8 | 1911,8 | 1976,8 | 2036,1 | 2093,1 |