ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
1. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:
"Общая потребность в ресурсах*
________________
* Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, приведено в приложении 1 к ВЦП.
Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||
всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Предусмотрено законом об областном бюджете: | ||||
- областные средства | 679844,394 | 236714,008 | 221187,500 | 221942,886 |
- федеральные средства | 118574,448 | 78611,200 | 10917,000 | 29046,248 |
Справочно (за рамками закона об областном бюджете) | 250000,00 | 250000,00 | ||
Итого по ВЦП | 1048418,842 | 565325,208 | 232104,500 | 250989,134 |
- областные средства | 679844,394 | 236714,008 | 221187,500 | 221942,886 |
- федеральные средства | 118574,448 | 78611,200 | 10917,000 | 29046,248 |
- внебюджетные источники | 250000,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 |
".
2. Разделы II и III изложить в следующей редакции:
"II. Цель ВЦП
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение, 2018 год | Плановое значение | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 457000 | 479900 | 512400 | 544900 |
2 | Доля спортсменов области, являющихся кандидатами в олимпийские и паралимпийские сборные команды России, получивших поддержку из средств областного бюджета | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | человек | 1380 | 1390 | 1400 | 1410 |
4 | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | процентов | 44 | 47 | 50 | 52 |
5 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва | процентов | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 |
6 | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва | процентов | 22,8 | 23 | 23,2 | 23,4 |
7 | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | процентов | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
8 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 85 | 90 | 95 | 100 |
9 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | процентов | 30 | 35 | 40 | 45 |
III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП
N п/п | Наименование задачи, проекта, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятия | ||
очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Задача 1. Организация мероприятий в сфере массовой физической культуры и спорта | тыс. руб. | всего | 35877,535 | 23003,783 | 23003,783 |
ОС | 35877,535 | 23003,783 | 23003,783 | |||
ФС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1 | Результаты: | |||||
1.1.1 | Количество спортивных и спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории области | единиц | 270 | 270 | 270 | |
1.1.2 | Количество сюжетов и передач на телевидении и радио, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни | единиц | 24 | 24 | 24 | |
1.1.3 | Количество организаций физической культуры и спорта, получивших государственную поддержку на реализацию работы в сфере массовой физической культуры и спорта | единиц | 10 | 10 | 10 | |
1.2 | Мероприятия: | |||||
1.2.1 | Организация и проведение областных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий | тыс. руб. | ОС | 0,00 | 136,00 | 136,00 |
1.2.2 | Организация информационно-пропагандистской деятельности в сфере физической культуры и спорта | тыс. руб. | ОС | 522,783 | 522,783 | 522,783 |
1.2.3 | Издание и приобретение методических и информационных материалов, наградной печатной продукции, других расходных материалов для обеспечения мероприятий, реализуемых департаментом | тыс. руб. | ОС | 835,00 | 835,00 | 835,00 |
1.2.4 | Реализация государственного социального заказа | тыс. руб. | ОС | 625,695 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | Предоставление субсидий спортивным командам, областным спортивным федерациям и союзам, спортивным клубам и иным организациям физкультурно-спортивной направленности на реализацию работы в сфере массовой физической культуры и спорта | тыс. руб. | ОС | 33894,057 | 21510,00 | 21510,00 |
2 | Задача 2. Организация мероприятий в сфере подготовки спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений | тыс. руб. | всего | 283615,901 | 35863,958 | 35863,958 |
ОС | 33615,901 | 35863,958 | 35863,958 | |||
ФС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВИ | 250000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1 | Результаты: | |||||
2.1.1 | Число спортсменов и тренеров, получивших дополнительное материальное обеспечение из средств областного бюджета | человек | 295 | 295 | 295 | |
2.1.2 | Количество организаций в сфере физической культуры и спорта, получивших государственную поддержку на развитие вида спорта | единиц | 10 | 10 | 10 | |
2.1.3 | Количество межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, в которых приняли участие представители Ярославской области за счет средств областного бюджета | единиц | 540 | 540 | 540 | |
2.1.4 | Количество организаций физической культуры и спорта, получивших поддержку по результатам областных смотров-конкурсов | единиц | 12 | 12 | 12 | |
2.2 | Мероприятия: | |||||
2.2.1 | Предоставление субсидий спортивным командам, областным спортивным федерациям и союзам, спортивным клубам и иным организациям физкультурно-спортивной направленности на подготовку спортивного резерва | тыс. руб. | ОС | 26131,376 | 28379,433 | 28379,433 |
2.2.2 | Предоставление субсидии общественным организациям на приобретение инвентаря, оборудования, экипировки и расходных материалов | тыс. руб. | ОС | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
2.2.3 | Предоставление дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам и тренерам Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 5854,525 | 5854,525 | 5854,525 |
2.2.4 | Поощрение победителей областных смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта | тыс. руб. | ОС | 1180,00 | 1180,00 | 1180,00 |
2.2.5 | Поддержка профессиональных футбольных клубов, учредителями (участниками) которых является Ярославская область, участвующих в розыгрыше чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги, первенстве России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги или в первенстве России по футболу среди команд футбольных клубов Профессиональной футбольной лиги | тыс. руб. | ВИ | 250000,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Задача 3. Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | тыс. руб. | всего | 15436,156 | 15326,156 | 15326,156 |
ОС | 15436,156 | 15326,156 | 15326,156 | |||
3.1 | Результат - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 3700 | 3700 | 3700 | |
3.2 | Мероприятия: | |||||
3.2.1 | Предоставление субсидии подведомственным департаменту учреждениям на реализацию работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | тыс. руб. | ОС | 15326,156 | 15326,156 | 15326,156 |
3.2.2 | Предоставление субсидии подведомственным департаменту учреждениям на ремонт и оборудование зданий и помещений, предназначенных для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья | тыс. руб. | ОС | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Задача 4. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта | тыс. руб. | всего | 146766,526 | 145266,526 | 145266,526 |
ОС | 146766,526 | 145266,526 | 145266,526 | |||
4.1 | Результат - количество спортсменов, проходящих спортивную подготовку в подведомственных департаменту учреждениях | человек | 1200 | 1200 | 1200 | |
4.2 | Мероприятия: | |||||
4.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, подведомственными департаменту | тыс. руб. | ОС | 145259,526 | 145259,526 | 145259,526 |
4.2.2 | Реализация мероприятий автономными и бюджетными учреждениями отрасли молодежной политики, физической культуры и спорта в рамках субсидии на иные цели | тыс. руб. | ОС | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |
4.2.3 | Предоставление субсидии подведомственным департаменту учреждениям на оказание единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам | тыс. руб. | ОС | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
5 | Задача 5. Укрепление материально-технической базы отрасли физической культуры и спорта Ярославской области | тыс. руб. | всего | 57600,000 | 0,00 | 0,00 |
ОС | 2880,000 | 0,00 | 0,00 | |||
ФС | 54720,000 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1 | Результат - количество учреждений физической культуры и спорта, получивших субсидию (иной межбюджетный трансферт) из областного бюджета на укрепление материально-технической базы | единиц | 1 | |||
5.2 | Мероприятия: | |||||
5.2.1 | Адаптация иной инфраструктуры на тренировочной площадке на стадионе "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а (поставка комплекта оборудования для устройства беговых легкоатлетических дорожек (6 шт.) (с сертификацией) и комплекта оборудования для занятий воркаутом) | тыс. руб. | ОС | 2310,00 | 0,00 | 0,00 |
ФС | 43890,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.2 | Адаптация футбольного поля на тренировочной площадке на стадионе "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а (поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля (с сертификацией)) | тыс. руб. | ОС | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
ФС | 10830,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6 | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | тыс. руб. | всего | 26029,090 | 12644,077 | 31528,711 |
ОС | 2137,890 | 1727,077 | 2482,463 | |||
ФС | 23891,200 | 10917,00 | 29046,248 | |||
6.1 | Результаты: | |||||
6.1.1 | В муниципальных районах области созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | единиц | 7 | 3 | 2 | |
6.1.2 | В спортивные школы олимпийского резерва поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | единиц | 0 | 0 | 2 | |
6.1.3 | Спортивными организациями осуществлена подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | единиц | 4 | 4 | 4 | |
6.2 | Мероприятия: | |||||
6.2.1 | Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | тыс. руб. | всего | 0,00 | 0,00 | 22936,509 |
ОС | 0,00 | 0,00 | 917,461 | |||
ФС | 0,00 | 0,00 | 22019,048 | |||
6.2.2 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | тыс. руб. | всего | 4386,902 | 1272,202 | 1272,202 |
ОС | 1272,202 | 1272,202 | 1272,202 | |||
ФС | 3114,700 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.3 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | тыс. руб. | всего | 21642,188 | 11371,875 | 7320,00 |
ОС | 865,688 | 454,875 | 292,800 | |||
ФС | 20776,500 | 10917,00 | 7027,200 | |||
Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 565325,208 | 232104,500 | 250989,134 | |
ОС | 236714,008 | 221187,500 | 221942,886 | |||
ФС | 78611,200 | 10917,00 | 29046,248 | |||
ВИ | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Список сокращений, используемых в таблице
ВИ - внебюджетные источники
ОС - областные средства
ФС - федеральные средства".