Шкала индикации показателей для раздела "Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)" отчета
Показатель | Значение показателя | Цветовой индикатор |
Показатель своевременности | КПЭс >= 1 | зеленый |
Показатель | Значение показателя | Цветовой индикатор |
реализации | 0,9 / 0,85 <= КПЭс < 1 | желтый |
КПЭс < 0,9 / 0,85 | красный | |
Показатель достижения целей | КПЭц >= 1 | зеленый |
0,9 / 0,85 <= КПЭц < 1 | желтый | |
КПЭц < 0,9 / 0,85 | красный | |
Показатель достижения результатов | КПЭр >= 1 | зеленый |
0,9 / 0,85 <= КПЭр < 1 | желтый | |
КПЭр < 0,9 / 0,85 | красный |
В случаях когда индикатор имеет желтый либо красный цвет, в соответствующем столбце заполняется ячейка "Комментарий", в которой отображаются причины отклонений, предпринятые действия по их устранению и их результаты.
В случае наличия объективных причин (отсутствие информации и пр.), из-за которых невозможно определить статус, по данным периода устанавливается серый индикатор. В данном случае в соответствующем столбце заполняется ячейка "Комментарий", в которой отображаются причины невозможности определения статуса показателя.
2.4. Раздел "Сведения об исполнении бюджета" содержит информацию о плановом и фактическом исполнении бюджета проекта в разрезе отчетного периода.
Информация, содержащаяся в разделе, включает бюджетные средства (федерального, регионального, муниципального бюджета) и внебюджетные источники финансового обеспечения проекта.
В разделе указывается:
- объем планируемых расходов бюджета проекта в отчетном периоде;
- фактический объем средств бюджета проекта, освоенных в рамках реализации проекта на конец отчетного периода;
- отклонение от планового объема (разница плановых и фактических значений таблицы).
Объем средств бюджета проекта указывается в миллионах рублей, с точностью до двух знаков после запятой.
В графе "Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию" указывается следующая информация по показателю:
- описание рисков и (или) проблем (при наличии), которые оказали существенное влияние на достижение плановых значений бюджета;
- предпринятые либо планируемые мероприятия по избежанию, минимизации, страхованию реализовавшихся рисков;
- иная информация на усмотрение руководителя проекта.