"Приложение N 3
к государственной программе
Республики Адыгея
"Развитие туризма"
на 2014 - 2021 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА" НА 2014 - 2021 ГОДЫ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ, ПРОГНОЗНУЮ (СПРАВОЧНУЮ) ОЦЕНКУ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Наименование государственной программы Республики Адыгея, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Оценка расходов (в тысячах рублей) | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
Государственная программа Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2021 годы | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам, Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея (далее - Министерство), Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея, Министерство культуры Республики Адыгея | всего | 500078,80 | 176160,20 | 566102,30 | 978050,11 | 2241629,22 | 569051,70 | 458111,50 | 791697,50 |
федеральный бюджет | 350000,00 | 161246,90 | 269800,00 | 299000,00 | 587000,00 | 500000,00 | 400000,00 | 700000,00 | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 120078,80 | 14913,30 | 83802,30 | 93050,11 | 119229,22 | 69051,70 | 58111,50 | 91697,50 | ||
внебюджетные источники | 30000,00 | 0,00 | 212500,00 | 586000,00 | 1535400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма "Внутренний и въездной туризм" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам, Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея, Министерство культуры Республики Адыгея | всего | 495615,90 | 171293,80 | 560967,90 | 972999,31 | 2236300,92 | 562510,00 | 451390,00 | 784730,00 |
федеральный бюджет | 350000,00 | 161246,90 | 269800,00 | 299000,00 | 587000,00 | 500000,00 | 400000,0 | 700000,00 | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 115615,90 | 10046,90 | 78667,90 | 87999,31 | 113900,92 | 62510,00 | 51390,00 | 84730,00 | ||
внебюджетные источники | 30000,00 | 0,00 | 212500,00 | 586000,00 | 1535400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Адыгея" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам, Министерство, Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея, Министерство культуры Республики Адыгея | всего | 493893,20 | 169743,40 | 559417,50 | 971276,61 | 2236300,92 | 6650,00 | 6650,00 | 6650,00 |
федеральный бюджет | 350000,00 | 161246,90 | 269800,00 | 299000,00 | 587000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 113893,20 | 8496,50 | 77117,50 | 86276,61 | 113900,92 | 6650,00 | 6650,00 | 6650,00 | ||
внебюджетные источники | 30000,00 | 0,00 | 212500,00 | 586000,00 | 1535400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие "Создание туристско-рекреационного кластера "Ворота Лаго-Наки" Республики Адыгея | Министерство | всего | 467510,00 | 161246,90 | 554000,00 | - | - | - | - | - |
федеральный бюджет | 350000,00 | 161246,90 | 269800,00 | - | - | - | - | - | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 87510,00 | 0,00 | 71700,00 | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | 30000,00 | 0,00 | 212500,00 | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Ворота Лаго-Наки" в Республике Адыгея, в том числе транспортной инфраструктуры, систем газоснабжения и водоснабжения", включая: | Министерство | всего | - | - | - | 378481,01 | 694278,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | - | - | - | 299000,00 | 587000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | - | - | - | 79481,01 | 107278,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Строительство объекта "Туристско-рекреационный кластер "Ворота Лаго-Наки", Республика Адыгея" | всего | - | - | - | - | 153803,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | 131934,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | - | - | - | - | 21869,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Строительство автомобильной дороги Гузерипль - плато Лаго-Наки на км 8 + 550 - 27 + 800 в Майкопском районе Республики Адыгея (3 очередь) (1 пусковой комплекс, 1 этап) (в том числе проектно-изыскательские работы, авторский надзор) | всего | - | - | - | - | 540475,35 | - | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | 455065,62 | - | - | - | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | - | - | - | - | 85409,73 | - | - | - | ||
Создание комплекса туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Ворота Лаго-Наки", Республика Адыгея, в том числе коллективных средств размещения, объектов торговли, досуга, развлечения и питания | внебюджетные источники | - | - | - | 586000,00 | 1535400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ведомственная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы" | Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея | республиканский бюджет Республики Адыгея | 1722,70 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
Ведомственная целевая программа "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы" | Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея | республиканский бюджет Республики Адыгея | 0,00 | 1550,40 | 1550,40 | 1722,70 | - | - | - | - |
Основное мероприятие "Включение в "туристский оборот" зоны левобережья реки Кубань" | Министерство, Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | - | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||||
федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
республиканский бюджет Республики Адыгея | - | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||||||
Основное мероприятие "Развитие транспортного сообщения: повышение уровня транспортной доступности Республики Адыгея в целом и ее ключевых рекреационных территорий, в том числе развитие сети автомобильных дорог" | Министерство | всего | - | 555560,00 | 444440,00 | 777780,00 | ||||
федеральный бюджет | - | 500000,00 | 400000,00 | 700000,00 | ||||||
республиканский бюджет Республики Адыгея | - | 55560,000 | 44440,00 | 77780,00 | ||||||
Строительство автомобильной дороги Гузерипль - плато Лаго-Наки на км 8 + 550 - 27 + 800 в Майкопском районе Республики Адыгея (3 очередь) (1 пусковой комплекс, 2 этап) | всего | - | - | - | - | - | 555560,00 | 444440,00 | 149860,46 | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 500000,00 | 400000,00 | 134874,41 | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | - | - | - | - | - | 55560,00 | 44440,00 | 14986,05 | ||
Строительство автомобильной дороги Гузерипль - плато Лаго-Наки на км 8 + 550 - 27 + 800 в Майкопском районе Республики Адыгея (3 очередь) (2 пусковой комплекс, 1 этап) | всего | 0,00 | 0,00 | 516809,54 | ||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 465125,59 | |||||||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 0,00 | 0,00 | 51683,95 | |||||||
Строительство инженерной инфраструктуры для туристско-рекреационного кластера Республики Адыгея. Сети газопровода. III этап строительства | всего | 0,00 | 0,00 | 111110,00 | ||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | |||||||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 0,00 | 0,00 | 11110,00 | |||||||
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2021 годы" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | республиканский бюджет Республики Адыгея | 4462,90 | 4866,40 | 5134,40 | 5050,80 | 5328,30 | 6541,70 | 6721,50 | 6967,50 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам" | республиканский бюджет Республики Адыгея | 4462,90 | 4866,40 | 5134,40 | 5050,80 | 5328,30 | 6541,70 | 6721,50 | 6967,50 | |
".