I этап реализации муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Объемы финансирования и источники | Оценка расходов на I этап реализации программы (тыс. руб.) | ||||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальная программа | "Развитие образования городского округа "Город Белгород" | Всего | 4543131 | 5379440 | 5553480 | 5178495 | 5299740 | 5546242 | 31500528 |
Федеральный бюджет | 37441 | 467884 | 117662 | 46724,4 | 885 | 1617 | 672213,4 | ||
Областной бюджет | 2432884 | 2665551 | 3077551 | 2728558,6 | 2978843 | 3240952 | 17124339,6 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 1776413 | 1951505 | 2045167 | 2090112 | 1995401 | 1979062 | 11837660 | ||
Иные источники | 296393 | 294500 | 313100 | 313100 | 324611 | 324611 | 1866315 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного образования | Всего | 1683361 | 1748034 | 1757876 | 1974628 | 2037996 | 2141740 | 11343635 |
Федеральный бюджет | 35060 | 797 | 839 | 46604,3 | 885 | 1617 | 85802,3 | ||
Областной бюджет | 721124 | 780091 | 808623 | 881795,7 | 977095 | 1074107 | 5242835,7 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 661087 | 701146 | 682414 | 780228 | 789016 | 795016 | 4408907 | ||
Иные источники | 266090 | 266000 | 266000 | 266000 | 271000 | 271000 | 1606090 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (организациях) | Областной бюджет | 620382 | 679114 | 699870 | 753497 | 843646 | 940462 | 4536971 |
Основное мероприятие 1.3. | Развитие инфраструктуры муниципальной системы дошкольного образования, в том числе реализация проекта: - "Возврат в систему дошкольного образования города Белгорода 2-х детских садов" | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 39179 | 34097 | 17880 | 77836 | 3200 | 3092 | 175284 |
Областной бюджет | - | - | - | 12174,3 | - | - | 12174,3 | ||
Федеральный бюджет | 35060 | - | - | 45795,7 | - | - | 80855,7 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
27727 | - | - | - | - | - | 27727 | |||
Основное мероприятие 1.4. | Поддержка частного государственного партнерства в сфере дошкольного образования | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 27794 | 27583 | 30983 | 33957 | 35124 | 35124 | 190565 |
Областной бюджет | 27139 | 29964 | 32282 | 34919 | 36025 | 36025 | 196354 | ||
Основное мероприятие 1.5. | Реализация мероприятий по обеспечению условий для оказания качественных услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми, их модернизация, в том числе реализация проектов: | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 594114 | 639466 | 633551 | 668435 | 750692 | 756800 | 4043058 |
Областной бюджет | 73603 | 71013 | 76471 | 81205,4 | 97424 | 97620 | 497336,4 | ||
Федеральный бюджет | - | 797 | 839 | 808,6 | 885 | 1617 | 4946,6 | ||
Иные источники | 266090 | 266000 | 266000 | 266000 | 271000 | 271000 | 1606090 | ||
- "Формирование модели здоровьесбережения участников образовательных отношений в муниципальном ДОУ"; | - | 236 | - | - | - | - | 236 | ||
- "Развитие вариативных форм дошкольного образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений"; | - | 50 | - | - | - | - | 50 | ||
- "Организация спортивных секций для увеличения охвата детей старшего дошкольного возраста игрой в шахматы в дошкольных образовательных организациях города Белгорода ("Шахматы в ДОО")"; | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
- "Внедрение системы электронного документооборота "Селма" в деятельность дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города Белгорода"; | - | - | 222 | - | - | - | 222 | ||
- "Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО города Белгорода"; | - | - | - | - | 252 | - | 252 | ||
- "Внедрение автоматизированных форм работы с электронной очередью по предоставлению мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Белгорода" | - | - | - | - | 900 | - | 900 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие общего образования | Всего | 2276651 | 3067756 | 3195344 | 2547588 | 2603453 | 2750611 | 16441403 |
Федеральный бюджет | 2381 | 467087 | 115486 | - | - | - | 584954 | ||
Областной бюджет | 1706932 | 1880632 | 2263411 | 1837606 | 1996712 | 2161618 | 11846911 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 560838 | 713537 | 809947 | 703482 | 600241 | 582493 | 3970538 | ||
Иные источники | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 39000 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного качественного бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Областной бюджет | 1578763 | 1639245 | 1656584 | 1788253 | 1939310 | 2099788 | 10701943 |
Основное мероприятие 2.2. | Развитие инфраструктуры общего образования | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 116175 | 267789 | 345018 | 200379 | 25226 | 4200 | 958787 |
Областной бюджет | 100000 | 200000 | 566073 | - | 866073 | ||||
Федеральный бюджет | - | 465971 | 114933 | - | - | - | 580904 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.3. | Развитие кадрового потенциала, в том числе реализация проекта: | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 13777 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 20662 |
- "Создание автоматизированной базы данных педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Белгорода ("Портфолио педагога")" | - | - | 100 | - | - | - | 100 | ||
Основное мероприятие 2.4. | Совершенствование материально-технического оснащения образовательных организаций, в том числе реализация проектов: | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 425303 | 440860 | 459993 | 498462 | 569888 | 573166 | 2967672 |
Федеральный бюджет | 2381 | 1116 | 553 | - | - | - | 4050 | ||
Иные источники | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 39000 | ||
Областной бюджет | - | 500 | 1799 | 2778 | 1802 | 1802 | 8681 | ||
- "Создание на базе образовательных учреждений города Белгорода рекреационно-образовательных зон"; | - | 800 | - | - | - | - | 800 | ||
- "Внедрение технологий 3d-моделирования в процесс обучения в образовательных учреждениях города Белгорода"; | 2451 | - | - | - | - | - | 2451 | ||
- "Внедрение в общеобразовательные учреждения города интерактивной технологии обучения первичным навыкам стрельбы"; | - | 128 | 128 | - | - | - | 256 | ||
- "Создание инклюзивной образовательной среды в муниципальной системе образования города Белгорода ("Пусть всегда будем МЫ!")"; | - | - | - | 1300 | - | - | 1300 | ||
- "Создание муниципальной модели непрерывного математического образования обучающихся общеобразовательных организаций города Белгорода"; | - | - | - | - | 250 | - | 250 | ||
- "Внедрение системы автоматизированного учета учебно-методических комплектов общеобразовательных учреждений на территории города Белгорода"; | - | - | - | - | 150 | - | 150 | ||
- "Внедрение системы автоматизированного учета критериев эффективности деятельности руководителей общеобразовательных учреждений на территории города Белгорода"; | - | - | - | - | 150 | - | 150 | ||
- "Создание здоровьесберегающей среды в общеобразовательных организациях города Белгорода ("Здоровый взгляд в будущее")"; | - | - | - | - | 165 | - | 165 | ||
- "Создание условий для воспитания и формирования правильной осанки у обучающихся общеобразовательных организаций города Белгорода ("Правильная осанка - основа красоты и здоровья!")"; | - | - | - | - | 2400 | - | 2400 | ||
- "Автоматизация управленческого учета и отчетности в общеобразовательных учреждениях города Белгорода"; | - | - | - | - | 200 | - | 200 | ||
- "Создание единой платформы для ведения официальных сайтов образовательных учреждений города Белгорода" | - | - | - | - | 500 | - | 500 | ||
Основное мероприятие 2.5. | Развитие воспитательной среды общеобразовательных учреждений и поддержка одаренных детей, в том числе реализация проектов: | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 5583 | 3511 | 3559 | 3264 | 3750 | 3750 | 23417 |
- "Внедрение интеллектуальных игр в муниципальную систему образования"; | - | 100 | - | - | - | - | 100 | ||
- "Проведение Летней школы "НаукоГрадНика" на базе загородного оздоровительного лагеря им. Ю.А.Гагарина"; | 500 | - | - | - | - | - | 500 | ||
- "Проведение учебно-полевых сборов на базах детских оздоровительных лагерей "Сокол", "Сосновый бор", "Юность"; | - | - | 500 | - | - | - | 500 | ||
- "Проведение "Школы юных инженеров-конструкторов" в г. Белгороде"; | - | 300 | 20 | - | - | - | 320 | ||
- "Создание муниципальной сетевой модели поддержки и сопровождения одаренных детей "Новому времени - новые открытия" | - | - | - | 100 | - | - | 100 | ||
Основное мероприятие 2.6. | Осуществление мер социальной защиты многодетных семей | Областной бюджет | 28169 | 40887 | 38955 | 46575 | 55600 | 60028 | 270214 |
Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования детей | Всего | 339161 | 346825 | 356123 | 378040 | 401330 | 392330 | 2213809 |
Федеральный бюджет | - | - | 1337 | 120,1 | - | - | 1457,1 | ||
Областной бюджет | - | - | 689 | 4328,9 | - | - | 5017,9 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 338132 | 345825 | 353097 | 372591 | 400330 | 391330 | 2201305 | ||
Иные источники | 1029 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6029 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 332044 | 341461 | 345299 | 360935 | 378306 | 388306 | 2146351 |
Областной бюджет | - | - | 689 | 31,9 | - | - | 720,9 | ||
Федеральный бюджет | - | - | 1337 | 120,1 | - | - | 1457,1 | ||
Иные источники | 1029 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6029 | ||
Основное мероприятие 3.3. | Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий, в том числе реализация проекта: | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 6088 | 4364 | 3405 | 3024 | 3024 | 3024 | 22929 |
- "Создание Центра патриотического воспитания "Мужество" в городе Белгороде" | - | 150 | - | - | - | - | 150 | ||
Основное мероприятие 3.4. | Модернизация инфраструктуры учреждений дополнительного образования | Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | 4393 | 8632 | 19000 | - | 32025 |
Областной бюджет | - | - | - | 4297 | - | - | 4297 | ||
Подпрограмма 4 | Организация оздоровительного отдыха детей и подростков | Всего | 130865 | 99300 | 123098 | 123475 | 127294 | 127885 | 731917 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 5036 | 5227 | 29575 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 103263 | 73472 | 78670 | 79047 | 76147 | 76547 | 487146 | ||
Иные источники | 22774 | 21000 | 39600 | 39600 | 46111 | 46111 | 215196 | ||
Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород", в том числе реализация проекта: | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 49882 | 51537 | 57353 | 57553 | 53247 | 53647 | 323219 |
Иные источники | 22774 | 21000 | 39600 | 39600 | 46111 | 46111 | 215196 | ||
- "Организация отдыха будущих первоклассников в загородном лагере им. Ю.А.Гагарина"; | - | - | 50 | - | - | - | 50 | ||
- "Организация привлечения внебюджетных средств для улучшения материально-технической базы загородных лагерей" | - | - | - | - | 1158 | - | 1158 | ||
Основное мероприятие 4.2. | Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 16100 | 19325 | 20405 | 20542 | 21900 | 21900 | 120172 |
Областной бюджет | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 5036 | 5227 | 29575 | ||
Основное мероприятие 4.3. | Модернизация инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей, в том числе реализация проекта: | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 36381 | 1710 | 12 | - | - | - | 38103 |
- "Совершенствование инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей "Юность" и им. Ю.А.Гагарина в 2015 году" | 37467 | - | - | - | - | - | 37467 | ||
Основное мероприятие 4.4. | Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 900 | 900 | 900 | 952 | 1000 | 1000 | 5652 |
Подпрограмма 5 | Организация реализации муниципальной программы | Всего | 113093 | 117525 | 121039 | 154764 | 129667 | 133676 | 769764 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 113093 | 117525 | 121039 | 154764 | 129667 | 133676 | 769764 | ||
Основное мероприятие 5.1. | Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород" | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 14920 | 15668 | 14191 | 15697 | 14352 | 14975 | 89803 |
Основное мероприятие 5.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" том числе реализация проектов: | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 98173 | 101857 | 104892 | 125173 | 111229 | 114615 | 655939 |
- "Создание издательского центра по выпуску информационно-статистических материалов муниципальной системы образования города Белгорода" | - | 150 | 150 | - | - | - | 300 | ||
- "Создание информационного портала муниципальной системы образования г. Белгорода" | - | - | 300 | - | - | - | 300 | ||
Основное мероприятие 5.3. | Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий | Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | 1956 | 4613 | 4086 | 4086 | 14741 |
Основное мероприятие 5.4. | Субсидирование недополученных доходов АО "Мастерславль - Белгород" от оказания зрелищно-развлекательных услуг для обучающихся общеобразовательных организаций г. Белгорода в целях развития культурной деятельности | Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | 9281 | - | - | 9281 |