Приложение 1
к программе
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ НА 2015 - 2022 ГОДЫ"
N п/п | Наименование основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники) | Срок реализации | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||
начала реализации (квартал, год) | окончания реализации (квартал, год) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
Кассовые расходы | Кассовые расходы | Кассовые расходы | Кассовые расходы | Утверждено в бюджете г. Тюмени | Утверждено в бюджете г. Тюмени | Утверждено в бюджете г. Тюмени | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Выполнять мероприятия, направленные на создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и социализации детей города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций | Задачи NN 1 - 5, показатели NN 1 - 10 | (ДО, ДИО, КЗ, ЕЦОР/ИМЦ, ДОО, ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X |
2. | Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений социальной сферы | Задачи NN 1 - 5, показатели NN 1 - 10 | ДО (ДО/ОО, ДОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 757 997 | 3 763 444 | 3 055 257 | 3 482 401 | 3 432 113 | 3 426 958 | 3 419 968 | 3 419 968 |
2.1. | Организовывать предоставление услуг дошкольными образовательными организациями | Задача N 1, показатель N 2 | ДО (ДО/ДОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 320 291 | 322 924 | 360 160 | 538 205 | 458160 | 418186 | 428566 | 428566 |
2.2. | Организовывать предоставление услуг общеобразовательными организациями | Задача N 2, показатели NN 1, 3 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 370 049 | 488 856 | 754 338 | 823 216 | 601 375 | 636179 | 618793 | 618793 |
2.3. | Организовывать предоставление услуг дополнительного образования | Задача N 2, показатели NN 1, 3 | ДО (ДО/ОО, ДОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 29 544 | 32 524 | 32 971 | 34 892 | 36 255 | 36 255 | 36 255 | 36 255 |
2.4. | Организовывать оказание услуг и выполнение работ информационно-методическим центром | Задачи NN 1 - 5 показатели NN 1 - 4, 6 - 10 | ДО (ДО, КИНФ/ИМЦ, ДОО,ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 38 113 | 39 996 | 38 012 | 53 699 | 49838 | 49853 | 49869 | 49869 |
2.5. | Организовывать финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях в форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания и предоставления субсидий юридическим лицам | Задача N 3 показатель N 6 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2016 | IV кв. 2022 | 0 | 197 111 | 212 969 | 191 242 | 272 588 | 272 588 | 272 588 | 272 588 |
2.6. | Обеспечивать частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в финансируемых из местного бюджета организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Задача N 1 показатель N 2 | ДО (ДО/ДОО) | I кв. 2016 | IV кв. 2022 | 0 | 2 682 033 | 1 656 807 | 1 841 147 | 2 013 897 | 2 013 897 | 2 013 897 | 2 013 897 |
3. | Обеспечивать содержание детей в группах полного дня (частичное возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат) в форме предоставления субсидий | Задача N 1, показатели NN 2, 5 | ДО | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 32 642 | 33 845 | 39 359 | 51 356 | 59 060 | 0 | 0 | 0 |
4. | Обеспечивать компенсацию родительской платы льготным категориям граждан | Задача N 1 показатель N 2 | ДО | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 7 503 | 6 779 | 6 629 | 6 856 | 7 799 | 0 | 0 | 0 |
5. | Обеспечивать поддержку одаренных детей и молодежи (выплаты стипендий Главы города Тюмени) | Задача N 5 показатели NN 9, 10 | ДО | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 750 | 753 | 756 | 1 512 | 1 512 | 0 | 0 | 0 |
6. | Организовывать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (образовательных учреждений) | Задачи NN 1, 3 показатели NN 2, 6 | ДО (ДО/ДИО) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 55 080 | 98 770 | 267 299 | 301 835 | 447005 | 93036 | 0 | 0 |
7. | Приобретать объекты недвижимости, предназначенные для размещения образовательных организаций, в муниципальную собственность | Задачи NN 1, 3 показатели NN 2, 6 | ДО (ДО/ДИО) | I кв. 2015 | I кв. 2022 | 123 966 | 304 616 | 22 | 460 575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Организовывать отдых детей в каникулярное время (питание детей в пришкольных лагерях) в форме предоставления субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими муниципального задания, и предоставления субсидий юридическим лицам | Цель Программы показатель N 5 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2016 | IV кв. 2022 | 0 | 25 574 | 26 507 | 26 525 | 31 059 | 31 059 | 31 059 | 31 059 |
9. | Обеспечивать реализацию государственных полномочий | Цель Программы | ДО (ДО/ДОО,ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 4 240 414 | 4 503 423 | 5 775 621 | 6 559 090 | 7 302 918 | 7 912 946 | 8 487 474 | 8 487 474 |
9.1. | Обеспечивать государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях | Задача N 1 показатель N 2 | ДО (ДО/ДОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 829 521 | 868 519 | 1 910 388 | 2 145 277 | 2 334 398 | 2 488 478 | 2 653 926 | 2 653 926 |
9.2. | Организовать финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных образовательных организациях в форме предоставления субсидий юридическим лицам | Задача N 1 показатели NN 2,5 | ДО (ДО/ДОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 9 650 | 8 201 | 21 724 | 32 170 | 59 251 | 88 182 | 131 067 | 131 067 |
9.3. | Обеспечивать социальную поддержку семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в форме предоставления субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания и субсидий юридическим лицам | Задача N 1 показатели NN 2, 5 | ДО (ДО/ДОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 243 846 | 253 194 | 279 565 | 300 384 | 404 461 | 477 047 | 506 419 | 506 419 |
9.4. | Обеспечивать государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, не являющихся муниципальными или частными | Задача N 2 показатели NN 1, 3 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 3 104 240 | 3 348 163 | 3 538 521 | 4 044 699 | 4 459 777 | 4 809 181 | 5 140 862 | 5 140 862 |
9.5. | Организовать финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в форме предоставления субсидий юридическим лицам | Задача N 2 показатели NN 1, 3, 5 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 19 359 | 17 620 | 18 385 | 23 741 | 29 604 | 33 596 | 37 972 | 37 972 |
9.6. | Обеспечивать предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | Задача N 2 показатели NN 1, 3 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 3 172 | 3 172 | 3 172 | 9 301 | 10 492 | 11 352 | 11 920 | 11 920 |
9.7. | Организовывать дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования) в форме предоставления субсидий юридическим лицам | Задача N 3 показатели NN 5, 6 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 1 350 | 897 | 824 | 967 | 1 726 | 1 901 | 2 099 | 2 099 |
9.8. | Обеспечивать социальное обслуживание и социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Задача N 4 показатель N 1 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2015 | 25 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.9. | Обеспечить социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Задача N 4; показатель N 1 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 3 970 | 3 657 | 3 042 | 2 551 | 3 209 | 3 209 | 3 209 | 3 209 |
10. | Обеспечивать частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Задача N 1 показатель N 2 | ДО (ДО/ДОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2015 | 2 536 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Организовывать дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях в форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания, предоставления субсидий юридическим лицам | Задача N 3 показатель N 6 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2015 | 219 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Организовывать отдых детей в каникулярное время в форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания и предоставления субсидий юридическим лицам | Цель Программы | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2015 | 25 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций: | 61 846 | 56 756 | 58 525 | 62 940 | 63 544 | 63 612 | 63682 | 63682 | |||||
ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования: | 8 061 492 | 8 793 960 | 9 229 975 | 10 953 090 | 11 345 010 | 11 527 611 | 12 002 183 | 12 002 183 | |||||
- средства бюджета города Тюмени: | 867 049 | 3 947 820 | 3 322 930 | 3 650 309 | 4 042 092 | 3 614 665 | 3 514 709 | 3 514 709 | |||||
- средства бюджета Тюменской области: | 7 056 774 | 4 846 140 | 5 906 905 | 7 302 781 | 7 302 918 | 7 912 946 | 8 487 474 | 8 487 474 | |||||
- прочие источники (в т.ч. средства федерального бюджета): | 137 669 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Сокращения:
ДО - департамент образования Администрации города Тюмени;
ДОО - муниципальные дошкольные образовательные организации;
ОО - муниципальные общеобразовательные организации;
ДИО - департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени;
КЗ - комитет здравоохранения Администрации города Тюмени;
ИМЦ - МАОУ "Информационно-методический центр" города Тюмени;
ЕЦОР - МКУ "Единый центр оперативного реагирования города Тюмени";
КИНФ - МКУ "Комитет по информатизации города Тюмени".