Расчет общей налоговой базы участника консолидированной группы налогоплательщиков (РасчОбщНБУчКГН)
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обяза- | Дополнительная информация |
Доходы от реализации участника группы | ДохРеалУчКГ | А | N(15) | Н | |
Внереализационные доходы | ВнеРеалДох | А | N(15) | Н | |
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации | РасхУменДохРеал | А | N(15) | Н | |
Внереализационные расходы и убытки, приравненные к ним | ВнеРеалРасх | А | N(15) | Н | |
Убытки по операциям, отражаемым в Приложении N 3 к Листу 02 | УбытОперПрЗ | А | N(15) | Н | |
Доходы, исключаемые из прибыли | ДохИсклПриб | А | N(15) | Н | |
Корректировка по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога | КорПрошЛишУплНал | А | N(15) | Н | |
Сумма корректировки налоговой базы в соответствии с положениями раздела V.1 Налогового кодекса Российской Федерации | КорНБРаздV.1 | А | N(15) | Н | |
Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе | НалБазДохИнв | А | N(15) | Н | |
Общая налоговая база участника группы | ОбщНБУчаст | А | N(15) | О | |
Убыток участника группы | УбытУчаст | А | N(15) | НУ | Элемент является обязательным при отсутствии элемента <ОбщНБУчУмУбытПред> |
Остатки убытков за предыдущие налоговые периоды, не учтенных при налогообложении, на начало налогового периода | ОстУбПредНеУчтНач | А | N(15) | Н | |
Сумма убытков за предыдущие налоговые периоды, уменьшивших общую налоговую базу за отчетный (налоговый) период | УбПредУмНБПер | А | N(15) | Н | |
Общая налоговая база с учетом уменьшения на убытки предыдущих налоговых периодов | ОбщНБУчУмУбытПред | А | N(15) | НУ | Элемент является обязательным при отсутствии элемента <УбытУчаст> |
Остатки убытков, не учтенных при налогообложении, на конец налогового периода | ОстУбНеУчтКон | А | N(15) | Н | |
Остатки убытков, не учтенных при налогообложении, на конец налогового периода, в том числе не учтенных убытков, полученных за налоговый период, за который представлена декларация | ОстУбНеУчтНалПер | А | N(15) | Н |