Расчет авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации по участнику консолидированной группы налогоплательщиков без входящих в него обособленных подразделений и (или) по его обособленным подразделениям (Приложение N 6а к Листу 02) (РасчНалУчГруп)
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обяза- | Дополнительная информация |
ИНН организации | ИННЮЛ | А | Т(=10) | О | Типовой элемент <ИННЮЛТип> |
КПП | КПП | А | Т(=9) | О | Типовой элемент <КППТип> |
Код по ОКТМО | А | Т(=8) | | ОК | Типовой элемент <ОКТМОТип>. Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований | |
Наименование организации/ | НаимУч | А | Т(1-1000) | О | |
Расчет составлен (код) | ОбРасч | А | Т(=1) | ОК | Принимает значение: |
4 - по группе из обособленных подразделений участника и этого участника без входящих в него обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации | |||||
Налоговая база в целом по консолидированной группе налогоплательщиков | НалБазаГр | А | N(15) | О | |
Налоговая база в целом по консолидированной группе налогоплательщиков, в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений | НалБазаБезОП | А | N(15) | Н | |
Среднесписочная численность работников (единиц) (расходы на оплату труда) | СрЧислРаб | А | N(15) | Н | |
Средняя (среднегодовая) остаточная стоимость амортизируемого имущества | СрОстСтАмИмущ | А | N(15) | Н | |
Средняя арифметическая величина удельного веса показателя строки 032 и удельного веса показателя строки 033 в этих показателях в целом по участнику группы (%) | СредАрифВел | А | N(18.15) | Н | |
Доля в налоговой базе консолидированной группы налогоплательщиков (%) | ДоляНалБаз | А | N(18.15) | Н | |
Налоговая база, исходя из доли | НалБазаДоля | А | N(15) | О | |
Налоговая база, исходя из доли, в том числе для исчисления налога по пониженной ставке | НалБазаДоляСн | А | N(15) | Н | |
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%) | СтавНалСубРФ | А | N(5.3) | Н | |
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка | ЗакУстСтавНал | А | Т(=30) | НК | Принимает значение в виде XXXX/YYYY/ZZZZ/NNNNNNNNNNNNNNN, где ХХХХ/ - номер статьи закона субъекта Российской Федерации и разделительный слеш (/), YYYY/ - пункт статьи закона субъекта Российской Федерации и разделительный слеш (/), ZZZZ/ - подпункт статьи закона субъекта Российской Федерации и разделительный слеш (/), NNNNNNNNNNNNNNN - номер закона субъекта Российской Федерации |
Сумма налога | СумНал | А | N(15) | Н | |
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода | ТСУплНачПер | А | N(15) | Н | |
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период | ТСУменАвОтч | А | N(15) | Н | |
Сумма инвестиционного налогового вычета | СумИнвНалВыч | А | N(15) | Н |