Расчет авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации по консолидированной группе налогоплательщиков (Приложение N 6 к Листу 02) (РасчНалГруп)
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обяза- | Дополнительная информация |
ИНН организации | ИННЮЛ | А | Т(=10) | О | Типовой элемент <ИННЮЛТип> |
КПП | КПП | А | Т(=9) | О | Типовой элемент <КППТип> |
Код по ОКТМО | А | Т(=8)| | ОК | Типовой элемент <ОКТМОТип>. | |
Т(=11) | Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований | ||||
Наименование организации / обособленного подразделения | НаимУч | А | Т(1-1000) | О | |
Количество Приложений N 6а к Листу 02, показатели которых включены в данное Приложение N 6 к листу 02 (по региону) | КолПрил | А | N(4) | О | |
Код региона, по которому сгруппировано данное приложение (Приложение N 6 к листу 02) | СубРФ | А | Т(=2) | ОК | Типовой элемент <ССРФТип>. Принимает значения в соответствии с кодами субъектов Российской Федерации, приведенными в Приложении N 2 к Порядку заполнения |
Налоговая база в целом по консолидированной группе налогоплательщиков | НалБазаГр | А | N(15) | О | |
Налоговая база в целом по консолидированной группе налогоплательщиков, в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений | НалБазаБезОП | А | N(15) | Н | |
Доля налоговой базы | ДоляНалБаз | А | N(18.15) | Н | |
Налоговая база, исходя из доли | НалБазаДоля | А | N(15) | О | |
Налоговая база, исходя из доли, в том числе для исчисления налога по пониженной ставке | НалБазаДоляСтН | А | N(15) | Н | |
Сумма налога | СумНал | А | N(15) | Н | |
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации | НалНачислСубРФ | А | N(15) | Н | |
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога | НалВыплВнеРФ | А | N(15) | Н | |
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода | ТСУплНачПер | А | N(15) | Н | |
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период | ТСУменАвПред | А | N(15) | Н | |
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период | ТСУменАвОтч | А | N(15) | Н | |
Сумма инвестиционного налогового вычета | СумИнвНалВыч | А | N(15) | Н | |
Сумма налога к доплате (Сумма налога к уменьшению) | СумНалП | А | N(15) | Н | Сумма налога, начисленная к уменьшению, указывается со знаком "-". |
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2023 года приказом ФНС России от 17 августа 2022 года N СД-7-3/753@, применяется начиная с представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за налоговый период 2022 года. - См. предыдущую редакцию) | |||||
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом | МесАвПлат | А | N(15) | Н | |
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода | МеcАвПлат1КвСлед | А | N(15) | Н | |
Расчет авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации по участнику консолидированной группы налогоплательщиков без входящих в него обособленных подразделений и (или) по его обособленным подразделениям (Приложение N 6а к Листу 02) | РасчНалУчГруп | С | ОМ | Состав элемента представлен в таблице 4.36 | |