О внесении изменений в Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Московской области, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Московской области, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Московской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Московской области (с изменениями на 28 ноября 2019 года)

КОДЫ

Дата

Наименование главного распорядителя (распорядителя) средств
бюджета Московской области, главного администратора
(администратора) доходов бюджета Московской области,
главного администратора (администратора)
источников финансирования дефицита

бюджета Московской области

Глава по БК

Наименование бюджета

по ОКТМО

Периодичность: годовая.

Наименование показателя

Значения показателя

1

2

Штатная численность лиц, уполномоченных на проведение внутреннего финансового аудита, человек

из них:
фактическая численность

Количество проведенных аудиторских проверок, единиц

в том числе в отношении системы внутреннего финансового контроля:

достоверности бюджетной отчетности

экономности и результативности использования бюджетных средств

иных тем

Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц

из них:

количество проведенных плановых аудиторских проверок в отношении главного администратора (администратора) бюджетных средств Московской области

количество проведенных плановых аудиторских проверок по переданным полномочиям

Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, единиц

из них:

количество проведенных внеплановых проверок в отношении главного администратора (администратора) бюджетных средств Московской области

количество проведенных внеплановых аудиторских проверок по переданным полномочиям

Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, единиц

из них:

количество исполненных рекомендаций

Количество направленных предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств, единиц

из них:

количество исполненных предложений

N п/п

Наименование показателя

Количество (единиц)

Объем (тыс.руб.)

1

2

3

4

1

Нецелевое использование бюджетных средств

2

Иные нарушения при использовании бюджетных средств (кроме нецелевого использования)

3

Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями

4

Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством

5

Нарушения правил ведения бюджетного учета

6

Нарушения порядка составления бюджетной отчетности

7

Нарушения порядка администрирования доходов бюджета

8

Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов

9

Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля

10

Прочие нарушения и недостатки

.

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

г.