Об утверждении Положения об организации и осуществлении Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа внутреннего финансового контроля

Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

по состоянию на "___" ______________ 20____ г.

Наименование структурного

подразделения, ответственного

за выполнение внутренних бюджетных

процедур

Наимено-

Наиме-

Долж-

Бюджет-

Матрица рисков

Включить

Предло-

вание

нование

ностное

ные

Оценка вероятности

Уровень

в карту

жения по

внутрен-
ней бюджет-
ной проце-
дуры

опера-
ции

лицо, ответст-
венное за выпол-
нение операции

риски* (см. сноску в конце табли-
цы)

Вероят-
ность наступ-
ления

Последст-
вия

рисков

ВФК

приме-
нению контроль-
ных действий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

_______________

* Бюджетные риски:

- риски несоблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

- риски несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств;

- риски несоблюдения законодательства о противодействии коррупции в ходе выполнения внутренних бюджетных процедур;

- риски недостижения целевых значений показателей качества финансового менеджмента, установленных финансовым органом соответствующего бюджета в целях проведения мониторинга (оценки) качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств (за исключением показателей, отражающих несоблюдение бюджетного законодательства и принципа эффективности использования бюджетных средств).

Руководитель структурного подразделения

(подпись)

(расшифровка подписи)