Действующий

О внесении изменений в отдельные приказы Федерального казначейства (с изменениями на 28 декабря 2018 года)

Приложение N 1

к приказу Федерального казначейства

от 30 марта 2018 года N 74


Приложение N 1

к Стандартам внутреннего контроля и внутреннего

аудита Федерального казначейства, применяемым

контрольно-аудиторскими подразделениями

Федерального казначейства при осуществлении ими

контрольной и аудиторской деятельности

Форма "Карта внутреннего контроля на очередной календарный год"

Приложение к Годовому плану внутреннего

-

контроля

и внутреннего аудита Федерального

казначейства

на

год

Карта внутреннего контроля на

год

Метод внутреннего контроля: контроль по уровню подведомственности

NN п/п

Наиме-

нование объекта внутреннего контроля

Предмет внутрен-

него контроля

ФИО, должность ответст-

венного должностного лица объекта внутреннего контроля

Периоди-

чность выполнения операций (действий)

ФИО, должности должнос-

тных лиц, осуществ-

ляющих контроль-

ные действия

Периодич-

ность контро-

льных действий в отношении операций (действий)

Способ проведе-

ния контро-

льных действий

1

2

3

4

5

6

7

8

Начальник (иное уполномоченное лицо)

контрольно-аудиторского подразделения

подпись

инициалы, фамилия

"

"

20

г.

     Указания по заполнению формы "Карта внутреннего контроля на очередной календарный год"

1. В заголовочной части формы указывается очередной год, на который осуществляется планирование внутреннего контроля.