к приказу Федерального казначейства
от 30 марта 2018 года N 74
Приложение N 1
к Стандартам внутреннего контроля и внутреннего
аудита Федерального казначейства, применяемым
контрольно-аудиторскими подразделениями
Федерального казначейства при осуществлении ими
контрольной и аудиторской деятельности
Форма "Карта внутреннего контроля на очередной календарный год"
Приложение к Годовому плану внутреннего | |||||
- | контроля | ||||
и внутреннего аудита Федерального | |||||
казначейства | |||||
на | год | ||||
Карта внутреннего контроля на | год | ||||
Метод внутреннего контроля: контроль по уровню подведомственности
NN п/п | Наиме- нование объекта внутреннего контроля | Предмет внутрен- него контроля | ФИО, должность ответст- венного должностного лица объекта внутреннего контроля | Периоди- чность выполнения операций (действий) | ФИО, должности должнос- тных лиц, осуществ- ляющих контроль- ные действия | Периодич- ность контро- льных действий в отношении операций (действий) | Способ проведе- ния контро- льных действий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Начальник (иное уполномоченное лицо) | |||||||||
контрольно-аудиторского подразделения | |||||||||
подпись | инициалы, фамилия | ||||||||
" | " | 20 | г. | ||||||
Указания по заполнению формы "Карта внутреннего контроля на очередной календарный год"
1. В заголовочной части формы указывается очередной год, на который осуществляется планирование внутреннего контроля.