N п/п | Этап | Описание процесса | Ответственный | Срок/Длительность процесса | Результат | Требования к результату |
Разработка ТЗ/ТУ | ||||||
1. | Разработка ТЗ/ТУ и направление Заказчику | Разработка ТЗ/ТУ в соответствии с требованиями договора и ИТТ. Разработка ведется самостоятельно либо силами разработчика, привлекаемого по договору. | Поставщик | Поставщик обеспечивает разработку ТЗ/ТУ в сроки, установленные договором и способствующие своевременному изготовлению оборудования. | Сопроводительное письмо с разработанным ТЗ/ТУ, а также документы в соответствии с п.3.8, направленные Заказчику для согласования. | Требования, устанавливаемые к ТЗ/ТУ, не должны противоречить обязательным требованиям национальных, межгосударственных стандартов, федеральных норм и правил, стандартов Госкорпорации "Росатом", распространяющихся на данное оборудование, а также Генконтрактов и договоров, в рамках которых поставляется данное оборудование. Если Инозаказчиком не были установлены иные требования по разработке ТЗ/ТУ, то ТЗ/ТУ должны соответствовать следующим нормативным документам: ГОСТ 2.114-2016 в части состава, построения и содержания ТУ; ГОСТ 15.016-2016 в части состава, построения и содержания ТЗ; ГОСТ 34.602-89 в части состава, построения и содержания ТЗ на АСУ ТП. ТЗ обязательно должно указывать формы оценки соответствия с учетом требований законодательства страны Инозаказчика, содержать требования к проведению приемочных испытаний продукции, требования к стадиям и этапам разработки, в которых должен быть оговорен объем документации, представляемой генеральному проектировщику/ проектировщику в качестве исходных данных для проектирования или согласовываемой со сторонними организациями. Оформление ТЗ/ТУ - в соответствии с требованиями ЕСКД (ГОСТ 2.102-2013, ГОСТ 2.104-2006, ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 2.106-96, ГОСТ 2.201-80, ГОСТ 2.301-68 и др.), при необходимости разработки схем - в соответствии с ГОСТ 2.701-2008. Документация направляется на согласование в формате PDF с приложением версии документа в формате DOC или ином согласованном редактируемом формате. |
В сопроводительном письме обязательно должны быть указаны: наименование АЭС и номер блока, наименование оборудования или системы, код KKS оборудования, обозначения и наименования ТЗ/ТУ в соответствии с принятой в проекте сооружения АЭС системой кодирования, наименование организации, заключившей договор на разработку и/или изготовление и поставку оборудования, номер договора с поставщиком, адрес электронной почты ответственного должностного лица разработчика/поставщика. ТЗ/ТУ должно содержать техническую информацию на оборудование для разработки проектной документации АЭС в соответствии с объемом, указанным Генпроектировщиком/ Проектировщиком в ИТТ. Техническая документация, разрабатываемая Поставщиком на основании ТЗ/ТУ, должна строго соответствовать требованиям согласованных/ утвержденных ТЗ/ТУ. | ||||||
Согласование ТЗ/ТУ | ||||||
2. | Направление ТЗ/ТУ заказчиком на первоначальное рассмотрение | Направление ТЗ/ТУ на согласование одновременно всем Участникам согласования (параллельная схема согласования). | Заказчик | 1 рабочий день с даты получения от Поставщика | Комплект документов с сопроводительным письмом в адрес Участников согласования. Объем комплекта установлен в п.3.8. | В сопроводительном письме обязательно должны быть указаны: наименование АЭС и номер блока, наименование оборудования или системы, код KKS оборудования, обозначения и наименования ТЗ/ТУ в соответствии с принятой в проекте сооружения АЭС системой кодирования, наименование организации, заключившей договор на разработку и/или изготовление и поставку оборудования, номер договора с поставщиком, адрес электронной почты ответственного должностного лица Заказчика. В случае, если документы направляются лицом, которому в соответствии с п.3.7. Порядка переданы функции по организации рассмотрения и согласования ТЗ/ТУ, в сопроводительном письме указываются наименование заказчика и реквизиты договора, по которому переданы указанные функции. Заказчик вправе вернуть полученные от Поставщика документы, не направляя участникам согласования, с обоснованием причин отказа в рассмотрении, в следующих случаях: нарушение Поставщиком требований к результату, предусмотренных этапом 1; несоответствие наименования, представленного ТЗ/ТУ, наименованию, указанному в договорной спецификации на данное оборудование; отсутствие ТЗ/ТУ в представленных документах, направление ИТТ в качестве согласуемых ТЗ/ТУ. Отказ должен быть аргументированным и обоснованным. Течение срока рассмотрения в таком случае начинается с даты повторного поступления документов. |
3. | Рассмотрение ТЗ/ТУ | Участники согласования рассматривают направленные на согласование документы и принимают решение о результате согласования. | Организации - участники согласования | не более 15 рабочих дней с даты получения от Заказчика | Письмо в адрес заказчика о согласовании или несогласовании ТЗ/ТУ с приложением реестра замечаний. | Согласование с условиями (например, "согласовано с замечаниями", "согласовано при учете замечаний") не допускается. Согласование ТЗ/ТУ оформляется визой согласования или указанием реквизитов письма о согласовании ТЗ/ТУ участником согласования на титульном листе. Решение о несогласовании направляется письмом в адрес Заказчика с приложением к нему реестра замечаний. В письме указывается ФИО, контактный телефон и электронный адрес автора замечаний. Реестр замечаний направляется в нередактируемом формате PDF с приложением версии в редактируемом формате. Не допускается выдача замечаний, противоречащих требованиям договора (контракта), ИТТ, которые приводят к увеличению стоимости договора (контракта), за исключением случаев, когда изменения в ходе исполнения договора (контракта) являются результатом требований органов государственного надзора, принятия законодательных нормативных правовых актов органов государственной власти. |
Доработка и повторное согласование ТЗ/ТУ (при необходимости в случае наличия замечания от Участников согласования) | ||||||
4. | Формирование реестра учета замечаний и его направление Поставщику | Заказчик: Формирует, подписывает общий реестр учета замечаний (форма реестра в приложении N 3 к Порядку) и направляет письмо в адрес Поставщика о наличии замечаний и необходимости доработки ТЗ/ТУ с приложением общего реестра учета замечаний участников согласования. | Заказчик | не более 3 рабочих дней с даты получения замечания от последнего участника согласования либо по истечении срока, определенного на этапе 3 | Письмо в адрес Поставщика о наличии замечаний и необходимости доработки ТЗ/ТУ с приложением общего реестра учета замечаний | Рекомендуемая форма реестра замечаний приведена в приложении N 3 к настоящему Порядку. |
5. | Рассмотрение замечаний Поставщиком | Согласие либо несогласие с полученными замечаниями и принятие либо непринятие решения о доработке ТЗ/ТУ. | Поставщик | не более 5 рабочих дней с даты получения реестра замечаний от Заказчика по этапу 4 | В случае согласия с замечаниями - доработка ТЗ/ТУ. В случае несогласия с замечаниями - письмо в адрес Заказчика о необходимости проведения согласительного совещания с приложением реестра замечаний с аргументированной позицией | |
6. | Организация и проведение согласительного совещания (при необходимости и инициировании Поставщиком) | Принятие решения о необходимости согласительного совещания в случае разногласий по итогам первоначального рассмотрения. Организация и проведение согласительного совещания под руководством уполномоченного должностного лица организации - Держателя контракта с Инозаказчиком при участии представителей: Заказчика; Поставщика; Привлекаемого поставщиком разработчика (при наличии); Участников согласования (с обязательным участием уполномоченных должностных лиц организаций, имеющих замечания к ТЗ/ТУ); Держателя контракта с Инозаказчиком; Иных организаций для предоставления экспертной оценки (при необходимости). Согласительное совещание может проводиться в форме очного совещания, в т.ч. с использованием средств видео-конференц-связи, или в заочной форме путем рассылки обосновывающих материалов и получения ответа по электронной почте участникам согласования. Подготовка проекта протокола согласительного совещания, направление на согласование участникам совещания, направление протокола на подписание. | Заказчик | Общий срок организации и проведения согласительного совещания, оформления протокола не должен превышать 7 рабочих дней после получения обращения Поставщика о проведении согласительного совещания по этапу 5. (Организация совещания и его проведение - 4 раб. дня, формирование проекта протокола - 1 рабочий день, следующий за датой совещания (форма протокола в соответствии с приложением 4), согласование проекта протокола - 1 рабочий день, подписание лицом, под руководством которого проводилось совещание - 1 рабочий день) | Протокол согласительного совещания | Достижение согласованной позиции всеми участниками совещания при наличии разногласий, в том числе в случае, если устранение замечаний участников согласования приводит к изменению проектных характеристик оборудования, строительных конструкций, элементов систем АЭС или влияет на ядерную и радиационную безопасность объекта. В случае если вопросы не удалось урегулировать в рамках согласительного совещания, окончательное решение принимает уполномоченное должностное лицо Держателя контракта с Инозаказчиком в срок не более 3 рабочих дней после обращения должностного лица, под руководством которого было проведено согласительное совещание. |
7. | Доработка ТЗ/ТУ и направление Заказчику на повторное согласование | Доработка ТЗ/ТУ, формирование, подписание итогового общего реестра учета замечаний и их направление Заказчику на повторное согласование | Поставщик | не более 10 рабочих дней с даты получения письма о наличии замечаний и необходимости доработки ТЗ/ТУ по этапу 4 (если согласительное совещание не проводилось) или не более 5 рабочих дней с даты оформления протокола согласительного совещания по этапу 6 (если согласительное совещание проводилось) | Письмо в адрес Заказчика с приложением реестра учета замечаний, протокола согласительного совещания (при наличии) и комплекта доработанных документов по ТЗ/ТУ | Каждому замечанию в реестре должен быть присвоен статус (учтено/учтено частично/ не учтено) и приведена предлагаемая редакция пункта ТЗ/ТУ, по которому получены замечания, а также пунктов, по которым требуется внесение соответствующих выявленных замечаниям исправлений. Дополнение текста ТЗ/ТУ и/или изменение формулировок по тексту ТЗ/ТУ, не связанных с устранением выявленных замечаний, должно рассматриваться как исключение и в обязательном порядке указываться Поставщиком в итоговом общем реестре учета замечаний. При частичном принятии или непринятии замечаний должна быть аргументирована позиция со ссылками на нормативные документы в графе "комментарий". Итоговый реестр замечаний должен содержать все замечания и соответствовать доработанным ТЗ/ТУ. Договоры поставки оборудования, необходимого для сооружения АЭС, должны содержать условие о недопущении несоответствия общего реестра учета замечаний доработанным ТЗ/ТУ. Итоговый общий реестр учета замечаний в нередактируемом формате PDF с приложением версии в редактируемом формате подписывается Поставщиком и направляется Заказчику вместе с комплектом документов и с протоколом согласительного совещания (при наличии) на повторное рассмотрение ТЗ/ТУ. |
8. | Направление доработанного ТЗ/ТУ на повторное согласование | Направление доработанного ТЗ/ТУ на согласование одновременно всем Участникам согласования (параллельная схема согласования). | Заказчик | 1 рабочий день с даты получения письма и доработанных ТЗ/ТУ от Поставщика | Письмо в адрес участников согласования с приложением итогового реестра учета замечаний, доработанного ТЗ/ТУ, копии протокола согласительного совещания (при наличии) | |
9. | Повторное рассмотрение доработанного ТЗ/ТУ Участниками согласования | Аналогично процессу этапа 3. | Организации - участники согласования | не более 10 рабочих дней с даты получения доработанных ТЗ/ТУ | Письмо в адрес Заказчика о согласовании ТЗ/ТУ либо о наличии замечаний к направленным документам с приложением реестра замечаний. | |
Повторная доработка и окончательное согласование ТЗ/ТУ (при необходимости в случае наличия замечания от участников согласования) | ||||||
10. | Формирование реестра учета замечаний и его направление Поставщику | Аналогично процессу этапа 4, за исключением срока | Заказчик | не более 2 рабочих дней с даты получения замечания от последнего участника согласования либо по истечении срока, определенного на этапе 9 | Письмо в адрес Поставщика о наличии замечаний и необходимости доработки ТЗ/ТУ с приложением общего реестра учета замечаний | |
11. | Рассмотрение замечаний Поставщиком | Аналогично процессу этапа 5, за исключением срока. | Поставщик | не более 3 рабочих дней с даты получения реестра замечаний от Заказчика по этапу 10 | В случае согласия с замечаниями - доработка ТЗ/ТУ. В случае аргументированного несогласия с замечаниями - письмо в адрес Заказчика о необходимости проведения согласительного совещания с приложением реестра замечаний с аргументированной позицией. | |
12. | Организация и проведение окончательного согласительного совещания (при необходимости и инициировании Поставщиком) | Аналогично процессу этапа 6 с условием необходимости принятия окончательного решения. | Заказчик | Срок организации и проведения согласительного совещания, оформления протокола не должен превышать 5 рабочих дней с даты получения обращения Поставщика о проведении повторного согласительного совещания по этапу 11. (Организация совещания и его проведение - 2 рабочих дня, формирование проекта протокола - 1 рабочий день, следующий за датой совещания, согласование проекта протокола - 1 рабочий день, подписание лицом, под руководством которого проводилось совещание, - 1 рабочий день. | ||
13. | Повторная доработка ТЗ/ТУ и направление Заказчику | Аналогично процессу этапа 7, за исключением срока | Поставщик | Не более 5 рабочих дней с даты получения письма о наличии замечаний и необходимости доработки ТЗ/ТУ по этапу 10 (если согласительное совещание не проводилось); 2 рабочих дня с даты оформления протокола согласительного совещания по этапу 12 (если совещание проводилось) | Письмо в адрес Заказчика и об учете всех замечаний участников согласования или их снятии (согласовании) с приложением реестра учета замечаний, протокола согласительного совещания (при наличии) и комплекта доработанных документов по ТЗ/ТУ со всеми учтенными/снятыми замечаниями | Отсутствуют неучтенные (неснятые) замечания. |
14. | Направление на окончательное согласование ТЗ/ТУ | Направление доработанного ТЗ/ТУ на окончательное согласование участникам согласования. | Заказчик | не более 1 рабочего дня с даты получения доработанного ТЗ/ТУ от Поставщика | Письма о согласовании с доработанным ТЗ/ТУ | |
15. | Окончательное согласование ТЗ/ТУ участниками согласования | Получение ответов от участников согласования | Заказчик Организации - участники согласования | не более 5 рабочих дней с даты получения доработанного ТЗ/ТУ от Поставщика | Письма о согласовании от организаций - участников согласования, ТЗ/ТУ, согласованный участниками согласования | Согласование ТЗ/ТУ оформляется письмом организации участника согласования или визой о согласовании на титульном листе ТЗ согласно ОСТ 95 18-2001 или листе утверждения ТУ согласно ГОСТ 2.105-95 |
Согласование ТЗ/ТУ Инозаказчиком (при необходимости в соответствии с условиями контракта) | ||||||
16. | Направление согласованного участниками согласования ТЗ/ТУ Держателю контракта с Инозаказчиком | Заказчик | 1 рабочий день с даты получения последнего согласования от участников согласования | |||
17. | Направление согласованных ТЗ/ТУ на согласование Инозаказчиком | Направление на согласование ТЗ/ТУ Инозаказчику | Держатель контракта с Инозаказчиком | Не более 2 рабочих дней с даты получения от Заказчика согласованного участниками согласования ТЗ/ТУ | Согласование ТЗ/ТУ с Инозаказчиком (либо с организацией, назначенной Инозаказчиком) производится только в случае, если необходимость такого согласования предусмотрена генконтрактом с Инозаказчиком. Рекомендуемые для включения в контракт сроки составляют 15 рабочих дней - для первоначального рассмотрения и 10 рабочих дней - для повторного. Язык документов, направляемых на согласование Инозаказчику, должен быть определен в контракте на сооружение АЭС и в договоре поставки оборудования. Получение лицензии во ФСТЭК России и таможенное оформление. В случае если направляемые на согласование Инозаказчику материалы подпадают в соответствии с законодательством Российской Федерации под экспортный контроль, после согласования ТЗ/ТУ всеми Участниками согласования Держатель контракта с Инозаказчиком организует получение лицензии во ФСТЭК России, регистрацию полученной лицензии в таможенных органах, подачу таможенной декларации, а также передачу документов грузоперевозчику. ТЗ в данном случае утверждается Держателем контракта с Инозаказчиком после получения согласования от Инозаказчика. | |
18. | Рассмотрение ТЗ/ТУ Инозаказчиком | Рассмотрение ТЗ/ТУ Инозаказчиком в соответствии с его внутренними порядками и правилами. При необходимости регламент согласования может быть включен в контракт в качестве отдельного приложения. | Инозаказчик | В соответствии с условиями контракта | Письмо в адрес держателя контракта с Инозаказчиком о согласовании ТЗ/ТУ либо о наличии замечаний к направленным документам | Порядок согласования ТЗ/ТУ Инозаказчиком определяется условиями генконтракта с Инозаказчиком |
19. | Направление замечаний Инозаказчика Заказчику (при наличии) | Направление замечаний, полученных от Инозаказчика Заказчику | Держатель контракта с Инозаказчиком | Не более 2 дней с даты получения замечаний | Письмо в адрес Заказчика с замечаниями Инозаказчика | |
20. | Формирование и направление Поставщику реестра учета замечаний, доработка ТЗ/ТУ и направление на повторное согласование | Аналогично этапам 4-15 | Заказчик Поставщик Организации - участники согласования | Направляемый реестр учета замечаний, документы в соответствии с этапами 4-15 | ||
Утверждение ТЗ/ТУ | ||||||
21. | Направление согласованного ТЗ на утверждение (для оборудования АЭС, относящегося к 1, 2, 3 и 4 классу безопасности по НП-001-15) либо направление согласованного ТУ на утверждение | Заказчик направляет на утверждение: ТЗ - Держателю контракта, ТУ - Поставщику. | Заказчик | Не более 3 рабочих дней с даты получения последнего согласования ТЗ, ТУ | Письмо в адрес Держателя контракта с Инозаказчиком (при утверждении ТЗ) либо в адрес Поставщика (при утверждении ТУ) с приложением согласованного оригинала ТЗ, ТУ и писем о согласовании от участников согласования (или визы на титульном листе ТЗ, ТУ) | |
22. | Утверждение ТЗ, ТУ | Утверждение ТЗ, ТУ и направление утвержденного документа Заказчику | Держатель контракта с Инозаказчиком - в случае утверждения ТЗ, либо Поставщик* - в случае утверждения ТУ | Утверждение и направление утвержденного документа Заказчику: - ТЗ: не более 3 рабочих дней с даты получения документов по этапу 21; - ТУ - В течение 3 рабочих дней с момента проведения приемочных испытаний. | Письмо в адрес Заказчика о направлении утвержденного ТЗ, ТУ | Должностное лицо организации, которому дано право утверждения ТЗ/ТУ, устанавливается в самой организации. ТУ на вновь разработанное оборудование утверждаются по итогам приемочных испытаний. При необходимости внесения изменений в ранее утвержденные ТЗ, ТУ согласование изменений осуществляется в соответствии с положениями настоящего Порядка, ГОСТ 15.005-86, ГОСТ Р 15.301-2016 и ГОСТ 2.503-2013. |
* в случае, если Поставщик является разработчиком (изготовителем) оборудования. В иных случаях Поставщик должен обеспечить утверждение ТУ со стороны разработчика (изготовителя) в сроки, установленные настоящим этапом. | ||||||
23. | Направление утвержденного ТЗ, ТУ | Направление участникам согласования копии с утвержденного экземпляра ТЗ/ТУ | Заказчик | 5 рабочих дней с даты получения утвержденных ТЗ, ТУ | Письмо в адрес участников согласования с приложением копии с утвержденного ТЗ/ТУ | Участникам согласования направляется копия с утвержденного экземпляра ТЗ/ТУ в электронной форме в формате TIF или PDF. При направлении копии с утвержденных ТУ к ним должны прикладываться заверенные копии актов приемочных испытаний изготовленного оборудования. |