Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях
N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | ||||||
2015 год (факт) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) | 2019 год (план) | 2020 год (план) | за период реализации | |||
Государственная программа Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 - 2020 годы" | |||||||||
Задача: увеличение (сохранение оптимального уровня) объемов производства сельскохозяйственной продукции, а также продуктов ее переработки, достижение оптимального уровня самообеспечения Челябинской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием | |||||||||
1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году | процентов | 107,9 | 105,8 | 97,8 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году | процентов | 108,2 | 105,7 | 93,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
3. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), по отношению к предыдущему году | процентов | 97,5 | 105,4 | 105,2 | 104,9 | 104,4 | 104,1 | 104,1 |
Задача: обеспечение конкурентоспособности рыбной продукции, увеличение объемов производства продукции товарной аквакультуры в Челябинской области | |||||||||
4. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году | процентов | 107,7 | 105,9 | 100,5 | 100,5 | 100,6 | 100,5 | 100,5 |
Задача: улучшение материально-технического состояния АПК, внедрение ресурсосберегающих технологий производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия | |||||||||
5. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 7,1 | 10,8 | 6,2 | 9,9 | 13 | 13 | 13 |
Задача: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, стимулирование инвестиционной активности в АПК путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности | |||||||||
6. | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 21440 | 16915 | 22746 | 23428 | 24131 | 24855 | 115,9 процента к уровню 2015 года |
Задача: обеспечение эффективной деятельности органов государственной Челябинской области власти в сфере развития сельского хозяйства | |||||||||
7. | Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году | процентов | - | - | 102,6 | 106,0 | 104,6 | 105,5 | 105,5 |
Задача: увеличение объема кредитных ресурсов, привлекаемых в АПК на цели модернизации и развития производства, стимулирование ввода новых производственных мощностей в АПК | |||||||||
8. | Количество высокопроизводительных рабочих мест <*> | тыс. единиц | 0,965 | - | 1,124 | 1,158 | 1,657 | 1,657 | 1,657 |
9. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по отношению к предыдущему году | процентов | 47,9 | 106,5 | 100,0 | 49,3 | 41,2 | 99,4 | 99,4 |
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" | |||||||||
Задача: увеличение (сохранение оптимального уровня) посевных площадей, валовых сборов сельскохозяйственных культур, объемов производства продукции животноводства, обеспечение сохранности поголовья сельскохозяйственных животных | |||||||||
10. | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | - | - | 1582,2 | 1582,2 | 1582,2 | 1582,2 | 1582,2 |
11. | Объем реализованного семенного картофеля | тонн | - | - | 400 | <**> | <**> | <**> | 400 |
12. | Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения | тонн | - | - | 1380 | <**> | <**> | <**> | 1380 |
13. | Объем произведенного семенного картофеля | тонн | - | - | 1780 | <**> | <**> | <**> | 1780 |
14. | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 34,4 | 35,0 | 35,1 | 35,2 | 35,3 | 35,4 | 141,0 |
15. | Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей | тонн | - | - | 16600 | <**> | <**> | <**> | 16600 |
16. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | - | 485,6 | 429,3 | 427,4 | 425,8 | 424 | 1706,5 |
17. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 173,8 | 181,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 668,0 |
18. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 47,919 | 57 | 47 | 49 | 50 | 52 | 52,0 |
19. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | - | - | 9,7 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,0 |
20. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 510,2 | 539,2 | 510,5 | 510,5 | 510,5 | 510,5 | 2042 |
21. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 105,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 360,0 |
22. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 1697,9 | 1830 | 1700 | 1744,5 | 1792,1 | 1823,8 | 7060,4 |
23. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 5,0 | 4,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
24. | Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
25. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
26. | Площадь закладки многолетних насаждений | тыс. гектаров | 0,025 | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,02 |
27. | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | голов | 13,6 | 13,6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 |
28. | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по отношению к уровню предыдущего года | процентов | - | - | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача: развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе | |||||||||
29. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки | процентов | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 процентов в год |
30. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы | единиц | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
31. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии | процентов | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 процентов в год |
32. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки | единиц | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
Задача: повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения | |||||||||
33. | Площадь вовлеченных в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | тыс. гектаров | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
Задача: увеличение (сохранение оптимального уровня) объемов переработки сельскохозяйственной продукции | |||||||||
34. | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тыс. тонн | 5,113 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 18,7 |
35. | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс. тонн | 678,7 | 675 | 678 | 678 | 679 | 680 | 2715 |
36. | Производство крупы | тыс. тонн | 112,04 | 96 | 102 | 105 | 108,5 | 112 | 427,5 |
37. | Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий | тыс. тонн | 3,58 | 5,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 15,6 |
38. | Производство плодоовощных консервов | млн. условных банок | 14,5 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 47,6 |
39. | Производство масла сливочного | тыс. тонн | 3,29 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
40. | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 0,16 | 0,79 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,88 |
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" | |||||||||
Задача: увеличение объемов приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования и обеспечение их рационального использования | |||||||||
41. | Количество приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями единиц сельскохозяйственной техники и оборудования (зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, сельскохозяйственных машин и другого) | единиц | 410 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
Задача: создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в АПК | |||||||||
42. | Доля подведомственных областных государственных бюджетных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных областных государственных бюджетных учреждений | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" | |||||||||
Задача: улучшение условий доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам, повышение инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов АПК | |||||||||
43. | Объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) | млн. рублей | 24757 | 20577,8 | - | 19030,0 | 14418,9 | 8753,5 | 42,5 процента к уровню 2016 года |
в том числе: | |||||||||
объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) для целей, предусмотренных абзацем вторым подпункта "ж" пункта 1 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (далее именуются - Правила) | - | - | 29,7 | - | - | - | |||
объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) для целей, предусмотренных абзацем третьим подпункта "ж" пункта 1 Правил | - | - | 254,4 | - | - | - | |||
объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) для целей, предусмотренных абзацем вторым подпункта "д" пункта 1 Правил | - | - | 2338,7 | - | - | - | |||
объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) для целей, предусмотренных абзацем третьим подпункта "д" пункта 1 Правил | - | - | 6939,1 | - | - | - | |||
объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) для целей, предусмотренных абзацем третьим подпункта "г" пункта 1 Правил | - | - | 11430,7 | - | - | - | |||
объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) для целей, предусмотренных абзацем седьмым подпункта "г" пункта 1 Правил | - | - | 228,9 | - | - | - | |||
объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) для целей, предусмотренных абзацем пятым подпункта "ж" пункта 1 Правил | - | - | 14,7 | - | - | - | |||
объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) для целей, предусмотренных абзацем шестым подпункта "ж" пункта 1 Правил | - | - | 4,2 | - | - | - | |||
объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) для целей, предусмотренных абзацем пятым подпункта "д" пункта 1 Правил | - | - | 28,1 | - | - | - | |||
объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) для целей, предусмотренных абзацем двадцать первым подпункта "г" пункта 1 Правил | - | - | 453,1 | - | - | - | |||
44. | Ввод в действие построенных и модернизированных мощностей по хранению плодов, ягод, картофеля и овощей открытого грунта | тыс. тонн | 5,0 | 2,0 | 3,0 | - | - | - | 3,0 |
Подпрограмма "Развитие товарной аквакультуры" | |||||||||
Задача: создание условий для ускоренного развития аквакультуры в Челябинской области | |||||||||
45. | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных для развития товарной аквакультуры | млн. рублей | - | - | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 259,6 |
46. | Оказание консультационной помощи по вопросам рыболовства и развития рыбоводства | да/нет | да | да | да | да | да | да | консультирование по вопросам рыболовства и развития рыбоводства |
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" | |||||||||
Задача: удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье | |||||||||
47. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | кв. метров | 2188,4 | 2628,0 | 4180,0 | 3059,0 | 3059,0 | 3059,0 | 13,36 |
в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв. метров | 1703,5 | 1872,0 | 2940,0 | 2152,0 | 2152,0 | 2152,0 | 9400 | |
Задача: повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры | |||||||||
48. | Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | 75,4 | 48,2 | 28,05 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 178,05 |
Задача: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | |||||||||
49. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | километров | 2,5 | 15,3 | 29,07 | 0 | 0 | 0 | 29,07 |
Подпрограмма "Управление реализацией государственной программы Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 - 2020 годы" | |||||||||
Задача: обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Челябинской области как ответственного исполнителя государственной программы | |||||||||
50. | Сельскохозяйственные конкурсы, выставки: | единиц | ежегодное проведение областного конкурса в АПК Челябинской области, областного конкурса журналистских работ "Золотая нива" на лучшее освещение темы развития агропромышленного комплекса и сельских территорий в Челябинской области, универсальной выставки-ярмарки "Агро" и участие Челябинской области в Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа и Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" | ||||||
проведение областного конкурса в АПК Челябинской области | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
проведение областного конкурса журналистских работ "Золотая нива" на лучшее освещение темы развития агропромышленного комплекса и сельских территорий в Челябинской области | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
проведение универсальной выставки-ярмарки "Агро" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
участие Челябинской области в Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
участие Челябинской области в Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Задача: повышение качества оказания областными государственными бюджетными учреждениями услуг в области ветеринарии | |||||||||
51. | Уровень выполнения областными государственными бюджетными учреждениями государственных услуг от запланированного объема государственных услуг в области ветеринарии | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
________________
* По виду деятельности "сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях", нарастающим итогом.
** Плановое значение показателя на очередной год устанавливается после ежегодного заключения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации Соглашения о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета.