Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) и показателей государственной программы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) | Влияние внешних факторов и условий на их достижение |
Задача: увеличение (сохранение оптимального уровня) объемов производства сельскохозяйственной продукции, а также продуктов ее переработки, достижение оптимального уровня самообеспечения Челябинской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием | |||
1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году | показатель закреплен в Государственной программе Российской Федерации | сезонный характер производства и высокая фондоемкость; иммобильность материально-технических ресурсов, используемых в аграрной сфере; высокая зависимость от природно-климатических условий; наличие постоянного риска в получении стабильных доходов; ценовая неэластичность спроса на многие продукты сельского хозяйства; большой разрыв во времени между произведенными затратами и получением продукции, диспаритет цен между стоимостью сельскохозяйственной продукции и стоимостью ресурсов, необходимых для производства указанной продукции |
2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году | показатель закреплен в Государственной программе Российской Федерации | |
3. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), по отношению к предыдущему году | показатель закреплен в Государственной программе Российской Федерации | финансовое состояние предприятий отрасли, высокая зависимость от сырьевой базы, применение отдельных специальных экономических мер в отношении стран-экспортеров продовольствия и оборудования |
Задача: обеспечение конкурентоспособности рыбной продукции, увеличение объемов производства продукции товарной аквакультуры в Челябинской области | |||
4. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году | показатель закреплен в Государственной программе Российской Федерации | специфика сельскохозяйственного производства |
Задача: улучшение материально-технического состояния АПК, внедрение ресурсосберегающих технологий производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия | |||
5. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | показатель закреплен в Государственной программе Российской Федерации | специфика сельскохозяйственного производства, финансирование мероприятий государственной программы не в полном объеме |
Задача: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, стимулирование инвестиционной активности в АПК путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности | |||
6. | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | показатель закреплен в Государственной программе Российской Федерации | специфика сельскохозяйственного производства |
Задача: обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти Челябинской области в сфере развития сельского хозяйства | |||
7. | Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году | в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" | специфика сельскохозяйственного производства |
Задача: увеличение объема кредитных ресурсов, привлекаемых в АПК на цели модернизации и развития производства, стимулирование ввода новых производственных мощностей в АПК | |||
8. | Количество высокопроизводительных рабочих мест | показатель закреплен в Государственной программе Российской Федерации | специфика сельскохозяйственного производства |
9. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по отношению к предыдущему году | в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" | специфика сельскохозяйственного производства, финансирование мероприятий государственной программы не в полном объеме. Повышение процентов за пользование кредитными ресурсами |
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" | |||
Задача: увеличение (сохранение оптимального уровня) посевных площадей, валовых сборов сельскохозяйственных культур, объемов производства продукции животноводства, обеспечение сохранности поголовья сельскохозяйственных животных | |||
10. | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | показатель характеризует развитие отрасли растениеводства Челябинской области | агроклиматические условия региона, финансовая стабильность сельскохозяйственных товаропроизводителей |
11. | Объем реализованного семенного картофеля | показатель характеризует подотрасль семеноводства картофеля Челябинской области | агроклиматические условия региона и соблюдение технологии производства семенного картофеля сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями Челябинской области, финансовая стабильность сельскохозяйственных товаропроизводителей |
12. | Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения | ||
13. | Объем произведенного семенного картофеля | ||
14. | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | показатель характеризует подотрасль овощеводства открытого грунта Челябинской области | агроклиматические условия региона и соблюдение технологии возделывания овощей открытого грунта сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями Челябинской области |
15. | Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей | ||
16. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | показатель характеризует состояние отрасли животноводства Челябинской области | условия внешней среды (засуха, наводнение (переувлажнение), обледенение, градобой), финансовые возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей, обусловленные закупочными ценами на продукцию сельского хозяйства, тарифами на энергоносители, ценами на горюче-смазочные материалы, а также стоимость материальных ресурсов, необходимых для ведения производственной деятельности |
17. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | ||
18. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | показатель закреплен в Государственной программе Российской Федерации | условия внешней среды (засуха, наводнение (переувлажнение), обледенение, градобой), финансовые возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей, обусловленные закупочными ценами на продукцию сельского хозяйства, тарифами на энергоносители, ценами на горюче-смазочные материалы, а также стоимостью материальных ресурсов, необходимых для ведения производственной деятельности |
19. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | показатель характеризует развитие отрасли животноводства Челябинской области. Расчет произведен на основе анализа данных, представленных районными управлениями (отделами) сельского хозяйства и продовольствия муниципальных образований Челябинской области | |
20. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | показатель характеризует состояние отрасли животноводства Челябинской области | условия внешней среды (засуха, наводнение (переувлажнение), обледенение, градобой), финансовые возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей, обусловленные закупочными ценами на продукцию сельского хозяйства, тарифами на энергоносители, ценами на горюче-смазочные материалы, а также стоимость материальных ресурсов, необходимых для ведения производственной деятельности. Кроме этого, большое влияние оказывают резкие колебания курса валюты и увеличение издержек птицеводческих предприятий на ветеринарные препараты |
21. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | показатель характеризует подотрасль картофелеводства Челябинской области | агроклиматические условия региона и соблюдение технологии возделывания картофеля сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями Челябинской области |
22. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | показатель характеризует развитие отрасли растениеводства в Челябинской области | агроклиматические условия региона, финансовая стабильность сельскохозяйственных товаропроизводителей, риски природного характера, связанные с чрезвычайными ситуациями (засуха и другое), периодически повторяющимися в Челябинской области - зоне рискованного земледелия |
23. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | показатель характеризует состояние отрасли животноводства Челябинской области | условия внешней среды (засуха, наводнение (переувлажнение), обледенение, градобой), финансовые возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей, обусловленные закупочными ценами на продукцию сельского хозяйства, тарифами на энергоносители, ценами на горюче-смазочные материалы, а также стоимость материальных ресурсов, необходимых для ведения производственной деятельности |
24. | Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | показатель характеризует развитие отрасли животноводства Челябинской области | |
25. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | показатель характеризует подотрасль семеноводства Челябинской области | агроклиматические условия региона, стоимость элитных семян, а также финансовые возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей, обусловленные закупочными ценами на продукцию сельского хозяйства |
26. | Площадь закладки многолетних насаждений | показатель характеризует подотрасль промышленного садоводства Челябинской области | агроклиматические условия региона, невысокая инвестиционная активность в указанной области, обусловленная длительностью сроков окупаемости проектов промышленных садов |
27. | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | показатель характеризует развитие племенного животноводства Челябинской области | условия внешней среды (засуха, наводнение (переувлажнение), обледенение, градобой), финансовые возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей, обусловленные закупочными ценами на продукцию сельского хозяйства, тарифами на энергоносители, ценами на горюче-смазочные материалы, а также стоимостью материальных ресурсов, необходимых для ведения производственной деятельности |
28. | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по отношению к уровню предыдущего года | ||
Задача: развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе | |||
29. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки | показатель характеризует развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе | специфика сельскохозяйственного производства, финансирование мероприятия государственной программы не в полном объеме |
30. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы | ||
31. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии | ||
32. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки | показатель характеризует развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе | специфика сельскохозяйственного производства, финансирование мероприятия государственной программы не в полном объеме |
Задача: повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения | |||
33. | Площадь вовлеченных в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | показатель характеризует развитие отрасли растениеводства Челябинской области | финансовые возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей, обусловленные закупочными ценами на продукцию сельского хозяйства, а также стоимостью материальных ресурсов, необходимых для ведения производственной деятельности |
Задача: увеличение (сохранение оптимального уровня) объемов переработки сельскохозяйственной продукции | |||
34. | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | показатель, характеризующий состояние отрасли пищевой, перерабатывающей промышленности Челябинской области | финансовая стабильность предприятий, агроклиматические условия региона, тарифы на энергоносители |
35. | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | ||
36. | Производство крупы | агроклиматические условия региона, финансовая стабильность предприятий, тарифы на энергоносители | |
37. | Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий | финансовая стабильность предприятий, потребительский спрос | |
38. | Производство плодоовощных консервов | строительство мощностей по производству плодоовощной продукции, потребительский спрос, наличие сырьевой базы | |
39. | Производство масла сливочного | финансовая стабильность предприятий, наличие сырьевой базы | |
40. | Производство сыров и сырных продуктов | финансовая стабильность предприятий, наличие сырьевой базы | |
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" | |||
Задача: увеличение объемов приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования и обеспечение их рационального использования | |||
41. | Количество приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями единиц сельскохозяйственной техники и оборудования (зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, сельскохозяйственных машин и другого) | показатель отражает развитие материально-технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей | |
Задача: создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в АПК | |||
42. | Доля подведомственных областных государственных бюджетных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных областных государственных бюджетных учреждений | показатель характеризует реализацию мероприятия по информированию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | на достижение данного показателя в большей степени оказывает влияние открытие доступа к государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Модуль "энергетических деклараций (dper.gisee.ru)" на отчетный период либо сбой данной системы |
Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" | |||
Задача: улучшение условий доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам, повышение инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов АПК | |||
43. | Объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) | показатель характеризует объем полученных кредитов (займов) на возмещение затрат на уплату процентов, по которым выплачиваются субсидии | внесение изменений в график гашения основного долга в части сроков и размеров гашения основного долга, повышение процентов за пользование кредитными ресурсами; финансирование мероприятия не в полном объеме |
44. | Ввод в действие построенных и модернизированных мощностей по хранению плодов, ягод, картофеля и овощей открытого грунта | показатель характеризует развитие отрасли картофелеводства и овощеводства открытого грунта в Челябинской области | значительное увеличение стоимости оборудования, конструкций, материалов, механизмов, агрегатов, устройств и иных систем для строительства овощехранилищ и картофелехранилищ; увеличение инвестиционных рисков, прекращение деятельности инвесторов; риски природного характера, связанные с чрезвычайными ситуациями (засуха и другое), периодически повторяющимися в Челябинской области - зоне рискованного земледелия |
Подпрограмма "Развитие товарной аквакультуры" | |||
Задача: создание условий для ускоренного развития аквакультуры в Челябинской области | |||
45. | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных для развития товарной аквакультуры | показатель характеризует объем кредитов, привлеченных для развития товарной аквакультуры, на возмещение затрат на уплату процентов по которым выплачиваются субсидии | повышение процентов за пользование кредитными ресурсами, финансирование мероприятия не в полном объеме |
46. | Оказание консультационной помощи по вопросам рыболовства и развития рыбоводства | показатель характеризует выполнение мероприятия по информированию и консультированию по вопросам рыболовства и развития рыбоводства | отсутствие интереса у хозяйствующих субъектов АПК к вопросам рыболовства и развития рыбоводства |
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" | |||
Задача: удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье | |||
47. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | показатель характеризует улучшение жилищных условий граждан (в том числе молодых семей и молодых специалистов), проживающих в сельской местности, путем приобретения (строительства) жилых помещений с помощью социальных выплат | повышение цен на недвижимое имущество |
в том числе для молодых семей и молодых специалистов | |||
Задача: повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры | |||
48. | Ввод в действие распределительных газовых сетей | показатель характеризует протяженность построенных в сельской местности распределительных газовых сетей | уменьшение ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, обстоятельства непреодолимой силы |
Задача: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | |||
49. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | показатель характеризует протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | уменьшение ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, обстоятельства непреодолимой силы |
Подпрограмма "Управление реализацией государственной программы Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 - 2020 годы" | |||
Задача: обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Челябинской области как ответственного исполнителя государственной программы | |||
50. | Сельскохозяйственные конкурсы, выставки: | показатель деятельности Министерства сельского хозяйства Челябинской области, в том числе по улучшению общих условий функционирования сельского хозяйства | финансирование мероприятий не в полном объеме |
проведение областного конкурса в АПК Челябинской области | |||
проведение областного конкурса журналистских работ "Золотая нива" на лучшее освещение темы развития агропромышленного комплекса и сельских территорий в Челябинской области | |||
проведение универсальной выставки-ярмарки "Агро" | |||
участие Челябинской области в Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа | |||
участие Челябинской области в Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" | |||
Задача: повышение качества оказания областными государственными бюджетными учреждениями услуг в области ветеринарии | |||
51. | Уровень выполнения областными государственными бюджетными учреждениями государственных услуг от запланированного объема государственных услуг в области ветеринарии | показатель характеризует процент выполнения государственного задания в области ветеринарии | снижение/повышение поголовья животных в частном и общественном секторе по Челябинской области" |