Об утверждении долгосрочной программы развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года (с изменениями на 13 октября 2022 года)

Наименование показателя

Единица измерения

2018 год (оценка)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1.

Выручка открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

млрд. рублей

1780

1874,2

1974,5

2092,1

2215,3

2344,2

2492,5

2660,8

________________

Показатели используются в системе долгосрочной мотивации менеджмента открытого акционерного общества "Российские железные дороги".

2.

Прибыль до вычета расходов по уплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) (российские стандарты бухгалтерского учета)

млрд. рублей

376,5

415,5

476,4

499,4

561,6

625,2

701,2

790,8

3.

Рентабельность по EBITDA открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

процентов

21,2

22,2

24,1

23,9

25,3

26,7

28,1

29,7

________________

Показатели используются в системе долгосрочной мотивации менеджмента открытого акционерного общества "Российские железные дороги".

4.

Пассажирооборот по инфраструктуре открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

млрд. пассажиро-км

127,4

127,4

129,9

136

141,1

142,2

145

152,4

5.

Протяженность линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности

тыс.км

8,2

8,3

8,5

8,7

8,7

8,9

9,2

9,4

________________

Показатели используются в системе долгосрочной мотивации менеджмента открытого акционерного общества "Российские железные дороги".

6.

Протяженность участков железнодорожного пути со сверхнормативным пропущенным тоннажем или сроком эксплуатации

тыс.км

24,8

24,5

23,7

24,0

24,1

21,8

20,2

19,1

7.

Уровень безопасности движения

отношение числа всех событий к
общему поездообо-
роту
в млн. поездо-км

1,134

1,094

1,054

1,014

0,974

0,934

0,894

0,86

________________

Показатели используются в системе долгосрочной мотивации менеджмента открытого акционерного общества "Российские железные дороги".

8.

Рост производительности труда открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (среднегодовой темп роста за 2019-2025 годы)

процентов

106

105

105

105

105

105

105

105

________________

Показатели используются в системе долгосрочной мотивации менеджмента открытого акционерного общества "Российские железные дороги".

9.

Рентабельность инвестированного капитала холдинга открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по нерегулируемым видам деятельности (ROIC) (среднегодовой параметр)

процентов

10

10

10

10

10

10

10

10

10.

Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности

коэффициент

1

1

1

1

1

1

1

1

________________

Показатели используются в системе долгосрочной мотивации менеджмента открытого акционерного общества "Российские железные дороги".

11.

Объем закупок у предприятий малого и среднего бизнеса

процентов

18

18

18

18

18

18

18

18

________________

Согласно Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р.

12.

Снижение операционных расходов (затрат) (среднегодовой темп)

процентов

2

2

2

2

2

2

2

2

13.

Размер дивидендов (процентов чистой прибыли)

процентов

50

-

-

-

-

-

-

-

________________

В 2017 году по итогам 2016 года выплачено 50 процентов дивидендов по международным стандартам финансовой отчетности, с 2019 года дивиденды выплачиваются только по привилегированным акциям (0,01 млрд. рублей в 2019 году; 4,47 млрд. рублей с 2020 года).

14.

Приведенная работа по инфраструктуре открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

млрд.
приведенных
тонно-км

3420,8

3504,7

3592,5

3686,7

3780,4

3872,6

3991,6

4136,8

________________

Показатели используются в системе долгосрочной мотивации менеджмента открытого акционерного общества "Российские железные дороги".

С учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии.

15.

Погрузка

млн. тонн

1289,2

1309,2

1338,8

1369

1400,4

1433,8

1478,7

1526

16.

Объем транзитных перевозок контейнеров

тыс. единиц в
двадцати-
футовом
эквиваленте

505

615

750

914

1114

1358

1656

1880

________________

Показатели используются в системе долгосрочной мотивации менеджмента открытого акционерного общества "Российские железные дороги".

17.

Среднесуточная
производительность локомотива рабочего парка в грузовом движении

тыс. тонно-км брутто

2150

2165

2177

2212

2252

2300

2348

2390

________________

Показатели используются в системе долгосрочной мотивации менеджмента открытого акционерного общества "Российские железные дороги".

18.

Средняя скорость доставки грузовых отправок в груженых вагонах

км в сутки

385

392

402

407

410

413

417

420

________________

Показатели используются в системе долгосрочной мотивации менеджмента открытого акционерного общества "Российские железные дороги".

19.

Выполнение расписания движения грузовых поездов

процентов

74,66

74,67

74,67

74,68

74,68

74,69

74,69

74,70

________________

Показатели используются в системе долгосрочной мотивации менеджмента открытого акционерного общества "Российские железные дороги".

20.

Выполнение расписания движения пассажирских поездов

процентов

98,35

98,35

98,36

98,37

98,38

98,39

98,40

98,40

________________

Показатели используются в системе долгосрочной мотивации менеджмента открытого акционерного общества "Российские железные дороги".