Недействующий

Об утверждении Руководства по качеству ФНС России (утратил силу на основании приказа ФНС России от 22.03.2022 N ЕД-7-19/228@)

Приложение N 3

к Руководству по качеству ФНС России,

утвержденному приказом ФНС России

от 16 ноября 2017 года N ММВ-7-17/940@

Матрица распределения ответственности по исполнению требований документации системы управления качеством деятельности ФНС России


Процессы	Должностные уровни ФНС России
	Руково- дитель Федераль- ной налоговой службы	Представи- тель руководства по качеству	Зам. руково- дителя ФНС России по соответст- вующему направ- лению деятель- ности	Начальник управления ЦА ФНС России, ответст- венный за направ- ление деятель- ности	Начальник отдела ЦА ФНС России, ответст- венный за направ- ление деятель- ности	Структурное подраз- деление ЦА ФНС России ответст- венное за направ- ление деятель- ности	Руково- дитель ТНО	Руково- дитель ПО
Управление качеством деятельности	ИН	В
Выполнение Политики в области качества	ИН	В	ОИ	ОИ	ОИ	ОИ	ОИ	ОИ
Взаимодействие с внешними и внутренними потребителями ФНС России	ИН	ИН	ИН	ИН	В	У	У	У
Мониторинг показателя удовлетворенности внешних и внутренних потребителей качеством предоставления услуг, осуществления функций, и производства продукции	ИН	ИН	ИН	ИН	В	У	У	У
Управление рисками и возможностями	ИН	У	У	В	У	У	У	У
Выявление и оценка рисков и возможностей	ИН	ОИ	ИН	В	ОИ	ОИ	ОИ	ОИ
Формирование Реестра рисков (возможностей)	ИН	ИН	ИН	В	ОИ	ОИ	ОИ	ОИ
Разработка и выполнение мероприятий по реагированию на риски	ИН	ИН	ИН	В	ОИ	ОИ	ОИ	ОИ
Мониторинг и контроль за результативность действий в отношении рисков и возможностей	ИН	ИН	У	В	У	У	У	У
Управление планированием, оценкой и улучшением СМК	ИН	ИН	ИН	В	У	У	У	У
Корректирующие действия по выявленным несоответствиям	ИН	ИН	ИН	В	ОИ	ОИ	ОИ	ОИ
Внутренний аудит	ИН	ИН	ИН	В	ОИ	ИН	ИН	ИН
Осуществление сбора и систематизация сведений о несоответствующих результатах процессов	ИН	ИН	ИН	В	ОИ	ОИ	У	У
Управление планированием, проектированием, разработкой и улучшением услуг, функций и продукции	ИН	ИН	ИН	В	ОИ	ОИ	У	У
Ведение перечня технологических процессов ФНС России	ИН	ИН	ИН	В	ОИ	У	У	У
Разработка паспортов функций	ИН	ИН	ИН	В	ОИ	ОИ	У	У
Контроль выполнения технологических процессов	ИН	ИН	ИН	В	У	У	ОИ	ОИ
Управление ресурсами	ИН	ИН	В	У	У	У	У	У
Управление человеческими ресурсами	ИН	ИН	ИН	В	У	У	У	У
Управление инфраструктурой	ИН	ИН	В	У	У	У	У	У
Управление финансами	ИН	ИН	ИН	В	У	У	У	У
Формирование отчета о функционировании СМК и предложений по улучшению	ИН	В	У	ОИ	У	У	У	У

ИН - получает информацию о ходе и результатах процесса

В - владелец процесса

ОИ - ответственный исполнитель процесса

У - участвует в выполнении процесса

Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

рассылка