ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕНТРА ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ
Статья расходов | Расчет суммы на 2023 год, далее с ежегодной индексацией (тыс. руб.) | ||
федеральный бюджет | региональный бюджет | внебюджетные источники | |
211 - заработная плата (в соответствии со штатным расписанием) | 14577,00 | 1000,00 | |
212 - прочие несоциальные выплаты (суточные) | 22,00 | ||
213 - начисления на выплаты по оплате труда | 4402,00 | 302,00 | |
221 - услуги связи (интернет) | 200,00 | ||
223 - коммунальные услуги | 1000,00 | 500,00 | |
225 - содержание имущества | 6300,00 | 10500,00 | 500,00 |
приведение помещения в соответствии с брендбуком | 6300,00 | 10000,00 | |
содержание имущества | 500,00 | 500,00 | |
226 - Прочие услуги (работы) | 2500,00 | 903,00 | |
Транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов | 225,00 | ||
Проживание педагогов на обучении | 162,00 | ||
Приобретение лицензионного программного обеспечения | 2500,00 | ||
Повышение квалификации педагогов | 225,00 | ||
310 - увеличение стоимости основных средств | 71000,00 | 5000,00 | 2500,00 |
340 - увеличение стоимости материальных запасов | 500,00 | ||
Приобретение материальных запасов | 5000,00 | 1000,00 | 500,00 |
Приобретение расходных материалов | 1000,00 | 500,00 | |
Итого | 79800,00 | 36604,00 | 5302,00 |
Всего | 121706,00 | ||