Приложение N 1
к Решению
городского Совета
депутатов Калининграда
от 28 ноября 2018 г. N 255
Бюджет городского округа "Город Калининград" на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Раздел I | ДОХОДЫ | |||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 6977910,80 | 7514140,80 | 7886310,80 | |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 3880000,00 | 4115000,00 | 4369000,00 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3880000,00 | 4115000,00 | 4369000,00 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 34450,00 | 33680,00 | 33850,00 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 34450,00 | 33680,00 | 33850,00 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1849000,00 | 1907000,00 | 1973000,00 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 936000,00 | 972000,00 | 1011000,00 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 615000,00 | 630000,00 | 649000,00 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 249000,00 | 249000,00 | 249000,00 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 49000,00 | 56000,00 | 64000,00 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1134000,00 | 1377000,00 | 1428000,00 |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 250000,00 | 450000,00 | 458000,00 |
000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 463000,00 | 497000,00 | 530000,00 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 421000,00 | 430000,00 | 440000,00 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 80460,80 | 81460,80 | 82460,80 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 966389,20 | 936259,20 | 928389,20 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 456430,91 | 465924,75 | 481329,75 |
000 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 2775,11 | 2776,11 | 2775,11 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 364830,80 | 379373,80 | 394498,80 |
000 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 353600,00 | 367744,00 | 382454,00 |
000 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 9984,00 | 10383,00 | 10798,00 |
000 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1246,80 | 1246,80 | 1246,80 |
000 1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 0,68 | ||
000 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 0,40 | ||
000 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 0,28 | ||
000 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 34413,78 | 29902,30 | 31174,30 |
000 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 54410,54 | 53872,54 | 52881,54 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 3170,10 | 3290,10 | 3410,10 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 156876,72 | 156969,90 | 157042,90 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 139080,69 | 97000,00 | 83556,49 |
000 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 59000,00 | 54000,00 | 49000,00 |
000 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 55000,00 | 50000,00 | 45000,00 |
000 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
000 1 14 06300 00 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 12000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
000 114 06312 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 12000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
000 114 13040 04 0000 410 | Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | 63080,69 | 28000,00 | 19556,49 |
000 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 121718,17 | 123608,67 | 113355,56 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 86112,61 | 86465,78 | 86694,40 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | 7944300,00 | 8450400,00 | 8814700,00 | |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 7181238,26 | 5907413,99 | 5007387,23 |
000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 97125,00 | ||
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2383089,84 | 1140176,86 | 79714,87 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4469201,66 | 4695737,13 | 4927672,36 |
000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 231821,76 | 71500,00 | |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1000,16 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 15124538,10 | 14357813,99 | 13822087,23 | |
Раздел II | РАСХОДЫ | |||
0100 | Общегосударственные вопросы | 773833,77 | 1313193,23 | 2456776,01 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3129,00 | 3158,30 | 3187,90 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 56686,80 | 57210,90 | 57740,10 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 178220,81 | 180128,89 | 181358,25 |
0105 | Судебная система | 200,10 | 208,30 | 228,80 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 118286,09 | 119465,27 | 120616,62 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 1725,62 | 1737,60 | 19252,30 |
0111 | Резервные фонды | 45872,80 | 100000,00 | 100000,00 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 369712,55 | 851283,97 | 1974392,04 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 76573,53 | 73999,98 | 76442,13 |
0304 | Органы юстиции | 14404,00 | 14850,30 | 15296,70 |
0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 62169,53 | 59149,68 | 61145,43 |
0400 | Национальная экономика | 3537978,67 | 2425526,30 | 1830748,50 |
0406 | Водное хозяйство | 94678,46 | 87687,70 | 89389,80 |
0407 | Лесное хозяйство | 18307,20 | 11584,10 | 11939,10 |
0408 | Транспорт | 997953,92 | 615691,55 | 311112,19 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2257720,84 | 1535196,67 | 1252481,57 |
0410 | Связь и информатика | 33572,76 | 31377,09 | 32143,50 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 135745,49 | 143989,19 | 133682,34 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2073879,29 | 1356122,39 | 1132668,96 |
0501 | Жилищное хозяйство | 610448,43 | 270656,30 | 113802,50 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 223971,62 | 105190,87 | 54857,11 |
0503 | Благоустройство | 1001994,56 | 728001,79 | 725223,62 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 237464,68 | 252273,43 | 238785,73 |
0600 | Охрана окружающей среды | 1780,00 | 780,00 | 780,00 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 1780,00 | 780,00 | 780,00 |
0700 | Образование | 7708811,04 | 7695728,67 | 6850489,74 |
0701 | Дошкольное образование | 2940403,58 | 3049691,93 | 2732467,23 |
0702 | Общее образование | 3830972,48 | 3853515,99 | 3300169,30 |
0703 | Дополнительное образование детей | 699138,03 | 585791,80 | 619730,88 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 1906,19 | 1581,35 | 1458,45 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 189052,14 | 159186,83 | 150180,26 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 47338,62 | 45960,77 | 46483,62 |
0800 | Культура и кинематография | 368145,73 | 308045,42 | 304844,62 |
0801 | Культура | 368145,73 | 308045,42 | 304844,62 |
1000 | Социальная политика | 465103,52 | 444835,16 | 445589,66 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 27818,30 | 27679,93 | 27195,84 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 219494,11 | 198306,52 | 196713,02 |
1004 | Охрана семьи и детства | 85251,00 | 85251,00 | 85251,00 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 132540,11 | 133597,71 | 136429,80 |
1100 | Физическая культура и спорт | 127464,24 | 138339,31 | 133714,78 |
1101 | Физическая культура | 6828,82 | 6979,20 | 6979,20 |
1102 | Массовый спорт | 7855,86 | 16105,28 | 9645,05 |
1103 | Спорт высших достижений | 112264,56 | 115254,83 | 117090,53 |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 515,00 | ||
1200 | Средства массовой информации | 19517,20 | 19483,90 | 19483,90 |
1202 | Периодическая печать и издательства | 3497,20 | 3463,90 | 3463,90 |
1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 16020,00 | 16020,00 | 16020,00 |
1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 321603,49 | 370499,63 | 350188,93 |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 321603,49 | 370499,63 | 350188,93 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 15474690,48 | 14146553,99 | 13601727,23 | |
Превышение доходов над расходами (дефицит) | -350152,38 | 211260,00 | 220360,00 | |
Раздел III | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | |||
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -198600,00 | -211260,00 | -220360,00 |
000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 3095989,90 | 2224729,90 | 2711432,00 |
000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 3294589,90 | 2435989,90 | 2931792,00 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |||
000 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 662025,00 | 704200,00 | 734558,30 |
000 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетный системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 662025,00 | 704200,00 | 734558,30 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 548752,38 | ||
000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 18882553,00 | 17286743,89 | 17268077,53 |
000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 19431305,38 | 17286743,89 | 17268077,53 |
Всего источников финансирования дефицита | 350152,38 | -211260,00 | -220360,00 |