Приложение N 3
к муниципальной Программе
"Развитие туризма на территории
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2017 - 2022 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2017 - 2022 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2017 - 2022 годы" | Всего | x | x | x | x | 214240,9 | 27845,5 | 16866,7 | 12624,2 | 12250,0 | 17267,1 | 127387,4 | |
ДМСТ | 918 | 0412 | x | x | 131402,1 | 2168,0 | 1496,0 | 4093,2 | 1898,9 | 1848,4 | 119897,6 | ||
918 | 0412 | x | x | 40604,4 | 0,0 | 7070,7 | 8281,0 | 10101,1 | 15151,6 | 0,0 | |||
ДГХ | 915 | 0503, 0409 | x | x | 8279,2 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279,2 | ||
МКУ "УКС" | 902 | 0412, 0503 | x | x | 31230,0 | 25477,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 5635,4 | ||
ДЗП | 905 | 0412 | x | x | 75,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,2 | ||
ДО | 907 | 0412 | x | x | 2650,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1500,0 | ||
1. | Формирование доступной и комфортной туристской среды | Всего | 918 915 902 | 0412 0503 0409 | 2400163300 24001S3300 2400120990 2400120980 2400163190 24001S3190 | 240 414 | 200279,7 | 26653,2 | 12854,2 | 12155,2 | 10820,0 | 15837,1 | 121960,0 |
ДМСТ | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | 123196,0 | 1175,7 | 713,4 | 3874,2 | 718,9 | 668,4 | 116045,4 | ||
918 | 0412 | 2400163300 | 240 | 35500,4 | 0,0 | 4000,4 | 6500,0 | 10000,0 | 15000,0 | 0,0 | |||
918 | 0412 | 24001S3300 | 240 | 2074,1 | 0,0 | 40,4 | 1781,0 | 101,1 | 151,6 | 0,0 | |||
ДГХ | 915 | 0503 | 2400120990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2400163190 | 240 | 7920,0 | 0,0 | 7920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
24001S3190 | 240 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
0409 | 2400120990 | 240 | 279,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279,2 | ||||
МКУ "УКС" | 902 | 0412, 0503 | 2400120990 2400120980 | 240 414 | 6212,9 | 477,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5635,4 | ||
902 | 0412 | 24001S3500 | 414 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 2400163300 | 240 | 25000,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ДЗП | 905 | 0412 | 2400120990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1. | Разработка и внедрение единой сети туристских маршрутов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | 477,7 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,7 |
1.2. | Обустройство внутригородских туристских маршрутов | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | 83916,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83916,2 |
1.3. | Обустройство зон комфорта, в том числе установка стационарных туалетов и приобретение и установка мобильных туалетов в основных местах туристского показа городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
918 | 0412 | 2400363300 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
918 | 0412 | 24003S3300 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МКУ "УКС" | 902 | 0503 | 2400120980 | 414 | 5635,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5635,4 | ||
ДЗП | 905 | 0412 | 2400120990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ДГХ | 915 | 0503 | 2400120990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 0503 | 2400163190 | 240 | 7920,0 | 0,0 | 7920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
915 | 0503 | 24001S3190 | 240 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4. | Обустройство экологических и туристских троп, расположенных в границах муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск", в том числе их текущее содержание | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | 33688,7 | 665,7 | 414,2 | 0,0 | 398,9 | 348,4 | 31861,5 |
918 | 0412 | 2400363300 | 240 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | |||
918 | 0412 | 24003S3300 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МКУ "УКС" | 902 | 0412 | 2400120990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ДГХ | 915 | 0503 | 2400120990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.5. | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Рекреационная зона "Место силы Весточка" | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МКУ "УКС" | 902 | 0412 | 2400163300 | 240 | 25000,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 0412 | 24001S3500 | 414 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 24001S3300 | 240 | 477,5 | 477,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
902 | 0412 | 2400120990 | 240 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.6. | Создание единой системы туристической навигации на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | 599,2 | 300,0 | 299,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
918 | 0412 | 2400163300 | 240 | 2587,6 | 0,0 | 2587,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
918 | 0412 | 24001S3300 | 240 | 26,1 | 0,0 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ДГХ | 915 | 0409 | 2400120990 | 240 | 279,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279,2 | ||
1.7. | Благоустройство территории "Рекреационной зоны "Место силы "Весточка", в том числе разработка проектно-сметной документации | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 320,0 | 0,0 |
918 | 0412 | 2400163300 | 240 | 25412,8 | 0,0 | 1412,8 | 0,0 | 9500,0 | 14500,0 | 0,0 | |||
918 | 0412 | 24001S3300 | 240 | 267,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 101,1 | 151,6 | 0,0 | |||
1.8. | Создание системы велопроката и проката самокатов с компьютерным управлением в городе Южно-Сахалинске | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | 3874,2 | 0,0 | 0,0 | 3874,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
918 | 0412 | 2400163300 | 240 | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
918 | 0412 | 24001S3300 | 240 | 1781,0 | 0,0 | 0,0 | 1781,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.9. | Разработка и ведение (внедрение) электронной карты гостя города Южно-Сахалинска | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.10. | Создание интерактивных туров по городу | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. | Создание благоприятных условий для развития туризма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 918 905 907 | 0412 | 2400280091 2400220990 2400200590 2400283010 | 240 810 620 622 350 | 4694,9 | 223,2 | 430,1 | 250,0 | 835,5 | 835,5 | 2120,6 |
ДМСТ | 918 | 0412 | 2400283010 | 350 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | ||
2400280091 | 810 | 1294,6 | 0,0 | 194,6 | 0,0 | 550,0 | 550,0 | 0,0 | |||||
2400220990 | 240 | 175,1 | 23,2 | 35,5 | 0,0 | 35,5 | 35,5 | 45,4 | |||||
ДЗП | 905 | 0412 | 2400220990 | 240 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,2 | ||
ДО | 907 | 0412 | 2400200590 | 620 | 2650,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1500,0 | ||
2.1. | Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение части транспортных затрат на проведение экскурсионного обслуживания населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400280091 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2. | Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400280091 | 810 | 1294,6 | 0,0 | 194,6 | 0,0 | 550,0 | 550,0 | 0,0 |
2.3. | Организация и проведение грантовых конкурсов по социально значимым проектам туристской направленности | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400283010 | 350 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
2.4. | Организация и проведение профессионального конкурса "Гостеприимный Южно-Сахалинск" | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400220990 | 240 | 175,1 | 23,2 | 35,5 | 0,0 | 35,5 | 35,5 | 45,4 |
2.5. | Формирование и выделение земельных участков в местах, привлекательных для строительства объектов отдыха, размещения и развлечения туристов | ДЗП | 905 | 0412 | 2400220990 | 240 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,2 |
2.6. | Организация мероприятий, направленных на развитие детского туризма и краеведения подведомственными учреждениями | ДО | 907 | 0412 | 2400200590 | 622 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ДО | 907 | 0412 | 2400200590 | 620 | 2450,0 | 0,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1500,0 | ||
2.7. | Организация и проведение ежегодного конкурса "Лучший экскурсионный маршрут" | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400220990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. | Продвижение туристского потенциала городского округа "Город Южно-Сахалинск" на внутреннем и внешнем туристских рынках | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400320990 | 240 | 6236,4 | 969,1 | 552,5 | 219,0 | 594,5 | 594,5 | 3306,8 |
918 | 0412 | 2400363300 | 240 | 2999,6 | 0,0 | 2999,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
918 | 0412 | 24003S3300 | 240 | 30,3 | 0,0 | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.1. | Изготовление макета и издание печатных материалов | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400320990 | 240 | 571,7 | 406,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,7 |
3.3. | Ведение туристского сайта "Все о туризме в городе Южно-Сахалинске" | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400320990 | 240 | 410,8 | 155,6 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,2 |
3.4. | Создание и трансляция в информационном пространстве статей, видео сюжетов о туристских возможностях городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДМСТ | 918 | 0412 | 2700320990 | 240 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
3.5. | Создание электронного фотобанка данных обо всех туристских, природных, культурно-исторических достопримечательностях городского округа | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400320990 | 240 | 283,4 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,5 |
3.8. | Организация мероприятий, направленных на развитие событийного туризма в городе Южно-Сахалинске | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400320990 | 240 | 4520,5 | 307,6 | 494,5 | 219,0 | 594,5 | 594,5 | 2310,4 |
ДМСТ | 918 | 0412 | 2400363300 | 240 | 2999,6 | 0,0 | 2999,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ДМСТ | 918 | 0412 | 24003S3300 | 240 | 30,3 | 0,0 | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.8.1. | Организация мероприятий в сфере событийного туризма (подготовка к I зимним международным играм "Дети Азии"), в том числе: - поставка световых фигур; - поставка и монтажа постеров на автобусы; - поставка флагштоков; - поставка и монтажа баннеров; - поставка флагов и полотен; - услуги по изготовлению печатных материалов (брошюр); - оказание услуг по изготовлению и поставке флагов виндеров | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400320990 | 240 | 219,0 | 0,0 | 0,0 | 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ДМСТ | 918 | 0412 | 2400363300 | 240 | 2999,6 | 0,0 | 2999,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ДМСТ | 918 | 0412 | 24003S3300 | 240 | 30,3 | 0,0 | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Сокращения:
ДМСТ - Департамент по делам молодежи, спорту и туризму;
ДЗП - Департамент землепользования;
ДГХ - Департамент городского хозяйства;
МКУ "УКС" - Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства";
ДО - Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска.