Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм

Единица измерения

Финансовый год, предшествующий реализации программы, (2016) год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача программы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

аналитический признак

номер показателя

программа

подпрограмма

задача подпрограммы

направление расходов

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная программа Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2017 - 2022 годы

тыс. руб.

x

2730367,1

2911634,6

2595734,7

3096209,8

3049293,1

3049293,1

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. руб.

x

2576043,0

2762090,6

2445449,2

2945924,3

2899007,6

2899007,6

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель 1 "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тверской области"

-

x

x

x

x

x

x

x

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской области относительно объема расходов областного бюджета Тверской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с учетом требований статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

менее или равно 15% - 1, более 15% - 0

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 2 "Доля просроченной кредиторской задолженности Тверской области в общем объеме расходов областного бюджета Тверской области, государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Тверской области без учета межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тверской области"

%

x

0,060

0,050

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель 3 "Дефицит областного бюджета Тверской области относительно утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета Тверской области, за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

менее или равно 10% - 1, более 10% - 0

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

0

1

0

0

0

0

0

5

Показатель 4 "Доля просроченной кредиторской задолженности Тверской области в расходах консолидированного бюджета Тверской области"

%

x

0,540

0,530

0,520

0,510

0,500

0,500

0,500

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

0

2

0

0

0

0

0

0

Цель 2 "Обеспечение эффективного функционирования системы управления общественными финансами Тверской области"

-

x

x

x

x

x

x

x

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

0

2

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля расходов областного бюджета Тверской области в отчетном году, предусмотренных в рамках государственных программ Тверской области, в общем объеме расходов областного бюджета Тверской области"

%

98,000

97,100

98,000

98,000

98,000

98,000

98,000

98,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

0

2

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тверской области согласно комплексной оценке качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, формируемой Министерством финансов Российской Федерации"

значение

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области"

тыс. руб.

x

510000,0

152128,3

200545,3

850000,0

850000,0

850000,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Повышение качества планирования расходов областного бюджета Тверской области"

тыс. руб.

x

x

x

x

x

x

x

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля расходов областного бюджета Тверской области на очередной финансовый год и плановый период, спланированных на основе методики определения объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию государственных программ Тверской области"

%

98,000

98,000

98,000

98,000

98,000

98,000

98,000

98,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Доля бюджетных ассигнований, включенных в проект закона Тверской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, по которым проведена экспертиза обоснований бюджетных ассигнований"

%

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

1

Я

0

0

Административное мероприятие 1.01 "Обеспечение рассмотрения обоснований бюджетных ассигнований, сформированных к проекту закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период, на заседании постоянно действующей рабочей группы, созданной при Бюджетной комиссии Тверской области"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

1

Я

0

1

Показатель 1 "Доля обоснований объема бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Тверской области и бюджетных ассигнований, не включенных в государственные программы Тверской области, рассмотренных на заседании постоянно действующей рабочей группы, созданной при Бюджетной комиссии Тверской области"

%

x

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

2

Я

0

0

Административное мероприятие 1.02 "Проведение анализа расходов областного бюджета Тверской области в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сопоставлении с регионами Центрального федерального округа Российской Федерации"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

2

Я

0

1

Показатель 1 "Количество регионов, с которыми сопоставлены расходы областного бюджета Тверской области по разделам/подразделам"

шт.

x

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

2

Я

0

2

Показатель 2 "Доля расходов областного бюджета Тверской области, по которым проведен анализ, в общем объеме расходов областного бюджета Тверской области"

%

x

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

3

Я

0

0

Административное мероприятие 1.03 "Формирование проекта областного бюджета Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период с учетом обеспечения в приоритетном порядке бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области на реализацию национальных проектов (программ) в соответствии с национальными целями, определенными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ)"

да - 1/

нет - 0

x

x

x

1,000

1,000

1,000

1,000

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

3

Я

0

1

Показатель 1 "Отношение предусмотренных бюджетных ассигнований в областном бюджете Тверской области на финансовое обеспечение национальных проектов (программ) к потребности в средствах областного бюджета Тверской области в соответствии с уровнем софинансирования, установленным соглашениями о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета"

%

x

x

x

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

3

Я

0

2

Показатель 2 "Количество национальных проектов (программ), определенных Указом, в которых участвует Тверская область в соответствующем финансовом году"

шт.

x

x

x

8,000

9,000

9,000

9,000

9,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

5

Я

0

0

Административное мероприятие 1.04 "Проведение регулярного анализа эффективности управления средствами адресной инвестиционной программы Тверской области"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

5

Я

0

1

Показатель 1 "Количество параметров, по которым оценивается эффективность управления средствами адресной инвестиционной программы Тверской области"

шт.

x

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

5

Я

0

2

Показатель 2 "Доля средств адресной инвестиционной программы Тверской области, управление которыми в отчетном году осуществляется на основе методологии анализа эффективности управления"

%

x

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

6

Я

0

0

Административное мероприятие 1.05 "Заключение соглашений с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении Тверской области дополнительной финансовой помощи в виде дотаций и бюджетных кредитов"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

6

Я

0

1

Показатель 1 "Отношение фактически поступивших дотаций и бюджетных кредитов из федерального бюджета к общему объему дотаций и бюджетных кредитов, распределенных Тверской области и предоставляемых на основании соглашений"

%

x

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

7

Я

0

0

Административное мероприятие 1.06 "Проведение ежеквартального анализа исполнения областного бюджета Тверской области"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

7

Я

0

1

Показатель 1 "Количество пояснительных записок по результатам анализа исполнения областного бюджета Тверской области, подготовленных и направленных в адрес Законодательного Собрания Тверской области и Контрольно-счетной палаты Тверской области"

шт.

x

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

24,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

7

Я

0

2

Показатель 2 "Количество принятых нормативных актов Правительства Тверской области об утверждении отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за отчетный квартал (первый, второй, третий)"

шт.

x

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

18,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

8

Я

0

0

Административное мероприятие 1.07 "Проведение анализа полномочий Тверской области, в соответствии с которыми осуществляются планирование и расходование средств областного бюджета Тверской области"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

8

Я

0

1

Показатель 1 "Доля расходных обязательств Тверской области, по которым имеется нормативное правовое основание для осуществления финансового обеспечения полномочий Тверской области"

%

x

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

9

Я

0

0

Административное мероприятие 1.08 "Выработка предложений по совершенствованию порядка формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области за отчетный период"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

9

Я

0

1

Показатель 1 "Доля государственных программ Тверской области, которые по итогам оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области за отчетный финансовый год имеют эффективный уровень реализации"

%

x

20,000

24,000

28,000

32,000

36,000

40,000

40,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

9

Я

0

2

Показатель 2 "Количество инициатив Министерства финансов Тверской области, разработанных в целях совершенствования механизма формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области, за отчетный период"

шт.

x

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

1

1

Я

0

0

Административное мероприятие 1.9 "Проведение детального анализа качества государственных программ Тверской области"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

1

1

Я

0

1

Показатель 1 "Доля государственных программ Тверской области, по которым проведен детальный анализ качества государственных программ Тверской области, от их общего количества"

%

x

24,000

12,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 "Обеспечение эффективного управления государственным долгом Тверской области"

тыс. руб.

x

510000,0

148000,0

196417,0

850000,0

850000,0

850000,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Объем задолженности по долговым обязательствам Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки"

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

2

0

0

0

0

3

Показатель 2 "Отношение объема государственного долга Тверской области к общему годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области"

%

x

66,000

61,000

59,000

56,000

50,000

44,000

44,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

2

0

0

0

0

4

Показатель 3 "Отсутствие превышения ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части объема государственного долга Тверской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным"

да - 1/

нет - 0

x

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

2

0

0

0

0

5

Показатель 4 "Отсутствие превышения ограничений, установленных статьей 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части общего объема заимствований Тверской области в текущем финансовом году"

да - 1/

нет - 0

x

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

2

0

0

0

0

6

Показатель 5 "Превышение доходов областного бюджета Тверской области над расходами областного бюджета Тверской области (с учетом положений статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)"

тыс. руб.

-

-

-

0,000

0,000

66020,1

66020,1

66020,1

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

2

0

1

Я

0

0

Административное мероприятие 2.01 "Привлечение кредитных средств от кредитных организаций для обеспечения сбалансированности областного бюджета Тверской области на наиболее выгодных условиях"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

2

0

1

Я

0

2

Показатель 1 "Отношение средней ставки кредитования по привлеченным средствам к средней ставке кредитования по субъектам Российской Федерации"

%

x

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0

9

0

1

3

0

1

4

8

1

0

2

1

0

0

2

0

4

8

1

0

2

0

3

Б

0

0

Мероприятие 2.02 "Обслуживание государственного долга Тверской области"

тыс. руб.

x

510000,0

148000,0

196417,0

850000,0

850000,0

850000,0

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

2

0

3

Б

0

1

Показатель 1 "Объем задолженности по платежам по обслуживанию государственного долга Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки"

тыс. руб.

x

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

2

0

7

Я

0

0

Административное мероприятие 2.03 "Взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по Тверской области по открытию лимита на кредитные средства по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

2

0

7

Я

0

1

Показатель 1 "Заключение договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации"

да - 1/

нет - 0

x

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

3

0

0

0

0

0

Задача 3 "Совершенствование законодательства по региональным налогам и развитие доходного потенциала"

тыс. руб.

x

0,0

4128,3

4128,3

0,0

0,0

0,0

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

3

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля видов налоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области, по которым проведен анализ возможной мобилизации доходного потенциала Тверской области"

%

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

3

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Реалистичность прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области"

не более

15% - 1,

более 15% - 0

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

3

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Отклонение исполнения областного бюджета Тверской области по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню"

не более

15% - 1,

более 15% - 0

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

3

0

0

0

0

4

Показатель 4 "Доля подключенных участников процесса ведения реестров источников доходов областного бюджета Тверской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области к государственной информационной системе управления государственными и муниципальными финансами Тверской области (далее - ГИС ГМФ) от общего количества участников, представивших согласие на подключение к ГИС ГМФ"

%

x

0,000

0,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

3

0

0

0

0

5

Показатель 5 "Доля подключенных участников процесса ведения реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований Тверской области к ГИС ГМФ от общего количества участников, представивших согласие на подключение к ГИС ГМФ"

%

x

0,000

0,000

10,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

3

0

0

0

0

6

Показатель 6 "Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области (за вычетом транспортного налога, налога на добычу полезных ископаемых, акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов"

руб.

33038,6

36574,6

40011,7

41414,7

43491,0

46716,2

48747,7

48747,7

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

3

0

0

0

0

7

Показатель 7 "Доходы областного бюджета Тверской области (без учета безвозмездных поступлений) на душу населения"

руб.

30833,2

32471,7

35234,5

36526,9

38739,2

41798,9

43555,1

43555,1

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

3

0

2

Я

0

0

Административное мероприятие 3.01 "Проведение оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных законами Тверской области"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

3

0

2

Я

0

4

Показатель 1 "Отношение недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, предоставленных законодательством Тверской области, к общему объему налогов, поступивших в областной бюджет"

%

x

2,000

1,900

1,800

1,800

1,700

1,600

1,600

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

3

0

9

Я

0

0

Административное мероприятие 3.02 "Осуществление мониторинга начисленных и уплаченных платежей в консолидированный бюджет Тверской области по крупным налогоплательщикам с целью определения степени их влияния на объем доходов областного бюджета Тверской области и местных бюджетов муниципальных образований Тверской области"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

3

0

9

Я

0

1

Показатель 1 "Доля крупных налогоплательщиков, охваченных мониторингом, которым направлен запрос о предоставлении информации по платежам в бюджет"

%

x

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

3

1

5

Я

0

0

Административное мероприятие 3.03 "Организация работы по формированию и ведению реестра источников доходов областного бюджета Тверской области"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

3

1

5

Я

0

1

Показатель 1 "Своевременное формирование и представление реестра источников доходов областного бюджета Тверской области в Министерство финансов Российской Федерации при наличии порядка Министерства финансов Российской Федерации"

да - 1/

нет - 0

x

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

3

1

5

Я

0

2

Показатель 2 "Своевременное формирование и представление реестра источников доходов областного бюджета Тверской области в Законодательное Собрание Тверской области вместе с проектом закона об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и на плановый период"

да - 1/

нет - 0

x

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0

9

0

0

1

0

6

4

8

1

0

3

1

0

1

9

0

4

8

1

0

3

1

6

Б

0

0

Мероприятие 3.04 "Обеспечение развития и сопровождения "Региональной системы учета государственных и муниципальных платежей"

тыс. рублей

x

0,0

4128,3

4128,3

x

x

x

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

3

1

6

Б

0

5

Показатель 1 "Доля переданной в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП) информации о начислениях из числа информации, сформированной и направленной в ГИС ГМП администраторами начислений Тверской области и муниципальных образований Тверской области"

%

x

0,000

100,000

100,000

x

x

x

100,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

3

1

6

Б

0

6

Показатель 2 "Доля переданной информации в ГИС ГМП и государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) из числа информации, сформированной и направленной в ГИС ГМП и ГИС ЖКХ органами, осуществляющими открытие и ведение лицевых счетов"

%

x

0,000

100,000

100,000

x

x

x

100,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

3

1

7

Я

0

0

Административное мероприятие 3.05 "Проведение мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Тверской области в рамках реализации программы оздоровления государственных финансов Тверской области на 2018 - 2021 годы (далее - программа оздоровления государственных финансов)"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

3

1

7

Я

0

1

Показатель 1 "Проведение ежеквартального мониторинга по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Тверской области в рамках реализации программы оздоровления государственных финансов"

да - 1/

нет - 0

x

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

3

1

7

Я

0

4

Показатель 2 "Реализация мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Тверской области в рамках программы оздоровления государственных финансов"

тыс. руб.

x

-

361371,0

329400,8

325210,5

315674,1

315674,1

315674,1

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

2

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области"

тыс. руб.

x

2043184,8

2584202,1

2168939,0

2065519,8

2018603,1

2018603,1

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

2

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Тверской области"

тыс. руб.

x

1844064,4

2315948,7

1991955,8

1888536,6

1841619,9

1841619,9

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

2

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность по расходам местного бюджета, муниципальных казенных, бюджетных и автономных муниципальных учреждений Тверской области, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Тверской области"

%

63,000

58,000

53,000

48,000

43,000

38,000

33,000

33,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

2

0

1

0

0

0

0

3

Показатель 2 "Максимальная дифференциация объема стабильных доходов (налоговые доходы, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тверской области и первой части дотации на сбалансированность местных бюджетов) в расчете на душу населения по сопоставимым по численности населения муниципальным районам и городским округам Тверской области"

%

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

2

0

1

0

0

0

0

4

Показатель 3 "Отношение суммы просроченной кредиторской задолженности по расходам местных бюджетов, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений к объему налоговых доходов бюджетов муниципальных районов и городских округов Тверской области и предусмотренных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тверской области и дотаций на сбалансированность местных бюджетов из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Тверской области"

%

7,700

7,200

6,700

6,200

5,700

5,200

4,700

4,700

0

9

0

1

4

0

1

4

8

2

0

1

1

0

0

1

0

4

8

2

0

1

0

2

М

0

0

Мероприятие 1.01 "Осуществление выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Тверской области"

тыс. руб.

x

661575,0

741308,0

643089,0

571447,0

459713,0

459713,0

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

2

0

1

0

2

М

0

1

Показатель 1 "Доля муниципальных районов и городских округов Тверской области, для которых дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Тверской области полностью или частично заменена дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц"

%

x

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

2

0

1

0

2

М

0

2

Показатель 2 "Уровень бюджетной обеспеченности, принимаемый в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тверской области"

руб. на чел.

x

6898,300

7174,200

7475,470

7475,470

7475,470

7475,470

7475,470

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

2

0

1

0

2

М

0

3

Показатель 3 "Доля муниципальных районов и городских округов Тверской области, у которых бюджетная обеспеченность после ее выравнивания больше или равна критерию выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тверской области, от их общего количества"

%

x

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0

9

0

1

4

0

1

4

8

2

0

1

1

0

0

2

0

4

8

2

0

1

0

3

М

0

0

Мероприятие 1.02 "Осуществление выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Тверской области"

тыс. руб.

x

321440,1

322796,1

295332,5

295332,5

276537,7

276537,7

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

2

0

1

0

3

М

0

1

Показатель 1 "Доля городских и сельских поселений Тверской области, у которых бюджетная обеспеченность после выравнивания больше или на уровне критерия выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Тверской области, от их общего количества"

%

x

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

2

0

1

0

4

Я

0

0

Административное мероприятие 1.03 "Проведение регулярного оперативного мониторинга финансовой ситуации в муниципальных образованиях Тверской области"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

2

0

1

0

4

Я

0

1

Показатель 1 "Количество факторов и параметров, участвующих в системе мониторинга финансовой ситуации в муниципальных образованиях Тверской области"

шт.

x

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

2

0

1

0

4

Я

0

2

Показатель 2 "Количество сформированных в отчетном году результатов оперативного мониторинга финансовой ситуации в муниципальных образованиях Тверской области"

раз

x

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

2

0

1

0

5

Я

0

0

Административное мероприятие 1.04 "Проведение ежегодного мониторинга финансовой ситуации в муниципальных образованиях Тверской области и составление прогноза развития финансовой ситуации по каждому муниципальному району (городскому округу) Тверской области"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

2

0

1

0

5

Я

0

1

Показатель 1 "Доля муниципальных районов (городских округов) Тверской области, по которым проведены ежегодный мониторинг и прогноз развития финансовой ситуации"

%

x

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

2

0

1

0

5

Я

0

2

Показатель 2 "Количество факторов и параметров, участвующих в системе мониторинга"

шт.

x

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

0

9

0

1

4

0

2

4

8

2

0

1

1

0

0

3

0

4

8

2

0

1

0

6

М

0

0

Мероприятие 1.05 "Предоставление дотаций на сбалансированность местных бюджетов"

тыс. руб.

x

503694,3

337787,6

510303,3

851408,1

927822,2

927822,2

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

2

0

1

0

6

М

0

1

Показатель 1 "Доля муниципальных районов и городских округов Тверской области, в отношении которых в отчетном году принято решение о предоставлении дотаций на сбалансированность местных бюджетов"

%

x

91,000

91,000

91,000

91,000

91,000

91,000

91,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

2

0

1

0

6

М

0

2

Показатель 2 "Доля муниципальных образований Тверской области, являющихся получателями дотаций на сбалансированность местных бюджетов и заключивших соглашение о предоставлении дотаций за отчетный год"

%

x

90,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

2

0

1

0

7

Я

0

0

Административное мероприятие 1.06 "Осуществление контроля за соблюдением нормативов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области по итогам финансового года, предшествующего отчетному"

да - 1/

нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

2

0

1

0

7

Я

0

1

Показатель 1 "Доля затрат на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в общем объеме расходов местных бюджетов за финансовый год, предшествующий отчетному"

%

x

11,800

11,800

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

2

0

1

0

7

Я

0

2

Показатель 2 "Доля муниципальных образований Тверской области, в отношении которых установлено превышение расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области по отношению к установленным нормативам за финансовый год, предшествующий отчетному"

%

x

8,300

8,300

5,000

5,000