О внесении изменения в постановление администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. N 1875 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда"

N

п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. руб.)

Индикаторы достижения цели, выполнения задач (показатели результативности мероприятий)

Исполнитель

Примечание

всего

в том числе

наименование

единица измерения

плановое значение

федеральный бюджет

бюджет Волгограда

бюджет Волгоградской области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Цель: обеспечение транспортной мобильности населения и качества пассажирских перевозок

2019 - 2024 годы

24542961,7

1462100,5

3568533,3

19512327,9

Доля улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (показатель 1)

%

67

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети Волгограда, обеспечивающие безопасность дорожного движения (показатель 2)

км

1927,12

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда вне рамок реализации федеральных проектов (показатель 3)

км

2,62

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 4)

км

421,92

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 5)

км

1,64

Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград (показатель 6)

тыс. чел.

661695,30

2019 год

4035406,1

555299,1

608551,9

2871555,1

Показатель 1

%

67

Показатель 2

км

1923,97

Показатель 3

км

Показатель 4

км

40,66

Показатель 5

км

1,64

Показатель 6

тыс. чел.

109370,80

2020 год

4047262,9

461356,7

587700,4

2998205,8

Показатель 1

%

67

Показатель 2

км

1923,97

Показатель 3

км

0,90

Показатель 4

км

62,99

Показатель 5

км

Показатель 6

тыс. чел.

110464,50

2021 год

3836420,5

250524,9

596894,6

2989001,0

Показатель 1

%

67

Показатель 2

км

1924,42

Показатель 3

км

0,45

Показатель 4

км

70,34

Показатель 5

км

Показатель 6

тыс. чел.

110465,00

2022 год

4491327,6

194919,8

591789,8

3704618,0

Показатель 1

%

67

Показатель 2

км

1925,86

Показатель 3

км

Показатель 4

км

90,67

Показатель 5

км

Показатель 6

тыс. чел.

110465,00

2023 год

4277239,0

591806,8

3685432,2

Показатель 1

%

67

Показатель 2

км

1927,12

Показатель 3

км

1,27

Показатель 4

км

90,76

Показатель 5

км

Показатель 6

тыс. чел.

110465,00

2024 год

3855305,6

591789,8

3263515,8

Показатель 1

%

67

Показатель 2

км

1927,12

Показатель 3

км

Показатель 4

км

66,50

Показатель 5

км

Показатель 6

тыс. чел.

110465,00

1.1.

Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения

2019 - 2024 годы

9465152,7

170073,7

9295079,0

Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию (показатель 7)

%

100,00

Доля освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда (показатель 8)

%

77,70

Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах Волгограда, к уровню 2017 года (показатель 9)

%

3,50

2019 год

1347869,4

14364,1

1333505,3

Показатель 7

%

100,00

Показатель 8

%

73,80

Показатель 9

%

1,21

2020

год

1361307,0

27904,8

1333402,2

Показатель 7

%

100,00

Показатель 8

%

75,80

Показатель 9

%

1,31

2021 год

1387646,2

42904,8

1344741,4

Показатель 7

%

100,00

Показатель 8

%

77,70

Показатель 9

%

1,70

2022 год

1767389,5

28300,0

1739089,5

Показатель 7

%

100,00

Показатель 8

%

77,70

Показатель 9

%

2,10

2023 год

1788733,5

28300,0

1760433,5

Показатель 7

%

100,00

Показатель 8

%

77,70

Показатель 9

%

2,74

2024 год

1812207,1

28300,0

1783907,1

Показатель 7

%

100,00

Показатель 8

%

77,70

Показатель 9

%

3,50

1.1.1.

Мероприятие: содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений

2019 - 2024 годы

5993287,3

170073,7

5823213,6

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда

     (показатель 10)

тыс. м

1780,80

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение "Северное"

Количество и протяженность искусственных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 11)

пог. м

21457,10

Количество инженерно-транспортных сооружений,

в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 12)

кв. м

149933,80

2019 год

777055,3

14364,1

762691,2

Показатель 10

тыс. м

1780,80

Показатель 11

пог. м

21457,10

Показатель 12

кв. м

149933,80

2020 год

790596,0

27904,8

762691,2

Показатель 10

тыс. м

1780,80

Показатель 11

пог. м

21457,10

Показатель 12

кв. м

149933,80

2021 год

805596,0

42904,8

762691,2

Показатель 10

тыс. м

1780,80

Показатель 11

пог. м

21457,10

Показатель 12

кв. м

149933,80

2022 год

1206680,0

28300,0

1178380,0

Показатель 10

тыс. м

1780,80

Показатель 11

пог. м

21457,10

Показатель 12

кв. м

149933,80

2023 год

1206680,0

28300,0

1178380,0

Показатель 10

тыс. м

1780,80

Показатель 11

пог. м

21457,10

Показатель 12

кв. м

149933,80

2024 год

1206680,0

28300,0

1178380,0

Показатель 10

тыс. м

1780,80

Показатель 11

пог. м

21457,10

Показатель 12

кв. м

149933,80

1.1.2.

Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда

2019 - 2024 годы

2275785,5

2275785,5

Количество обслуживаемых светоточек

     (показатель 13)

ед.

45728,00

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение "Северное"

2019 год

326263,4

326263,4

43896,00

2020 год

326263,4

326263,4

43975,00

2021 год

326263,4

326263,4

45728,00

2022 год

405317,9

405317,9

45728,00

2023 год

431651,9

431651,9

45728,00

2024 год

460025,5

460025,5

45728,00

1.1.3.

Мероприятие: содержание светофорных объектов

2019 - 2024 годы

160209,6

160209,6

Количество светофорных объектов, действующих на территории Волгограда

     (показатель 14)

ед.

267,00

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение "Северное"

2019 год

26701,6

26701,6

267,00

2020 год

26701,6

26701,6

267,00

2021 год

26701,6

26701,6

267,00

2022 год

26701,6

26701,6

267,00

2023 год

26701,6

26701,6

267,00

2024 год

26701,6

26701,6

267,00

1.1.4.

Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения

2019 - 2024 годы

616304,0

616304,0

Количество разработанных проектов организации дорожного движения (показатель 15)

шт.

1,00

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания

Протяженность вновь установленных пешеходных ограждений вблизи учебных заведений (показатель 16)

пог. м

2250,00

Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Волгограда (показатель 17)

чел.

208,00

2019 год

7134,5

7134,5

Показатель 15

шт.

1,00

Показатель 16

пог. м

2250,00

Показатель 17

чел.

52,00

2020 год

111363,4

111363,4

Показатель 15

шт.

Показатель 16

пог. м

Показатель 17

чел.

48,00

2021 год

126616,1

126616,1

Показатель 15

шт.

Показатель 16

пог. м

Показатель 17

чел.

37,00

2022 год

128690,0

128690,0

Показатель 15

шт.

Показатель 16

пог. м

Показатель 17

чел.

30,00

2023 год

123700,0

123700,0

Показатель 15

шт.

Показатель 16

пог. м

Показатель 17

чел.

23,00

2024 год

118800,0

118800,0

Показатель 15

шт.

Показатель 16

пог. м

Показатель 17

чел.

18,00

1.1.5.

Мероприятие: приобретение основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград

2019 - 2024 годы

419566,3

419566,3

Количество основных средств, приобретенных в лизинг, за которые осуществляется оплата (показатель 18)

ед.

111,00

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение "Северное"

2019 год

210714,6

210714,6

111,00

2020 год

106382,6

106382,6

55,00

2021 год

102469,1

102469,1

55,00

2022 год

2023 год

2024 год

1.2.

Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта

2019 - 2024 годы

6897004,4

3356244,7

3540759,7

Доля населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, в общей численности населения городского округа город-герой Волгоград

     (показатель 19)

%

100,00

Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам

     (показатель 20)

%

98,60

Доля населения Волгограда с шаговой транспортной доступностью (показатель 21)

%

85,00

2019 год

1338240,4

580489,9

757750,5

Показатель 19

%

100,00

Показатель 20

%

98,40

Показатель 21

%

80,00

2020 год

1212188,5

559795,6

652392,9

Показатель 19

%

100,00

Показатель 20

%

98,60

Показатель 21

%

81,00

2021 год

1206382,7

553989,8

652392,9

Показатель 19

%

100,00

Показатель 20

%

98,60

Показатель 21

%

82,00

2022 год

1171427,4

553989,8

617437,6

Показатель 19

%

100,00

Показатель 20

%

98,60

Показатель 21

%

83,00

2023 год

984382,7

553989,8

430392,9

Показатель 19

%

100,00

Показатель 20

%

98,60

Показатель 21

%

84,00

2024 год

984382,7

553989,8

430392,9

Показатель 19

%

100,00

Показатель 20

%

98,60

Показатель 21

%

85,00

1.2.1.

Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда

2019 - 2024 годы

862291,6

862291,6

Доля погашенной задолженности от общей суммы финансовой аренды (лизинга)

     (показатель 22)

%

100,00

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда

Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуществляется оплата (показатель 23)

ед.

65,00

2019 год

231246,9

231246,9

Показатель 22

%

54,5*

Показатель 23

ед.

65,00

в том числе кредиторская задолженность 2018 года

9610,3

9610,3

2020 год

222000,0

222000,0

Показатель 22

%

18,70

Показатель 23

ед.

65,00

2021 год

222000,0

222000,0

Показатель 22

%

14,10

Показатель 23

ед.

65,00

2022 год

187044,7

187044,7

Показатель 22

%

12,70

Показатель 23

ед.

65,00

2023 год

Показатель 22

%

Показатель 23

ед.

2024 год

Показатель 22

%

Показатель 23

ед.

1.2.2.

Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению

2019 - 2024 годы

5938602,1

3356244,7

2582357,4

Количество транспортных организаций, оказывающих услуги по осуществлению перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда

     (показатель 24)

ед.

4,00

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда

2019 год

1010882,8

580489,9

430392,9

4,00

2020 год

990188,5

559795,6

430392,9

4,00

2021 год

984382,7

553989,8

430392,9

4,00

2022 год

984382,7

553989,8

430392,9

4,00

2023 год

984382,7

553989,8

430392,9

4,00

2024 год

984382,7

553989,8

430392,9

4,00

1.2.3.

Мероприятие: реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на общественном транспорте на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда

2019 - 2024 годы

96110,7

96110,7

Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Волгограда (показатель 25)

ед.

781,00

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда

2019 год

96110,7

96110,7

Показатель 25

ед.

781,00

2020 год

Показатель 25

ед.

2021 год

Показатель 25

ед.

2022 год

Показатель 25

ед.

2023 год

Показатель 25

ед.

2024 год

Показатель 25

ед.

1.3.

Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда

2019 - 2024 годы

980416,3

28517,0

951899,3

Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 26)

%

0,14

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе (показатель 27)

%

100,00

2019 год

2943,8

2943,8

Показатель 26

%

Показатель 27

%

2020 год

143734,5

143734,5

Показатель 26

%

0,05

Показатель 27

%

100,00

2021 год

114000,0

114000,0

Показатель 26

%

0,02

Показатель 27

%

100,00

2022 год

196335,0

9500,0

186835,0

Показатель 26

%

Показатель 27

%

2023 год

327068,0

9517,0

317551,0

Показатель 26

%

0,07

Показатель 27

%

100,00

2024 год

196335,0

9500,0

186835,0

Показатель 26

%

Показатель 27

%

1.3.1.

Мероприятие: строительство автомобильных дорог

2019 - 2024 годы

833738,0

28517,0

805221,0

Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда вне рамок реализации федеральных проектов (показатель 28)

км

1,72

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания

2019 год

2020 год

2021 год

114000,0

114000,0

0,45

2022 год

196335,0

9500,0

186835,0

2023 год

327068,0

9517,0

317551,0

1,27

2024 год

196335,0

9500,0

186835,0

1.3.2.

Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

2019 - 2024 годы

146678,3

146678,3

Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда и искусственных сооружений на них вне рамок реализации федеральных проектов (показатель 29)

км

0,9

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания

Количество объектов автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в отношении которых ведутся работы по реконструкции вне рамок реализации федеральных проектов (показатель 30)

шт.

1,00

2019 год

2943,8

2943,8

Показатель 29

км

Показатель 30

шт.

1,00

2020 год

143734,5

143734,5

Показатель 29

км

0,90

Показатель 30

шт.

1,00

2021 год

Показатель 29

км

Показатель 30

шт.

2022 год

Показатель 29

км

Показатель 30

шт.

2023 год

Показатель 29

км

Показатель 30

шт.

2024 год

Показатель 29

км

Показатель 30

шт.

1.4.

Задача:

федеральный проект "Дорожная сеть"

2019 - 2024 годы

6854035,8

1164237,3

4000,0

5685798,5

Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

     (показатель 31)

%

21,91

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе

     (показатель 32)

%

100,00

2019 год

1000000,0

257435,9

4000,0

738564,1

Показатель 31

%

2,11

Показатель 32

%

100,00

2020 год

1330032,9

461356,7

868676,2

Показатель 31

%

3,27

Показатель 32

%

100,00

2021 год

1128391,6

250524,9

877866,7

Показатель 31

%

3,66

Показатель 32

%

100,00

2022 год

1356175,7

194919,8

1161255,9

Показатель 31

%

4,71

Показатель 32

%

100,00

2023 год

1177054,8

1177054,8

Показатель 31

%

4,71

Показатель 32

%

100,00

2024 год

862380,8

862380,8

Показатель 31

%

3,45

Показатель 32

%

100,00

1.4.1.

Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

2019 - 2024 годы

302081,9

282081,9

4000,0

16000,0

Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 33)

км

1,871

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания

2019 год

107162,1

87162,1

4000,0

16000,0

0,445

2020 год

2021 год

2022 год

194919,8

194919,8

1,446

2023 год

2024 год

1.4.2.

Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

2019 - 2024 годы

882155,4

882155,4

Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда и искусственных сооружений на них в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 34)

км

7,11

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания

Количество объектов автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в отношении которых ведутся работы по реконструкции в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 35)

шт.

2,00

2019 год

170273,8

170273,8

Показатель 34

км

Показатель 35

шт.

1,00

2020 год

461356,7

461356,7

Показатель 34

км

2,81

Показатель 35

шт.

2,00

2021 год

250524,9

250524,9

Показатель 34

км

4,3

Показатель 35

шт.

1,00

2022 год

Показатель 34

км

Показатель 35

шт.

2023 год

Показатель 34

км

Показатель 35

шт.

2024 год

Показатель 34

км

Показатель 35

шт.

1.4.3.

Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

2019 - 2024 годы

5642427,4

5642427,4

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 36)

км

412,94

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания

2019 год

695193,0

695193,0

40,23

2020 год

868676,2

868676,2

60,18

2021 год

877866,7

877866,7

66,04

2022 год

1161255,9

1161255,9

89,24

2023 год

1177054,8

1177054,8

90,76

2024 год

862380,8

862380,8

66,50

1.4.4.

Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

2019 - 2024 годы

27371,1

27371,1

Количество установленных светофорных объектов (показатель 37)

ед.

4,00

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение "Северное"

Количество реконструированных светофорных объектов (показатель 38)

ед.

2,00

Количество установленных выносных консолей для светофоров (показатель 39)

ед.

50,00

Количество установленных консолей для дорожных знаков 5.19.1 "Пешеходный переход" (показатель 40)

ед.

25,00

Количество островков распределения транспортных потоков (показатель 41)

ед.

5,00

Количество организованных дополнительных полос для поворота (показатель 42)

ед.

3,00

Количество установленных турникетных ограждений (показатель 43)

м п.

900,00

2019 год

27371,1

27371,1

Показатель 37

ед.

4,00

Показатель 38

ед.

2,00

Показатель 39

ед.

50,00

Показатель 40

ед.

25,00

Показатель 41

ед.

5,00

Показатель 42

ед.

3,00

Показатель 43

м п.

900,00

2020 год

Показатель 37

ед.

Показатель 38

ед.

Показатель 39

ед.

Показатель 40

ед.

Показатель 41

ед.

Показатель 42

ед.

Показатель 43

м п.

2021 год

Показатель 37

ед.

Показатель 38

ед.

Показатель 39

ед.

Показатель 40

ед.

Показатель 41

ед.

Показатель 42

ед.

Показатель 43

м п.

2022 год

Показатель 37

ед.

Показатель 38

ед.

Показатель 39

ед.

Показатель 40

ед.

Показатель 41

ед.

Показатель 42

ед.

Показатель 43

м п.

2023 год

Показатель 37

ед.

Показатель 38

ед.

Показатель 39

ед.

Показатель 40

ед.

Показатель 41

ед.

Показатель 42

ед.

Показатель 43

м п.

2024 год

Показатель 37

ед.

Показатель 38

ед.

Показатель 39

ед.

Показатель 40

ед.

Показатель 41

ед.

Показатель 42

ед.

Показатель 43

м п.

1.5.

Задача: федеральный проект "Жилье"

2019 - 2024 годы

346352,5

297863,2

9697,9

38791,4

Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 44)

%

0,09

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе (показатель 45)

%

100,00

2019 год

346352,5

297863,2

9697,9

38791,4

Показатель 44

%

0,09

Показатель 45

%

100,00

2020 год

Показатель 44

%