"Таблица 6
II. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ (С УЧЕТОМ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА), БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 2016 - 2021 ГОДЫ
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | |||||
2016 | 2017 | 2018 (на 01.01.2019) | 2019 (на 01.05.2019) | 2020 | 2021 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа | "Развитие физической культуры и спорта" | всего | 590 938,9 | 686 566,1 | 596 742,7 | 917 714,2 | 1 421 179,5 | 724 300,5 |
республиканский бюджет Республики Коми | 585 699,1 | 685 172,9 | 596 742,7 | 917 714,2 | 1 421 179,5 | 724 300,5 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 8 861,1 | 14 241,3 | 24 833,9 | 61 359,2 | 33 896,8 | 30 726,8 | ||
местные бюджеты <*> | 5 239,8 | 1 393,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Массовая физическая культура" | всего | 153 380,7 | 211 181,8 | 124 112,8 | 311 185,8 | 934 357,6 | 231 515,3 |
республиканский бюджет Республики Коми | 148 140,9 | 209 788,6 | 124 112,8 | 311 185,8 | 934 357,6 | 231 515,3 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 1 077,4 | 0,0 | 0,0 | 16 931,8 | 8 896,8 | 5 726,8 | ||
местные бюджеты <*> | 5 239,8 | 1 393,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основные мероприятия | 1.01.01. Строительство и реконструкция спортивных объектов для государственных нужд | всего | 11 623,0 | 162 635,1 | 100 377,6 | 263 416,2 | 900 000,0 | 200 000,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 11 623,0 | 162 635,1 | 100 377,6 | 263 416,2 | 900 000,0 | 200 000,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
1.01.04. Содействие в строительстве и реконструкции спортивных объектов муниципальных образований | всего | 104 796,9 | 27 864,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 99 557,1 | 26 471,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | 5 239,8 | 1 393,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
1.01.07. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта | всего | 8 699,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 8 699,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
1.02.01. Оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | всего | 11 177,4 | 11 768,9 | 13 428,0 | 20 276,7 | 18 438,5 | 18 933,1 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 11 177,4 | 11 768,9 | 13 428,0 | 20 276,7 | 18 438,5 | 18 933,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
1.04.01. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) | всего | 12 742,8 | 2 438,0 | 8 269,0 | 3 350,0 | 4 054,0 | 4 054,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 12 742,8 | 2 438,0 | 8 269,0 | 3 350,0 | 4 054,0 | 4 054,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
1.06.01. Реализация поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | всего | 3 688,7 | 2 475,0 | 38,2 | 320,0 | 500,0 | 500,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 3 688,7 | 2 475,0 | 38,2 | 320,0 | 500,0 | 500,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 1 067,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
1.Р.5. (1.06.03) Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)" в части закупки спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 822,9 | 9 365,1 | 6 028,2 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 822,9 | 9 365,1 | 6 028,2 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 931,8 | 8 896,8 | 5 726,8 | ||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
Подпрограмма 2 | "Подготовка спортивного резерва" | всего | 269 701,2 | 292 074,9 | 316 516,1 | 376 368,4 | 322 305,7 | 328 638,4 |
республиканский бюджет Республики Коми | 269 701,2 | 292 074,9 | 316 516,1 | 376 368,4 | 322 305,7 | 328 638,4 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 710,0 | 7 419,8 | 24 596,2 | 43 272,2 | 25 000,0 | 25 000,0 | ||
местные бюджеты <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основные мероприятия | 2.01.02. Оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | всего | 88 672,5 | 255 538,8 | 284 543,8 | 248 849,5 | 290 196,6 | 296 529,3 |
республиканский бюджет Республики Коми | 88 672,5 | 255 538,8 | 284 543,8 | 248 849,5 | 290 196,6 | 296 529,3 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 40,0 | 660,0 | 6 216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
2.01.03. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | всего | 28 688,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 28 688,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
2.01.04. Укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности (в том числе оказание адресной финансовой поддержки учреждениям физкультурно-спортивной направленности на приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8) | всего | 4 355,0 | 29 832,1 | 26 257,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 4 355,0 | 29 832,1 | 26 257,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 655,0 | 6 759,8 | 18 380,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
2.Р.5. (2.01.05) Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)", в части подготовки спортивного резерва | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 936,6 | 26 600,0 | 26 600,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 936,6 | 26 600,0 | 26 600,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 272,2 | 25 000,0 | 25 000,0 | ||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
2.01.06. Модернизация материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности (в части проведения капитального ремонта и приобретения некапитальных объектов) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 985,4 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 985,4 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
2.03.01. Организация, проведение официальных межмуниципальных и республиканских соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | всего | 5 169,1 | 6 704,0 | 5 714,9 | 6 597,0 | 5 509,1 | 5 509,1 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 5 169,1 | 6 704,0 | 5 714,9 | 6 597,0 | 5 509,1 | 5 509,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
Подпрограмма 3 | "Спорт высших достижений" | всего | 143 720,7 | 157 644,0 | 132 067,1 | 206 137,0 | 139 020,5 | 138 651,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 143 720,7 | 157 644,0 | 132 067,1 | 206 137,0 | 139 020,5 | 138 651,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 7 073,7 | 6 821,5 | 237,7 | 1 155,2 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основные мероприятия | 3.01.01. Оказание государственных услуг (выполнение работ) по подготовке спортсменов высокого класса учреждениями физкультурно-спортивной направленности | всего | 90 006,0 | 89 797,2 | 98 230,2 | 110 187,5 | 102 844,2 | 104 307,9 |
республиканский бюджет Республики Коми | 90 006,0 | 89 797,2 | 98 230,2 | 110 187,5 | 102 844,2 | 104 307,9 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 6 154,4 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
3.01.02. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | всего | 1 946,2 | 13 921,5 | 359,6 | 55 173,9 | 1 400,0 | 1 400,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 946,2 | 13 921,5 | 359,6 | 55 173,9 | 1 400,0 | 1 400,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 919,3 | 6 821,5 | 216,1 | 155,2 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
3.02.01. Государственная поддержка развития профессионального спорта высших достижений | всего | 26 604,7 | 14 000,0 | 10 000,0 | 8 900,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 26 604,7 | 14 000,0 | 10 000,0 | 8 900,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
3.03.01. Материальное стимулирование и поддержка высококвалифицированных спортсменов и тренеров Республики Коми | всего | 10 020,6 | 10 581,0 | 8 891,2 | 12 670,7 | 14 042,6 | 12 042,6 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 10 020,6 | 10 581,0 | 8 891,2 | 12 670,7 | 14 042,6 | 12 042,6 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
3.03.02. Организация и проведение на территории Республики Коми, а также обеспечение участия спортсменов Республики Коми в официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях | всего | 15 143,3 | 29 344,4 | 14 586,1 | 17 776,3 | 10 733,7 | 10 900,6 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 15 143,3 | 29 344,4 | 14 586,1 | 17 776,3 | 10 733,7 | 10 900,6 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
3.P.5. (3.03.03) Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)", в части спорта высших достижений | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 428,6 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 428,6 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
Подпрограмма 4 | "Обеспечение реализации государственной программы" | всего | 24 136,2 | 25 665,4 | 24 046,7 | 24 022,9 | 25 495,7 | 25 495,7 |
республиканский бюджет Республики Коми | 24 136,2 | 25 665,4 | 24 046,7 | 24 022,9 | 25 495,7 | 25 495,7 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основные мероприятия | 4.01.01. Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы | всего | 24 085,8 | 25 615,0 | 23 996,3 | 23 972,5 | 25 445,3 | 25 445,3 |
республиканский бюджет Республики Коми | 24 085,8 | 25 615,0 | 23 996,3 | 23 972,5 | 25 445,3 | 25 445,3 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
4.01.02. Выполнение других обязательств государства Министерством физической культуры и спорта Республики Коми | всего | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства |
".