Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2021 годы",
утвержденной постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 20.08.2014 N 1528-па
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2015 - 2021 ГОДЫ"
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | |||||||
всего по муниципальной программе | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" | Всего | 11263299,8 | 974299,8 | 1065651,7 | 1570166,5 | 1957931,9 | 2116165,1 | 1842431,4 | 1736653,4 | |
федеральный бюджет | 91492,5 | 91492,5 | ||||||||
областной бюджет | 1093357,3 | 96360,1 | 4722,0 | 57903,0 | 390715,9 | 377430,8 | 161962,7 | 4262,8 | ||
бюджет муниципального образования | 9923456,0 | 871692,7 | 1054682,7 | 1484563,5 | 1535516,0 | 1619541,8 | 1652768,7 | 1704690,6 | ||
внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица | ||||||||||
приносящая доход деятельность | 154994,0 | 6247,0 | 6247,0 | 27700,0 | 31700,0 | 27700,0 | 27700,0 | 27700,0 | ||
1. | Основное мероприятие 1. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (ОКН) | Всего | 5734,1 | 500,0 | 419,0 | 4215,1 | 0 | 600,0 | ||
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 5734,1 | 500,0 | 419,0 | 4215,1 | 0 | 600,0 | ||||
1.1. | Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры) | Всего | 5734,1 | 500,0 | 419,0 | 4215,1 | 0 | 600,0 | ||
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 5734,1 | 500,0 | 419,0 | 4215,1 | 0 | 600,0 | ||||
2. | Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела | Всего | 1073186,7 | 101828,0 | 113215,0 | 130445,6 | 155709,6 | 172337,3 | 196523,5 | 203127,7 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 1073186,7 | 101828,0 | 113215,0 | 130445,6 | 155709,6 | 172337,3 | 196523,5 | 203127,7 | ||
2.1. | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки | Всего | 1073186,7 | 101828,0 | 113215,0 | 130445,6 | 155709,6 | 172337,3 | 196523,5 | 203127,7 |
областной бюджет | 1073186,7 | 101828,0 | 113215,0 | 130445,6 | 155709,6 | 172337,3 | ||||
бюджет муниципального образования | 1073186,7 | 101828,0 | 113215,0 | 130445,6 | 155709,6 | 172337,3 | 196523,5 | 203127,7 | ||
3. | Основное мероприятие 3. Развитие исполнительских искусств | Всего | 529833,5 | 42383,0 | 45701,3 | 58073,0 | 70263,0 | 95859,9 | 107052,7 | 110500,6 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 520053,5 | 41743,0 | 45061,3 | 56373,3 | 68563,0 | 94159,9 | 105352,7 | 108800,6 | ||
приносящая доход деятельность | 9780,0 | 640,0 | 640,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | ||
3.1. | Показ концертов, концертных и иных зрелищных программ | Всего | 309326,9 | 30570,0 | 32407,9 | 30848,7 | 44972,3 | 48725,7 | 59918,5 | 61883,8 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 299546,9 | 29930,0 | 31767,9 | 29148,7 | 43272,3 | 47025,7 | 58218,5 | 60183,8 | ||
приносящая доход деятельность | 9780,0 | 640,0 | 640,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | ||
3.2. | Создание концертов, концертных и иных зрелищных программ | Всего | 208435,6 | 11813,0 | 13293,4 | 25748,3 | 24340,7 | 43919,2 | 43919,2 | 45401,8 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 208435,6 | 11813,0 | 13293,4 | 25748,3 | 24340,7 | 43919,2 | 43919,2 | 45401,8 | ||
приносящая доход деятельность | ||||||||||
3.3. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Всего | 12071,0 | 1476,0 | 950,0 | 3215,0 | 3215,0 | 3215,0 | ||
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 12071,0 | 1476,0 | 950,0 | 3215,0 | 3215,0 | 3215,0 | ||||
приносящая доход деятельность | ||||||||||
4. | Основное мероприятие 4. Развитие культурно-досугового обслуживания населения | Всего | 3806938,6 | 307007,7 | 358248,2 | 461785,1 | 607385,5 | 664606,9 | 694321,2 | 713584,0 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 3661724,6 | 301400,7 | 352641,2 | 435785,1 | 577385,5 | 638606,9 | 668321,2 | 687584,0 | ||
приносящая доход деятельность | 145214,0 | 5607,0 | 5607,0 | 26000,0 | 30000,0 | 26000,0 | 26000,0 | 26000,0 | ||
4.1. | Организация досуга на территории городского округа | Всего | 3806938,6 | 307007,7 | 358248,2 | 461785,1 | 607385,5 | 664606,9 | 694321,2 | 713584,0 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 3661724,6 | 301400,7 | 352641,2 | 435785,1 | 577385,5 | 638606,9 | 668321,2 | 687584,0 | ||
приносящая доход деятельность | 145214,0 | 5607,0 | 5607,0 | 26000,0 | 30000,0 | 26000,0 | 26000,0 | 26000,0 | ||
5. | Основное мероприятие 5. Поддержка традиционной народной культуры | Всего | 21175,0 | 58,0 | 125,2 | 1800,0 | 7191,8 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 21175,0 | 58,0 | 125,2 | 1800,0 | 7191,8 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | ||
6. | Основное мероприятие 6. Иные мероприятия в сфере культуры | Всего | 2224892,4 | 207583,1 | 185963,4 | 420471,0 | 612759,8 | 561282,4 | 196264,0 | 40568,7 |
федеральный бюджет | 91492,5 | 91492,5 | ||||||||
областной бюджет | 1047068,9 | 96360,1 | 4722,0 | 11614,6 | 390715,4 | 377430,8 | 161962,7 | 4262,8 | ||
бюджет муниципального образования | 1086331,0 | 111223,0 | 181241,4 | 408856,4 | 222043,9 | 92359,1 | 34301,3 | 36305,9 | ||
6.1. | Получение межбюджетных трансфертов (субсидий, дотаций, субвенций и др.) в сфере культуры городского округа | Всего | 43422,5 | 4863,7 | 5777,7 | 5167,0 | 5851,8 | 7164,1 | 7286,7 | 7311,5 |
областной бюджет | 29696,1 | 3638,0 | 4722,0 | 4611,1 | 4108,8 | 4115,4 | 4238,0 | 4262,8 | ||
бюджет муниципального образования | 13726,4 | 1225,7 | 1055,7 | 555,9 | 1743,0 | 3048,7 | 3048,7 | 3048,7 | ||
6.1.1. | Всего | 4545,6 | 481,3 | 573,4 | 698,1 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | |
областной бюджет | 4545,6 | 481,3 | 573,4 | 698,1 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | ||
бюджет муниципального образования | 0,0 | |||||||||
6.1.2. | Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования", на предоставление ежемесячных денежных выплат работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" | Всего | 11190,5 | 1544,3 | 1510,3 | 1745,3 | 1678,2 | 1570,8 | 1570,8 | 1570,8 |
областной бюджет | 11190,5 | 1544,3 | 1510,3 | 1745,3 | 1678,2 | 1570,8 | 1570,8 | 1570,8 | ||
бюджет муниципального образования | 0,0 | |||||||||
6.1.3. | Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования", на предоставление ежемесячных денежных выплат работникам | Всего | 5497,0 | 886,1 | 1653,7 | 1221,7 | 762,4 | 596,4 | 619,0 | 643,8 |
областной бюджет | 5497,0 | 886,1 | 1653,7 | 1221,7 | 762,4 | 596,4 | 619,0 | 643,8 | ||
бюджет муниципального образования | 0,00 | |||||||||
6.1.4. | Всего | 6423,9 | 487,4 | 827,5 | 789,0 | 820,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1200,0 | |
областной бюджет | 6423,9 | 487,4 | 827,5 | 789,0 | 820,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1200,0 | ||
бюджет муниципального образования | 0,0 | |||||||||
6.1.5. | Всего | 9803,3 | 1421,0 | 1212,8 | 712,9 | 900,5 | ||||
областной бюджет | 1109,4 | 195,3 | 157,1 | 157,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
бюджет муниципального образования | 8693,9 | 1225,7 | 1055,7 | 3044,8 | 750,5 | 872,4 | 872,4 | 872,4 | ||
6.1.6. | Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма), аренды жилых помещений | Всего | 992,5 | 992,5 | ||||||
областной бюджет | 0,0 | |||||||||
бюджет муниципального образования | 992,5 | 992,5 | ||||||||
6.2. | Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 177,2 | 177,2 | ||||||
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 177,2 | 177,2 | ||||||||
6.3. | Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | 77389,8 | 11574,7 | 10628,7 | 45630,9 | 9555,5 | |||
областной бюджет | 1108,5 | 1108,5 | ||||||||
бюджет муниципального образования | 76281,3 | 11574,7 | 10628,7 | 45630,9 | 8447,0 | |||||
6.4. | Строительство, благоустройство, текущий и капитальный ремонт зданий и территорий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования | Всего | 1275599,1 | 107305,1 | 132394,5 | 227400,8 | 298830,7 | 307433,5 | 178977,3 | 23257,2 |
федеральный бюджет | 91492,5 | 91492,5 | ||||||||
областной бюджет | 611677,7 | 64912,9 | 204959,5 | 184080,6 | 157724,7 | |||||
бюджет муниципального образования | 572428,9 | 42392,2 | 132394,5 | 227400,8 | 93871,2 | 31860,4 | 21252,6 | 23257,2 | ||
6.5. | Мероприятия по техническому перевооружению и оснащению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | 803303,8 | 83839,7 | 37162,5 | 142095,1 | 273521,8 | 246684,8 | 10000,0 | 10000,0 |
областной бюджет | 404586,6 | 27809,2 | 7003,5 | 180539,1 | 189234,8 | |||||
бюджет муниципального образования | 398717,2 | 56030,5 | 37162,5 | 135091,6 | 92982,7 | 57450,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||
6.6. | Организация и проведение выставок, экспозиций, ярмарок | Всего | 25000,0 | 25000,0 | ||||||
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 25000,0 | 25000,0 | ||||||||
6.7. | Приобретение зданий, сооружений для учреждений культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 0,0 | |||||||
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | ||||||||||
7. | Основное мероприятие 7. Развитие социально-культурной деятельности на территории городского округа | Всего | 456774,6 | 27900,0 | 57743,6 | 80800,0 | 90599,0 | 64202,0 | 68038,0 | 67492,0 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 456774,6 | 27900,0 | 57743,6 | 80800,0 | 90599,0 | 64202,0 | 68038,0 | 67492,0 | ||
7.1. | Предоставление премий в сфере культуры и искусства: решение Городской Думы "Об утверждении Положения "О премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере культуры и искусства" | Всего | 2800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 2800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
7.2. | Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Всего | 453974,6 | 27500,0 | 57343,6 | 80400,0 | 90199,0 | 63802,0 | 67638,0 | 67092,0 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 453974,6 | 27500,0 | 57343,6 | 80400,0 | 90199,0 | 63802,0 | 67638,0 | 67092,0 | ||
8. | Основное мероприятие 8. Поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | 2911252,0 | 287040,0 | 304236,0 | 329229,6 | 379544,1 | 515603,4 | 538534,4 | 557064,5 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 2911252,0 | 287040,0 | 304236,0 | 329229,6 | 379544,1 | 515603,4 | 538534,4 | 557064,5 | ||
8.1. | Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования | Всего | 2904012,4 | 286049,0 | 301541,1 | 327985,9 | 378974,1 | 515023,4 | 537954,4 | 556484,5 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 2904012,4 | 286049,0 | 301541,1 | 327985,9 | 378974,1 | 515023,4 | 537954,4 | 556484,5 | ||
8.2. | Выявление, развитие и поддержка одаренных детей | Всего | 3815,0 | 485,0 | 480,0 | 555,0 | 570,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 3815,0 | 485,0 | 480,0 | 555,0 | 570,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | ||
8.3. | Развитие кадрового потенциала, в том числе целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования | Всего | 3409,6 | 506,0 | 2214,9 | 688,7 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 3409,6 | 506,0 | 2214,9 | 688,7 | ||||||
8.4. | Приглашение квалифицированных специалистов на работу в муниципальные организации культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | ||||||||
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | ||||||||||
9. | Основное мероприятие 9. Предоставление услуг в сфере организации и проведения в городском округе "Город Южно-Сахалинск" праздничных мероприятий, оказание услуг по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения | Всего | 88636,0 | 62892,2 | 7743,8 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | ||
областной бюджет | 46288,4 | 46288,4 | ||||||||
бюджет муниципального образования | 42347,6 | 16603,8 | 7743,8 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | ||||
9.1. | Субсидия в виде добровольного имущественного взноса автономной некоммерческой организации, созданной в соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска | Всего | 42514,5 | 16770,7 | 7743,8 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | ||
областной бюджет | 9509,9 | 9509,9 | ||||||||
бюджет муниципального образования | 33004,6 | 7260,8 | 7743,8 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | ||||
9.2. | Субсидия некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по созданию благоприятной среды и жизнедеятельности населения | Всего | 46121,5 | 46121,5 | ||||||
областной бюджет | 36778,5 | 36778,5 | ||||||||
бюджет муниципального образования | 9343,0 | 9343,0 | ||||||||
10. | Основное мероприятие 10. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений | Всего | 144876,9 | 20454,9 | 26735,3 | 31673,2 | 31697,6 | 34315,9 | ||
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 144876,9 | 20454,9 | 26735,3 | 31673,2 | 31697,6 | 34315,9 |