млн. рублей
Наименование показателей | Исполнено | |||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
Доходы, в том числе: | 22522,9 | 20004,9 | 20511,3 | 24042,2 |
налоговые и неналоговые | 8711,2 | 9474,8 | 10380,4 | 11586,3 |
безвозмездные поступления | 13811,7 | 10530,1 | 10130,9 | 12455,9 |
Расходы | 22059,8 | 20504,7 | 21287,3 | 24653,4 |
Дефицит -/профицит + | 463,1 | -499,8 | -776,0 | -611,2 |
Состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в городском округе "Город Южно-Сахалинск" характеризуется в настоящее время проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики в полном соответствии с требованиями бюджетного законодательства, эффективным использованием бюджетных средств в рамках приоритетных задач государственной политики, обеспечением устойчивости и сбалансированности бюджета города.
Бюджет городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2018 год исполнен по доходам в сумме 24042,2 млн. рублей, или 101,0 процент годовых плановых назначений.
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета (без учета безвозмездных перечислений из областного бюджета Сахалинской области) составил 11586,3 млн. рублей, с ростом 1205,9 млн. рублей в сравнении с поступлениями 2017 года.
Вместе с тем, в отчетном году в общем объеме доходной части бюджета доля финансовой помощи увеличилась до 51,8 процентов: это практически 12455,9 млн. рублей, рост составил 2325,0 млн. рублей (В 2017 году объем финансовой помощи составил 10130,9 млн. рублей, занимая в доходной части бюджета 49,4 процента).
Расходы бюджета в 2018 году исполнены на 24653,4 млн. рублей при плане 25446,1 млн. руб., или на 96,9 процентов, в том числе за счет собственных средств - 94,8 процентов, за счет финансовой помощи - 99,1 процента.
Расходы бюджета в 2018 году превысили данный показатель 2017 года на 3366,0 млн. рублей, в основном за счет финансовой помощи (2017 - 21287,0 млн., за счет средств финпомощи - 10415,0 млн., за счет собственных - 10872,0 млн.). Уточненные назначения на 2019 год запланированы в объеме 32903,0 млн. рублей (2020 - 32310,0 млн. рублей).
Как и в предыдущие годы, бюджетные расходы были ориентированы, прежде всего, на неукоснительное выполнение действующих обязательств социальной политики и обеспечение объема и качества муниципальных услуг отраслей социально-культурной сферы.
Объем плановых ассигнований на реализацию мероприятий 26 муниципальных программ составляет 23207,2 млн. рублей, или 91,2 процента общего объема расходов бюджета городского округа, исполнено 22550,7 млн. рублей, или 91,5 процента общего объема расходов бюджета городского округа. По непрограммным направлениям деятельности объем плановых ассигнований составляет 2238,9 млн. рублей, или 8,8 процента, исполнено 2102,7 млн. рублей, или 8,5 процента.
В основном к непрограммным направлениям деятельности отнесены расходы на содержание структурных подразделений аппарата администрации города, отраслевых (функциональных) органов администрации города Южно-Сахалинска, Городской Думы города Южно-Сахалинска.
Основную долю в расходной части бюджета за 2018 год занимают расходы на фонд оплаты труда: 3792,4 млн. рублей, или 32,7 процента от общих расходов бюджета (с учетом финансовой помощи), что на 671,8 млн. рублей выше исполнения 2017 года. Увеличение связано с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
На финансирование расходов производственной сферы в 2018 году направлено 9590,0 млн. рублей, что на 21,2 млн. рублей больше исполнения данных расходов за 2017 год, в связи с увеличением объема финансовой помощи из областного бюджета Сахалинской области.
В рамках финансирования "Дорожного хозяйства" осуществлялось финансирование по следующим расходам:
- 745,0 млн. рублей на бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию дорог;