Целевые показатели (индикаторы) Программы

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Доля населения, имеющего круглогодичную транспортную доступность

%

12,2

20,9

20,9

20,9

20,9

Доля сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования

%

44,1

44,6

45,1

45,7

46,2

Грузооборот

млн. тонно-км

4 234,8

4 979,9

5 025,2

5 040,4

5 055,9

Количество перевезенных грузов

тыс. тонн

23 857,6

29 578,0

29 801,5

30 029,3

30 261,4

Пассажирооборот

млн. пасс.-км

3 943,1

4 015,2

4 069,2

4 095,2

4 121,5

Количество перевезенных пассажиров

тыс. пасс.

95 129,8

99 617,9

100 119,0

100 620,6

101 124,9

Объем финансового обеспечения Программы

Объем финансового обеспечения Программы - 82 641 596,05 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 16 135 563,28 тыс. руб.;

2019 год - 22 956 590,47 тыс. руб.;

2020 год - 18 091 975,95 тыс. руб.;

2021 год - 14 827 828,31 тыс. руб.;

2022 год - 10 629 638,04 тыс. руб.;

а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 40 435 040,94 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 6 513 868,56 тыс. руб.;

2019 год - 9 616 772,56 тыс. руб.;

2020 год - 8 155 377,64 тыс. руб.;

2021 год - 9 293 891,64 тыс. руб.;

2022 год - 6 855 130,54 тыс. руб.;

б) за счет средств федерального бюджета - 25 530 329,30 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 7 172 173,20 тыс. руб.;

2019 год - 9 426 632,80 тыс. руб.;

2020 год - 6 046 132,30 тыс. руб.;

2021 год - 2 323 077,10 тыс. руб.;

2022 год - 562 313,90 тыс. руб.;

в) за счет средств местных бюджетов - 2 000 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 0,00 тыс. руб.;

2019 год - 500 000,00 тыс. руб.;

2020 год - 500 000,00 тыс. руб.;

2021 год - 500 000,00 тыс. руб.;

2022 год - 500 000,00 тыс. руб.;

г) за счет внебюджетных средств - 14 676 225,81 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 2 449 521,52 тыс. руб.;

2019 год - 3 413 185,11 тыс. руб.;

2020 год - 3 390 466,01 тыс. руб.;

2021 год - 2 710 859,57 тыс. руб.;

2022 год - 2 712 193,60 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы

К 2022 году будут достигнуты следующие результаты:

доля населения, имеющего круглогодичную транспортную доступность, достигнет 20,9%;

доля сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования 46,2%;

количество перевезенных грузов увеличится на 126,8% и составит 30 261,4 тыс. тонн;

грузооборот увеличится на 119,4% и составит 5 055,9 млн. тонн-км;

пассажирооборот увеличится на 104,5% и составит 4 121,5 млн. пасс.-км;

количество перевезенных пассажиров увеличится на 106,3% и составит 101 124,9 млн. пасс.-км

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Пассажирооборот

млн.

пасс.-км

34,2

34,9

35,3

35,6

36,0

Количество перевезенных пассажиров

тыс. пасс.

77,6

79,2

80,5

81,3

82,1

Объем финансового обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы - 4 542 308,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 1 870 232,00 тыс. руб.;

2019 год - 729 304,00 тыс. руб.;

2020 год - 1 163 852,00 тыс. руб.;

2021 год - 615 920,00 тыс. руб.;

2022 год - 163 000,00 тыс. руб.;

а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 2 476 686,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 0,00 тыс. руб.;

2019 год - 585 914,00 тыс. руб.;

2020 год - 1 127 852,00 тыс. руб.;

2021 год - 607 920,00 тыс. руб.;

2022 год - 155 000,00 тыс. руб.;

б) за счет средств федерального бюджета - 1 947 222,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 1 840 032,00 тыс. руб.;

2019 год - 107 190,00 тыс. руб.;

2020 год - 0,00 тыс. руб.;

2021 год - 0,00 тыс. руб.;

2022 год - 0,00 тыс. руб.;

в) за счет внебюджетных средств - 118 400,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 30 200,00 тыс. руб.;

2019 год - 36 200,00 тыс. руб.;

2020 год - 36 000,00 тыс. руб.;

2021 год - 8 000,00 тыс. руб.;

2022 год - 8 000,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы

К 2022 году будут достигнуты следующие результаты:

пассажирооборот составит 36,0 млн. пасс.-км;

количество перевезенных пассажиров составит 82,1 млн. пасс.-км;

доведение до норм постоянной эксплуатации участка Беркакит - Томмот железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск - 360 км;

защита объектов транспортной инфраструктуры от потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства достигнет 100%;

выполнение мероприятий, снижающих негативное воздействие на окружающую среду, достигнет 100%

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Грузооборот

млн. тонно-км

48,8

58,6

59,5

60,6

61,8

Количество перевезенных грузов

тыс. тонн

26,0

26,5

27,0

27,6

28,1

Пассажирооборот

млн. пасс.-км

3426,0

3459,9

3511,1

3534,3

3557,7

Количество перевезенных пассажиров

тыс. пасс.

1510,7

1549,3

1560,8

1571,0

1581,3

Объем финансового обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы - 19 890 237,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 3 203 321,38 тыс. руб.;

2019 год - 6 431 513,24 тыс. руб.;

2020 год - 4 415 221,01 тыс. руб.;

2021 год - 3 053 332,97 тыс. руб.;

2022 год - 2 786 848,60 тыс. руб.;

а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 2 965 982,39 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 414 371,46 тыс. руб.;

2019 год - 2 145 905,93 тыс. руб.;

2020 год - 135 235,00 тыс. руб.;

2021 год - 135 235,00 тыс. руб.;

2022 год - 135 235,00 тыс. руб.;

б) за счет средств федерального бюджета - 4 519 259,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 700 708,40 тыс. руб.;

2019 год - 1 678 132,20 тыс. руб.;

2020 год - 1 574 400,00 тыс. руб.;

2021 год - 566 018,40 тыс. руб.;

2022 год - 0,00 тыс. руб.;

в) за счет средств местных бюджетов - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 0,00 тыс. руб.;

2019 год - 0,00 тыс. руб.;

2020 год - 0,00 тыс. руб.;

2021 год - 0,00 тыс. руб.;

2022 год - 0,00 тыс. руб.;

г) за счет внебюджетных средств - 12 404 995,81 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 2 088 241,52 тыс. руб.;

2019 год - 2 607 475,11 тыс. руб.;

2020 год - 2 705 586,01 тыс. руб.;

2021 год - 2 352 079,57 тыс. руб.;

2022 год - 2 651 613,60 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2022 году будут достигнуты следующие результаты:

грузооборот составит 61,8 млн. тонн-км;

количество перевезенных грузов составит 135,2 тыс. тонн;

пассажирооборот составит 28,1 млн. пасс.-км;

количество перевезенных пассажиров составит 3557,7 тыс. пасс.;

количество отремонтированных посадочных площадок составит 30 единиц;

количество рейсов, выполненных на социально значимых маршрутах, 1554 рейса

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Грузооборот

млн. тонно-км

2022,0

2100,3

2130,6

2130,6

2130,6

Количество перевезенных грузов

тыс. тонн

2185,7

2090,27

2176,0

2265,2

2358,1

Пассажирооборот

млн. пасс.-км

26,5

29,4

29,4

29,4

29,4

Количество перевезенных пассажиров

тыс. пасс.

241,5

340,4

340,4

340,4

340,4

Объем финансового обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы - 6 782 806,81 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 474 651,01 тыс. руб.;

2019 год - 1 747 377,88 тыс. руб.;

2020 год - 3 082 992,64 тыс. руб.;

2021 год - 1 441 092,64 тыс. руб.;

2022 год - 36 692,64 тыс. руб.;

а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 599 579,31 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 157 571,01 тыс. руб.;

2019 год - 331 930,38 тыс. руб.;

2020 год - 36 692,64 тыс. руб.;

2021 год - 36 692,64 тыс. руб.;

2022 год - 36 692,64 тыс. руб.;

б) за счет средств федерального бюджета - 4 254 717,50 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 0,00 тыс. руб.;

2019 год - 698 517,50 тыс. руб.;

2020 год - 2 450 000,00 тыс. руб.;

2021 год - 1 106 200,00 тыс. руб.;

2022 год - 0,00 тыс. руб.;

в) за счет внебюджетных средств - 1 928 510,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 317 080,00 тыс. руб.;

2019 год - 716 930,00 тыс. руб.;

2020 год - 596 300,00 тыс. руб.;

2021 год - 298 200,00 тыс. руб.;

2022 год - 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2022 году будут достигнуты следующие результаты:

грузооборот составит 2130,6 млн. тонн-км;

количество перевезенных грузов составит 2358,1 тыс. тонн;

пассажирооборот составит 29,4 млн. пасс.-км;

количество перевезенных пассажиров составит 340,4 тыс. пасс.;

количество рейсов по социально значимым линиям (маршрутам) составит 442 рейса;

модернизация и строительство судов составит 10 ед.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию

%

24,9

26,0

26,9

27,6

28,4

Показатели (индикаторы) регионального проекта "Дорожная сеть Республики Саха (Якутия), а также городской агломерации "город Якутск"

Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Саха (Якутия), соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию

%

0,0

31,6

33,0

34,6

36,2

Доля протяженности дорожной сети городской агломерации "город Якутск", соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию

%

0,0

38,4

44,3

51,0

58,1

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (опасных участков) на дорожной сети Республики Саха (Якутия)

%/ед.

100/12

91,7/11

83,4/10

75,1/9

66,8/8

Показатели (индикаторы) регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)"

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

шт.

0,0

0,0

1,0

2,0

2,0

Оборудование автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения стационарными техническими средствами автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Увеличение количества до 211% от базового значения 2017 года

%

0,0

145,0

214,0

227,0

291,0

Объем финансового обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы - 50 743 529,66 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 10 502 676,51 тыс. руб.;

2019 год - 13 898 887,35 тыс. руб.;

2020 год - 9 280 402,30 тыс. руб.;

2021 год - 9 567 974,70 тыс. руб.;

2022 год - 7 493 588,80 тыс. руб.;

а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 33 934 398,86 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 5 871 243,71 тыс. руб.;

2019 год - 6 456 094,25 тыс. руб.;

2020 год - 6 758 670,00 тыс. руб.;

2021 год - 8 417 116,00 тыс. руб.;

2022 год - 6 431 274,90 тыс. руб.;

б) за счет средств федерального бюджета - 14 809 130,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 4 631 432,80 тыс. руб.;

2019 год - 6 942 793,10 тыс. руб.;

2020 год - 2 021 732,30 тыс. руб.;

2021 год - 650 858,70 тыс. руб.;

2022 год - 562 313,90 тыс. руб.

в) за счет средств местных бюджетов - 2 000 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 0,00 тыс. руб.;

2019 год - 500 000,00 тыс. руб.;

2020 год - 500 000,00 тыс. руб.;

2021 год - 500 000,00 тыс. руб.;

2022 год - 500 000,00 тыс. руб.

г) за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 0,00 тыс. руб.;

2019 год - 0,00 тыс. руб.;

2020 год - 0,00 тыс. руб.;

2021 год - 0,00 тыс. руб.;

2022 год - 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые

результаты

реализации подпрограммы

К 2022 году будут достигнуты следующие результаты:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, 28,4%.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения - 58,9 км.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог - 196,4 км.

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (опасных участков) на дорожной сети Республики Саха (Якутия) (в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") на 8 шт.