ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"
Наименование задачи | N п/п | Наименование мероприятия/контрольного события | Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. | Получатели бюджетных средств | ||||||
2019 год (План) | 2020 год (План) | 2021 год (План) | 2022 год (План) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | ||||
Всего по программе | 11 664 196,1 | 12 171 749,0 | 12 394 139,0 | 9 845 704,0 | 9 825 874,7 | 9 828 103,8 | 9 825 903,8 | |||
в том числе федеральный бюджет | 2 399 878,2 | 2 458 706,0 | 2 524 085,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходы на управление | 472 573,0 | 466 931,0 | 467 386,0 | 467 386,0 | 467 386,0 | 467 386,0 | 467 386,0 | |||
Всего по федеральным проектам в составе программы | 1 310 344,3 | 1 279 777,3 | 1 289 225,4 | 907 590,0 | 895 140,0 | 902 640,0 | 0,0 | |||
в том числе федеральный бюджет по федеральным проектам в составе программ | 333 374,3 | 340 837,3 | 357 285,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Цель. Содействие повышению социальной обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области | ||||||||||
Всего расходы по цели | 11 191 623,1 | 11 704 818,0 | 11 926 753,0 | 9 378 318,0 | 9 358 488,7 | 9 360 717,8 | 9 358 517,8 | |||
в том числе федеральный бюджет | 2 399 878,2 | 2 458 706,0 | 2 524 085,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Задача 1. Повышение эффективности системы социальной поддержки населения | Всего расходы по задаче, в т.ч. | 7 608 307,9 | 8 147 899,1 | 8 365 970,1 | 5 842 216,0 | 5 842 216,0 | 5 842 316,0 | 5 839 916,0 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 2 365 225,3 | 2 458 475,1 | 2 523 854,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1. | Мероприятие. Обеспечение выплаты социальных пособий, денежных компенсаций, доплат, единовременной материальной помощи и других мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 6 729 149,0 | 7 268 488,8 | 7 470 111,7 | 5 303 543,0 | 5 303 543,0 | 5 303 543,0 | 5 781 673,0 | Департамент социального развития Тюменской области, органы местного самоуправления | |
Контрольное событие. Предоставление социальных пособий, денежных компенсаций, доплат, единовременной материальной помощи и других мер социальной поддержки отдельным категориям граждан обратившимся и имеющим право на их получение в полном объеме, %, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 2 066 273,0 | 2 117 637,8 | 2 166 568,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Мероприятие. Организация предоставления мер социальной поддержки и поддержка общественных организаций ветеранов | 83 876,6 | 58 243,0 | 58 243,0 | 58 243,0 | 58 243,0 | 58 243,0 | 58 243,0 | Департамент социального развития Тюменской области | |
Контрольное событие. Количество реализуемых программ, проектов, направленных на улучшение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста, ед., П | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
1.3. | Региональный проект. "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 795 282,3 | 821 167,3 | 837 615,4 | 480 430,0 | 480 430,0 | 480 530,0 | 0,0 | Департамент социального развития Тюменской области | |
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, %, П | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | - | |||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 298 952,3 | 340 837,3 | 357 285,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Задача 2. Обеспечение доступности предоставления социальных услуг гражданам | Всего расходы по задаче, в т.ч. | 3 188 593,0 | 3 175 238,9 | 3 178 121,9 | 3 153 441,0 | 3 133 611,7 | 3 135 740,8 | 3 135 740,8 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 34 652,9 | 230,9 | 230,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1. | Мероприятие. Обеспечение функционирования государственных (муниципальных) учреждений отрасли "Социальная политика" | 2 643 542,3 | 2 686 640,2 | 2 696 523,2 | 2 696 292,3 | 2 695 137,0 | 2 694 311,8 | 2 973 411,8 | Департамент социального развития Тюменской области, органы местного самоуправления | |
Контрольное событие. Доля исполнения государственных и муниципальных заданий учреждений отрасли "Социальная политика", %, П | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 230,9 | 230,9 | 230,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2. | Мероприятие. Приобретение спецавтотранспорта для осуществления деятельности службы "Социальное такси" в лизинг | 10 669,7 | 10 669,7 | 10 669,7 | 10 669,7 | 4 445,7 | 0,0 | 0,0 | Департамент социального развития Тюменской области | |
Контрольное событие. Своевременная оплата спецавтотранспорта для осуществления деятельности службы "Социальное такси" в соответствие с условиями контракта (да - 100%, нет - 0%), %, П | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | |||
2.3. | Мероприятие. Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам на предоставление социальных услуг | 19 319,0 | 19 319,0 | 19 319,0 | 19 319,0 | 19 319,0 | 19 319,0 | 162 329,0 | Департамент социального развития Тюменской области | |
Контрольное событие. Доля негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций всех форм собственности, %, П | 42,7 | 43,4 | 44,1 | 44,7 | 45,4 | 46,0 | 46,0 | |||
2.4. | Региональный проект. "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 515 062,0 | 458 610,0 | 451 610,0 | 427 160,0 | 414 710,0 | 422 110,0 | 0,0 | Департамент социального развития Тюменской области, органы местного самоуправления | |
Мероприятие проекта. Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | 34 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 34 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, %, П | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | - | |||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 34 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Задача 3. Создание условий для полноценного отдыха и укрепления здоровья детей | Всего расходы по задаче, в т.ч. | 372 276,3 | 360 126,0 | 361 107,0 | 361 107,0 | 361 107,0 | 361 107,0 | 361 107,0 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.1. | Мероприятие. Создание условий для полноценного отдыха и укрепления здоровья детей | 372 276,29 | 360 126,0 | 361 107,0 | 361 107,0 | 361 107,0 | 361 107,0 | 361 107,0 | Департамент социального развития Тюменской области, Главное управление строительства Тюменской области | |
Контрольное событие. Охват детей организованными формами отдыха и оздоровления от числа детей, подлежащих отдыху и оздоровлению, %, П | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |||
Задача 4. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг | Всего расходы по задаче, в т.ч. | 15 996,0 | 15 104,0 | 15 104,0 | 15 104,0 | 15 104,0 | 15 104,0 | 15 104,0 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.1. | Мероприятие. Обеспечение адресности и повышение качества предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации и отдельным категориям граждан протезно-ортопедических изделий | 3 830,0 | 3 830,0 | 3 830,0 | 3 830,0 | 3 830,0 | 3 830,0 | 3 830,0 | Департамент социального развития Тюменской области | |
Контрольное событие. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации от общего числа инвалидов, подавших заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации, %, П | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
4.2. | Мероприятие. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реабилитации инвалидов, к бюджетным средствам выделяемым на предоставление социальных услуг населению | 12 166,0 | 11 274,0 | 11 274,0 | 11 274,0 | 11 274,0 | 11 274,0 | 11 274,0 | Департамент социального развития Тюменской области | |
Контрольное событие. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реабилитации инвалидов, направленную на улучшение качества жизни инвалидов, ед., П | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Задача 5. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере | Всего расходы по задаче, в т.ч. | 6 450,0 | 6 450,0 | 6 450,0 | 6 450,0 | 6 450,0 | 6 450,0 | 6 650,0 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1. | Мероприятие. Реализация комплекса просветительских программ для семей, женщин, детей и молодежи | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 | Департамент социального развития Тюменской области | |
Контрольное событие. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к реализации комплекса просветительских программ, ед., П | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
5.2. | Мероприятие. Проведение мероприятий по повышению качества ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, их социализация и адаптация | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | Департамент социального развития Тюменской области | |
Контрольное событие. Количество реализованных проектов, направленных на повышение качества ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, их социализации и адаптации, ед., П | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
5.3. | Мероприятие. Проведение независимой системы оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | Департамент социального развития Тюменской области | |
Контрольное событие. Количество привлеченных социально ориентированных некоммерческих организаций к проведению независимой оценки качества услуг в социальной сфере, ед., П | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||
5.4. | Мероприятие. Формирование и поддержка ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 3 450,0 | 4 050,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 4 050,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | Департамент социального развития Тюменской области | |
Контрольное событие. Количество ресурсных центров, которым оказана поддержка, ед., П | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Распределение средств по бюджетополучателям | ||||||||||
Департамент социального развития Тюменской области | 10 480 183,3 | 10 967 887,2 | 11 169 210,7 | 8 620 775,7 | 8 600 946,4 | 8 603 175,5 | 8 600 975,5 | |||
Главное управление строительства Тюменской области | 11 767,9 | |||||||||
Органы местного самоуправления | 1 172 244,9 | 1 203 861,8 | 1 224 928,3 | 1 224 928,3 | 1 224 928,3 | 1 224 928,3 | 1 224 928,3 | |||