Источники финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

всего

2019 год

2020 год

2021 год

Предусмотрено законом об областном бюджете:

384961,318

158887,106

133737,106

92337,106

областные средства

384961,318

158887,106

133737,106

92337,106

Итого по ВЦП

384961,318

158887,106

133737,106

92337,106

N

п/п

Наименование задачи, результата, мероприятия

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятий

очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Организационно-техническое и нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса

тыс. руб.

всего

100912,810

76162,810

34762,810

ОС

100912,810

76162,810

34762,810

1.1

Результаты:

1.1.1

Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных информационных систем и оборудования, применяемых в бюджетном процессе

процентов

90

90

90

1.1.2

Доля ГРБС, охваченных мероприятиями по оценке качества финансового менеджмента, оценке эффективности бюджетных расходов

процентов

100

100

100

1.1.3

Количество государственных и муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных учреждений, прошедших обучение по вопросам управления финансами (не менее)

человек

460

460

460

1.2

Мероприятия:

1.2.1

Обеспечение создания, модернизации и технического сопровождения автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе

тыс. руб.

ОС

87106,310

69356,310

27956,310

1.2.2

Обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе

тыс. руб.

ОС

4576,500

276,500

276,500

1.2.3

Проведение обучающих семинаров, совещаний для государственных и муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных учреждений по вопросам управления финансами

тыс. руб.

ОС

5230,000

2530,000

2530,000

1.2.4

Совершенствование нормативных правовых актов (разработка, доработка, внесение изменений) с учетом требований бюджетного законодательства и направлений бюджетной реформы

тыс. руб.

ОС

4000,000

4000,000

4000,000

1.2.5

Ежегодная оценка качества финансового менеджмента ГРБС

-

-

-

-

-

1.2.6

Ежегодная оценка качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Ярославской области

-

-

-

-

-

2

Задача 2. Обеспечение реализации функций органов исполнительной власти Ярославской области и государственных учреждений Ярославской области по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности

тыс. руб.

всего

57974,296

57574,296

57574,296

ОС

57974,296

57574,296

57574,296

2.1

Результаты:

2.1.1

Количество органов исполнительной власти Ярославской области и находящихся в их функциональном подчинении государственных казенных учреждений области, в отношении которых ГУ ЯО "ЦБУ" осуществляется ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности

количество учреждений

45

45

45

2.1.2

Количество казенных учреждений Ярославской области, находящихся за пределами г. Ярославля, для которых организован доступ к единой платформе ведения бухгалтерского учета без передачи ведения бухгалтерского учета в ГУ ЯО "ЦБУ"

количество учреждений

43

43

43

2.2

Мероприятие - обеспечение процесса ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности

ОС

тыс. руб.

57974,296

57574,296

57574,296

Итого по ВЦП

тыс. руб.

всего

150887,106

133737,106

92337,106

ОС

150887,106

133737,106

92337,106

N

п/п

Наименование мероприятия

Обоснование потребности в ресурсах

1

2

3

1

Обеспечение создания, модернизации и технического сопровождения автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе

расчет стоимости произведен с учетом договоров (заключенных и заключение которых планируется):

- на техническое сопровождение автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе:

автоматизированная система "Бюджет";

программный комплекс "Консолидированная отчетность";

программный модуль "Планирование бюджета";

программный модуль "Государственные программы" и другие;

- на модернизацию автоматизированной системы "Бюджет" в части автоматизации процессов планирования бюджета на основе методологии программно-целевого бюджетирования с применением web-технологий путем создания единой интегрированной информационной системы "Электронный бюджет Ярославской области";

- на создание Государственной информационной системы "Управление проектной деятельностью ЯО" с применением web-технологий