Действующий

О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области"



Приложение 2
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 14.06.2019 N 674



Приложение 2
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства
Тамбовской области"



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, федерального (регионального) проекта

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс.руб.

Наименование

Единица измерения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"

1.

Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры

Управление автомобильных дорог области

Прирост протяженности автомобильных дорог

км

2014 - 6,971

2014

199617,5

37370,0

162247,5

2015 - 14,25

2015

488756,5

398824,6

89931,9

2016 - 0,0

2016

222941,4

222941,4

2017 - 3,65

2017

285000,0

75294,5

209705,5

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 8,055

2018

112949,2

112949,2

2019 - 5,998

2019

170000,0

170000,0

2020 - 47

2020

306500,0

306500,0

2021 - 60

2021

329150,0

329150,0

2022 - 55,79

2022

358465,0

358465,0

2023 - 50,0

2023

390711,5

390711,5

2024 - 50,0

2024

426182,7

426182,7

ВСЕГО - 301,714

3290273,8

511489,1

2778784,7

-

-

1.1.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и мостовых сооружений на них

Управление автомобильных дорог области

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог

км

2014 - 6,971

2014

174434,3

37370,0

137064,3

-

2015 - 0,25

2015

57829,3

57829,3

2016 - 0,0

2016

162296,7

162296,7

2017 - 0,1

2017

166807,4

166807,4

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 8,055

2018

93998,2

93998,2

2019 - 5,998

2019

142000,0

142000,0

2020 - 47

2020

266500,0

266500,0

2021 - 60

2021

293150,0

293150,0

2022 - 55,79

2022

322465,0

322465,0

2023 - 50,0

2023

354711,5

354711,5

2024 - 50,0

2024

390182,7

390182,7

ВСЕГО - 284,164

2424375,1

37370,0

2387005,1

-

-

1.2.

Проектно-изыскательские работы, экспертиза, инвентаризация и паспортизация автодорог, проект организации движения по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения

Управление автомобильных дорог области

Количество разработанной проектно-сметной документации, проектов по инвентаризации и паспортизации автодорог, проектов организации движения по строительству и реконструкции автодорог регионального значения

шт.

2014 - 14

2014

25183,2

25183,2

-

2015 - 15

2015

19266,8

19266,8

2016 - 18

2016

37558,1

-

37558,1

2017 - 10

2017

42898,1

42898,1

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 13

2018

18951,0

18951,0

2019 - 4

2019

28000,0

-

28000,0

2020 - 24

2020

40000,0

40000,0

2021 - 24

2021

36000,0

36000,0

2022 - 24

2022

36000,0

36000,0

2023 - 24

2023

36000,0

36000,0

2024 - 24

2024

36000,0

36000,0

ВСЕГО - 194

355857,2

-

355857,2

1.3.

Строительство объектов с применением композитных материалов

Управление автомобильных дорог области

Количество объектов

шт.

2014 - 0

2014

-

-

-

2015 - 0

2015

12835,8

12835,8

2016 - 1

2016

23086,6

23086,6

2017 - 0

2017

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 0

2018

2019 - 0

2019

2020 - 0

2020

2021 - 0

2021

2022 - 0

2022

2023 - 0

2023

2024 - 0

2024

ВСЕГО - 1

35922,4

-

35922,4

1.4.

Предоставление межбюджетных трансфертов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и мостовых сооружений на них

Управление автомобильных дорог области

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог

км

2014 - 0

2014

2015 - 14,0

2015

398824,6

398824,6

2016 - 0

2016

2017 - 3,55

2017

75294,5

75294,5

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 0

2018

2019 - 0

2019

2020 - 0

2020

2021 - 0

2021

2022 - 0

2022

2023 - 0

2023

2024 - 0

2024

ВСЕГО - 17,55

474119,1

474119,1

2.

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Управление автомобильных дорог области

Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования

км

2014 - 5243,8

2014

1461571,2

38900,0

1421248,5

1422,7

2015 - 5243,8

2015

1813982,2

1809613,6

4368,6

2016 - 5574,3

2016

2702154,68

431104,48

2237582,6

33467,6

2017 - 5574,3

2017

1491612,35348

26772,45348

1456016,5

8823,4

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 5555,7

2018

1888567,2

21251,8

1865529,7

1785,7

2019 - 5555,7

2019

1649655,7

1648007,6

1648,1

2020 - 5555,7

2020

1066813,6

1065747,8

1065,8

2021 - 5555,7

2021

1004285,9

1003242,6

1043,3

2022 - 5555,7

2022

1104714,5

1103566,9

1147,6

2023 - 5555,7

2023

1215186,0

1213923,6

1262,4

2024 - 5555,7

2024

1336704,6

1335315,9

1388,6

ВСЕГО - 5555,7

16735247,9

518028,7

16159795,4

57423,8

2.1.

Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования

Управление автомобильных дорог области

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог

км

2014 - 41,129

2014

392145,5

391753,3

392,2

2015 - 3,035

2015

190442,5

190252,2

190,3

2016 - 4,642

2016

348505,9

348157,7

348,2

2017 - 1,76

2017

178360,65348

7772,45348

170409,9

178,3

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 10,873

2018

317312,9

21251,8

295745,1

316,0

2019 - 10,744

2019

278954,6

278675,9

278,7

2020 - 26

2020

225171,1

224946,2

224,9

2021 - 37

2021

218218,9

218000,9

218,0

2022 - 37

2022

240040,8

239801,0

239,8

2023 - 37

2023

264044,9

263781,1

263,8

2024 - 37

2024

290449,4

290159,2

290,2

ВСЕГО - 246,183

2943647,3

29024,2

2911682,6

2940,4

2.2.

Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) автодорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

Управление автомобильных дорог области

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

км

2014 - 5,0

2014

175195,1

38900,0

136158,8

136,3

2015 - 8,565

2015

129304,1

129174,9

129,2

2016 - 4,928

2016

185128,9

184943,9

185,0

2017 - 0,0

2017

60060,0

60000,0

60,0

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 10,9

2018

48938,4

48883,9

54,5

2019 - 1,06

2019

63892,6

63828,7

63,9

2020 - 13

2020

70418,1

70347,7

70,4

2021 - 5,1

2021

77459,9

77382,5

77,4

2022 - 14,2

2022

85205,9

85120,8

85,2

2023 - 14,2

2023

93726,5

93632,8

93,7

2024 - 14,2

2024

103099,2

102996,1

103,1

ВСЕГО - 91,16

1092428,8

38900,0

1052470,1

1058,7

2.3.

Субсидии бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Управление автомобильных дорог области

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

км

2014 - 57,22

2014

678531,2

677852,6

678,6

2015 - 104

2015

1311604,3

1307755,2

3849,1

2016 - 111,92

2016

1420399,7

1387677,1

32722,6

2017 - 83,262

2017

942127,6

933834,2

8293,4

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 126,10

2018

1167019,8

1165914,6

1105,2

2019 - 40,781

2019

981483,5

980503,0

980,5

2020 - 28,0

2020

370824,4

370453,9

370,5

2021 - 28,0

2021

308167,1

307859,2

307,9

2022 - 28,0

2022

338983,8

338645,1

338,6

2023 - 28,0

2023

372882,1

372509,6

372,5

2024 - 28,0

2024

410170,4

409760,6

409,8

ВСЕГО - 652,005

8302193,8

-

8252765,1

49428,6

2.4.

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автодорог общего пользования

Управление автомобильных дорог области

Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования

км

2014 - 5243,8

2014

215699,5

215483,8

215,7

2015 - 5333,0

2015

182631,3

182431,3

200,0

2016 - 5574,3

2016

212015,7

211803,9

211,8

2017 - 5574,3

2017

292063,8

291772,4

291,4

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 5555,7

2018

270270,0

270000,0

270,0

2019 - 5555,7

2019

300300,0

300000,0

300,0

2020 - 5555,7

2020

400400,0

400000,0

400,0

2021 - 5555,7

2021

400440,0

400000,0

440,0

2022 - 5555,7

2022

440484,0

440000,0

484,0

2023 - 5555,7

2023

484532,4

484000,0

532,4

2024 - 5555,7

2024

532985,6

532400,0

585,6

ВСЕГО - 5555,7

3731822,3

-

3727891,4

3930,9

2.5.

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования

Управление автомобильных дорог области

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

км

2014 - 0,0

2014

2015 - 0,0

2015

2016 - 39,067

2016

281104,48

281104,48

2017 - 32,2

2017

19000,0

19000,0

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 0,0

2018

2019 - 0,0

2019

2020 - 0,0

2020

2021 - 0,0

2021

2022 - 0,0

2022

2023 - 0,0

2023

2024 - 0,0

2024

ВСЕГО - 71,27

300104,5

300104,5

2.6.

Субсидии муниципальным образованиям на формирование муниципальных дорожных фондов

Управление автомобильных дорог области

Соотношение объема расходов муниципального дорожного фонда, направленных на дорожную деятельность, к объему доходов муниципального дорожного фонда

условных единиц

2014 - 0,0

2014

2015 - 0,0

2015

2016 - 1,0

2016

105105,0

105000,0

105,0

2017 - 0,0

2017

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 0,0

2018

85026,1

84986,1

40,0

2019 - 1

2019

25025,0

25000,0

25,0

2020 - 0,0

2020

2021 - 0,0

2021

2022 - 0,0

2022

2023 - 0,0

2023

2024 - 0,0

2024

ВСЕГО - 2

215156,1

214986,1

170,0

2.7.

Ремонт автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям, а также работы по благоустройству территорий муниципальных образований Тамбовской области, включая внутридворовые территории

Управление автомобильных дорог области

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

км

2014 - 0,0

2014

2015 - 0,0

2015

2016 - 18,091

2016

150000,0

150000,0

2017 - 0,0

2017

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 0,0

2018

2019 - 0,0

2019

2020 - 0,0

2020

2021 - 0,0

2021

2022 - 0,0

2022

2023 - 0,0

2023

2024 - 0,0

2024

ВСЕГО - 18,091

150000,0

150000,0

3.

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

Управление автомобильных дорог области

Протяженность региональных (межмуниципальных) автомобильным дорог

км

2014 - 2000,3

2014

772508,8

-

772508,8

-

-

2015 - 2000,3

2015

1046446,7

118238,6

928208,1

-

-

2016 - 2000,3

2016

1610857,3

336031,0

1274826,3

-

-

2017 - 1995,1

2017

1332732,5

183105,6

1149626,9

-

-

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 1981,9

2018

1192716,5

-

1192716,5

-

-

2019 - 1981,9

2019

1378395,0

-

1378395,0

-

-

2020 - 1981,9

2020

1924563,7

-

1924563,7

-

-

2021 - 1981,9

2021

1902499,6

-

1902499,6

-

-

2022 - 1981,9

2022

2092749,5

-

2092749,5

-

-

2023 - 1981,9

2023

2302024,5

-

2302024,5

-

-

2024 - 1981,9

2024

2532227,0

-

2532227,0

-

-

ВСЕГО - 1981,9

13253469,7

637375,2

12616094,5

-

-

3.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения

Управление автомобильных дорог области

Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений

км/пог. м

2014 - 0,0

2014

119336,8

119336,8

2015 - 12,6/65,3

2015

150265,6

150265,6

2016 - 5,011/106,4

2016

110152,9

110152,9

2017 - 0,0/55,46

2017

21000,0

21000,0

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 0,0

2018

23000,0

23000,0

2019 - 6,0

2019

38244,2

38244,2

2020 - 20

2020

173500,0

173500,0

2021 - 20

2021

190850,0

190850,0

2022 - 20

2022

209935,0

209935,0

2023 - 20

2023

230928,5

230928,5

2024 - 20

2024

254021,4

254021,4

ВСЕГО - 123,6/227,16

1521234,4

-

1521234,4

-

-

3.2.

Ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения

Управление автомобильных дорог области

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений

км/пог. м

2014 - 4,038

2014

109509,1

-

109509,1

2015 - 0,0

2015

30552,2

-

30552,2

2016 - 34,454

2016

226330,3

-

226330,3

2017 - 9,1

2017

33064,1

-

33064,1

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 9,569/51,92

2018

208666,1

-

208666,1

2019 - 0,9/346,82

2019

310243,1

-

310243,1

2020 - 70

2020

437263,6

-

437263,6

2021 - 70

2021

284748,0

284748,0

-

2022 - 70

2022

313222,8

313222,8

-

2023 - 70

2023

344545,1

344545,1

2024 - 70

2024

378999,6

378999,6

ВСЕГО - 408,061/398,74

2677144,0

-

2677144,0

-

-

3.3.

Содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, в т.ч. горизонтальная разметка, дорожное освещение, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода

Управление автомобильных дорог области

Протяженность региональных (межмуниципальных) автомобильных дорог

км

2014 - 2000,3

2014

355645,3

-

355645,3

2015 - 2000,3

2015

543065,8

-

543065,8

2016 - 2000,3

2016

742804,2

-

742804,2

2017 - 1995,1

2017

909447,1

-

909447,1

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 1981,9

2018

832865,9

-

832865,9

2019 - 1981,9

2019

916101,8

-

916101,8

2020 - 1981,9

2020

1172015,9

-

1172015,9

2021 - 1981,9

2021

1289217,5

1289217,5

2022 - 1981,9

2022

1418139,2

1418139,2

2023 - 1981,9

2023

1559953,2

1559953,2

2024 - 1981,9

2024

1715948,5

1715948,5

ВСЕГО - 1981,9

11455204,4

-

11455204,4

-

-

3.4.

Проектно-изыскательские работы, экспертиза, инвентаризация и паспортизация автодорог, проект организации движения по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения

Управление автомобильных дорог области

Количество разработанной проектно-сметной документации, проектов по инвентаризации и паспортизации автодорог, проектов организации движения по ремонту и капитальному ремонту автодорог регионального значения

шт.

2014 - 6

2014

33905,7

-

33905,7

2015 - 8

2015

33764,7

-

33764,7

2016 - 14

2016

29191,1

-

29191,1

2017 - 13

2017

9133,7

-

9133,7

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 6

2018

26334,5

-

26334,5

2019 - 2

2019

12121,8

-

12121,8

2020 - 20

2020

40100,0

40100,0

2021 - 20

2021

36000,0

36000,0

2022 - 20

2022

39600,0

39600,0

2023 - 20

2023

43560,0

43560,0

2024 - 20

2024

47916,0

47916,0

ВСЕГО - 149

351627,5

-

351627,5

-

-

3.5.

Осуществление работ в сфере организации дорожного движения

Управление автомобильных дорог области

Штатная численность работников

чел.

2014 - 125

2014

60182,7

-

60182,7

2015 - 135

2015

75656,4

-

75656,4

2016 - 110

2016

58234,6

-

58234,6

2017 - 110

2017

61553,1

-

61553,1

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 110

2018

62182,5

-

62182,5

2019 - 110

2019

68845,0

-

68845,0

2020 - 110

2020

68845,1

68845,1

2021 - 110

2021

68845,0

68845,0

2022 - 110

2022

75729,5

75729,5

2023 - 110

2023

83302,5

83302,5

2024 - 110

2024

91632,7

91632,7

ВСЕГО - 110

775009,1

-

775009,1

-

-

3.6.

Обеспечение и реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

Управление автомобильных дорог области

Штатная численность работников

чел.

2014 - 33

2014

93929,2

-

93929,2

2015 - 33

2015

94903,4

-

94903,4

2016 - 38

2016

94144,2

-

94144,2

2017 - 38

2017

29475,0

-

29475,0

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 38

2018

34667,5

-

34667,5

2019 - 38

2019

32839,1

-

32839,1

2020 - 38

2020

32839,1

32839,1

2021 - 38

2021

32839,1

32839,1

2022 - 38

2022

36123,0

36123,0

2023 - 38

2023

39735,3

39735,3

2024 - 38

2024

43708,8

43708,8

ВСЕГО - 38

565203,8

-

565203,8

-

-

3.7.

Предоставление межбюджетных трансфертов на ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения

Управление автомобильных дорог области

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

км

2014 - 0,0

2014

-

-

2015 - 5,1

2015

49133,001

49133,001

2016 - 0,0

2016

-

-

2017 - 0,0

2017

37400,0

37400,0

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 0,0

2018

-

-

2019 - 0,0

2019

-

-

2020 - 0,0

2020

-

2021 - 0,0

2021

-

2022 - 0,0

2022

-

2023

2024

ВСЕГО - 5,1

86533,001

86533,001

-

3.8.

Предоставление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения

Управление автомобильных дорог области

Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений

км/п.м

2014 - 0,0

2014

-

-

2015 - 0,0

2015

31941,0

31941,0

2016 - 0,0

2016

-

-

2017 - 0,0/72,68

2017

65615,6

65615,6

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 0,0

2018

-

-

2019 - 0,0

2019

-

-

2020 - 0,0

2020

-

2021 - 0,0

2021

-

2022 - 0,0

2022

-

2023 - 0,0

2023

2024 - 0,0

2024

ВСЕГО - 0,0/72,68

97556,6

97556,6

-

3.9.

Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения

Управление автомобильных дорог области

Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог

км

2014 - 0,0

2014

-

-

2015 - 2000,3

2015

37164,599

37164,599

2016 - 0,0

2016

-

-

2017 - 0,0

2017

-

-

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 0,0

2018

-

-

2019 - 0,0

2019

-

-

2020 - 0,0

2020

-

2021 - 0,0

2021

-

2022 - 0,0

2022

-

2023 - 0,0

2023

2024 - 0,0

2024

ВСЕГО - 2000,3

37164,599

37164,599

-

3.10.

Предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и (или) улично-дорожной сети городов

Управление автомобильных дорог области

Площадь ликвидированных дефектов дорожного покрытия в рамках осуществления работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и (или) улично-дорожной сети

м2

2014 - 0,0

2014

-

-

2015 - 0,0

2015

-

2016 - 275187

2016

300000,0

300000,0

2017 - 0,0

2017

-

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 0,0

2018

-

-

2019 - 0,0

2019

-

-

2020 - 0,0

2020

-

2021 - 0,0

2021

-

2022 - 0,0

2022

-

2023 - 0,0

2023

2024 - 0,0

2024

ВСЕГО - 275187

300000,0

300000,0

-

3.11.

Предоставление межбюджетных трансфертов на мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных искусственных дорожных сооружений

Управление автомобильных дорог области

Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, завершенных капитальным ремонтом или ремонтом

шт./пог. м

2014 - 0,0

2014

-

-

2015 - 0,0

2015

-

2016 - 0,0

2016

50000,0

36031,0

13969,0

2017 - 193,29

2017

88990,8

80090,0

8900,8

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 0,0

2018

-

-

2019 - 0,0

2019

-

-

2020 - 0,0

2020

-

2021 - 0,0

2021

-

2022 - 0,0

2022

-

2023 - 0,0

2023

2024 - 0,0

2024

ВСЕГО - 193,29

138990,8

116121,0

22869,8

3.12.

Выполнение научно-исследовательских опытно-конструкторских работ

Управление автомобильных дорог области

Количество проведенных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ

шт.

2014 - 0,0

2014

-

-

2015 - 0,0

2015

-

2016 - 0,0

2016

-

2017 - 1

2017

-

-

-

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 0,0

2018

5000,0

-

5000,0

2019 - 0,0

2019

-

-

2020 - 0,0

2020

-

2021 - 0,0

2021

-

2022 - 0,0

2022

-

2023 - 0,0

2023

2024 - 0,0

2024

ВСЕГО - 1

5000,0

-

5000,0

4.

Уплата процентов за пользование бюджетными кредитами

Управление автомобильных дорог области

Выполнение финансовых обязательств по уплате процентов за пользование бюджетными кредитами

%

2014 - 100

2014

10069,6

-

10069,6

2015 - 100

2015

-

2016 - 100

2016

-

2017 - 0,0

2017

-

-

-

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 0,0

2018

-

-

2019 - 0,0

2019

-

-

2020 - 0,0

2020

-

2021 - 0,0

2021

-

2022 - 0,0

2022

-

2023 - 0,0

2023

2024 - 0,0

2024

ВСЕГО - 100

10069,6

-

10069,6

5.

Уплата процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам

Управление автомобильных дорог области

Выполнение финансовых обязательств по уплате процентов за пользование бюджетными кредитами

%

2014 - 100

2014

-

-

-

2015 - 100

2015

303,4

303,4

2016 - 100

2016

425,9

425,9

2017 - 100

2017

425,9

-

425,9

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 100

2018

425,9

-

425,9

2019 - 100

2019

425,9

-

425,9

2020 - 100

2020

425,9

425,9

2021 - 0,0

2021

425,9

425,9

2022 - 0,0

2022

-

2023 - 0,0

2023

2024 - 0,0

2024

ВСЕГО - 100

2858,8

-

2858,8

6.

Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства

Управление автомобильных дорог области

Штатная численность работников

чел.

2014 - 0

2014

-

-

-

2015 - 12

2015

8374,6

8374,6

2016 - 12

2016

9420,8

9420,8

2017 -

2017

-

-

-

Управление автомобильных дорог и транспорта области

ВСЕГО - 100

17795,4

-

17795,4

7.

Федеральный (региональный) проект "Дорожная сеть"

Управление автомобильных дорог и транспорта области

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

км

2019 - 32,4

2019

677040,8

613145,0

59000,0

4895,8

677040,8

2020 - 28,8

2020

594741,5

531000,0

59000,0

4741,5

594741,5

2021 - 32,7

2021

594910,0

531000,0

59000,0

4910,0

594910,0

2022 - 29,8

2022

594880,0

531000,0

59000,0

4880,0

594880,0

2023 - 35,2

2023

590000,0

531000,0

59000,0

-

590000,0

2024 - 63,0

2024

594406,3

531000,0

59000,0

4406,3

594406,3

ВСЕГО - 221,9

3645978,6

3268145,0

354000,0

23833,7

3645978,6

7.1

Ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Управление автомобильных дорог и транспорта области

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

км

2019 - 16,6

2019

182561,0

172519,4

10041,6

2020 - 14,2

2020

115848,3

104263,5

11584,8

2021 - 12,5

2021

99000,0

89100,0

9900,0

2022 - 13,3

2022

102000,0

91800,0

10200,0

2023 - 35,2

2023

590000,0

531000,0

59000,0

2024 - 46,6

2024

149366,0

134429,4

14936,6

ВСЕГО - 138,4

1238775,3

1123112,3

115663,0

7.2

Ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Управление автомобильных дорог и транспорта области

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

км

2019 - 15,8

2019

494479,8

440625,6

48958,4

4895,8

2020 - 14,6

2020

478893,2

426736,5

47415,2

4741,5

2021 - 20,2

2021

495910,0

441900,0

49100,0

4910,0

2022 - 16,5

2022

492880,0

439200,0

48800,0

4880,0

2023

2023

-

-

-

-

2024 - 16,4

2024

445040,3

396570,6

44063,4

4406,3

ВСЕГО - 83,5

2407203,4

2145032,7

238337,0

23833,7

8.

Федеральный (региональный) проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Управление автомобильных дорог и транспорта области

Количество установленных автоматизированных пунктов весового и габаритного контроля

шт.

2019 - 3

2019

146785,1

-

146785,1

2020

2020

-

2021

2021

48928,4

48928,4

2022

2022

-

-

2023

2023

2024

2024

ВСЕГО - 3

195713,5

-

195713,5

Всего по подпрограмме:

2014

2443767,1

76270,0

2366074,4

1422,7

2015

3357863,4

517063,2

2836431,6

4368,6

2016

4545800,08

767135,48

3745197,0

33467,6

2017

3109770,75348

285172,55348

2815774,8

8823,4

2018

3194658,8

21251,8

3171621,3

1785,7

2019

4022302,5

613145,0

3402613,6

6543,9

2020

3893044,7

531000,0

3356237,4

5807,3

2021

3880199,8

531000,0

3343246,5

5953,3

2022

4150809,1

531000,0

3613781,4

6027,6

2023

4497922,0

531000,0

3965659,6

1262,4

2024

4889520,5

531000,0

4352725,6

5795,0

ВСЕГО - 100

41985658,7

4935038,0

36969363,2

81257,5

в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов

2014

-

-

-

-

2015

517063,2

517063,2

-

-

2016

767135,48

767135,48

-

2017

197310,1

197310,1

-

2018

-

-

-

2019

-

-

-

2020

-

-

-

2021

-

2022

-

2023

2024

ВСЕГО

1481508,8

1481508,8

2. Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"

1.

Поддержка и развитие автомобильного транспорта

Управление транспорта области

Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом

млн. чел.

2014 - 93,0

2014

141982,0

43400,0

62570,0

9912,0

26100,0

2015 - 93,1

2015

92592,0

-

62096,2

9998,6

20497,2

2016 - 108,0

2016

93619,3

-

61023,5

7048,6

25547,2

2017 - 71,0

2017

131250,6

-

60283,1

10420,3

60547,2

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 82,5

2018

141574,6

-

80778,8

10198,6

50597,2

2019 - 83,3

2019

146699,8

-

80375,4

9514,8

56809,6

2020 - 84,1

2020

120160,3

-

54690,3

9250,0

56220,0

2021 - 84,4

2021

122730,3

-

54690,3

9250,0

58790,0

2022 - 84,7

2022

133870,0

-

59500,0

10500,0

63870,0

2023 - 85,0

2023

133950,0

59500,0

10500,0

63950,0

2024 - 85,2

2024

134550,0

59500,0

10500,0

64550,0

ВСЕГО

1392978,9

43400,0

695007,6

107092,9

547478,4

1.1

Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на компенсацию части затрат, связанных с предоставлением проезда по льготным месячным проездным билетам студентам очной формы обучения, обучающимся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, именным льготным месячным проездным билетам лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях, по пригородным перевозкам

Управление транспорта области

Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам

тыс. чел.

2014 - 13,2

2014

21370,0

-

21370,0

2015 - 13,2

2015

24320,6

24320,6

2016 - 13,3

2016

21154,6

21154,6

2017 - 13,5

2017

18660,0

-

18660,0

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 15,0

2018

24560,0

-

24560,0

2019 - 13,5

2019

17000,0

-

17000,0

2020 - 13,6

2020

17000,0

17000,0

2021 - 13,6

2021

17000,0

17000,0

2022 - 13,6

2022

17000,0

17000,0

2023 - 13,6

2023

17000,0

17000,0

2024 - 13,6

2024

17000,0

17000,0

ВСЕГО

212065,2

-

212065,2

1.2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципальных образований (приоритетный стратегический проект)

Управление транспорта области

Регулярность движения автобусов по маршрутам между поселениями в границах муниципального района

%

2014 - 98,7

2014

29900,0

-

20500,0

9400,0

2015 - 98,7

2015

28317,0

18517,0

9800,0

2016 - 98,7

2016

22299,1

15449,1

6850,0

2017 - 98,7

2017

22351,3

-

12129,6

10221,7

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 98,7

2018

31116,3

-

21116,3

10000,0

2019 - 98,7

2019

30766,0

-

21516,0

9250,0

2020 - 98,7

2020

30766,0

21516,0

9250,0

2021 - 98,7

2021

30766,0

21516,0

9250,0

2022 - 98,7

2022

33000,0

22500,0

10500,0

2023 - 98,7

2023

33000,0

22500,0

10500,0

2024 - 98,7

2024

33000,0

22500,0

10500,0

ВСЕГО

325281,7

-

219760,0

105521,7

1.3

Субвенции бюджетам муниципальных районов Тамбовской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении (приоритетный стратегический проект)

Управление транспорта области

Регулярность движения автобусов

%

2014 - 0,0

2014

-

-

-

-

2015 - 0,0

2015

-

-

-

2016 - 98,7

2016

5155,8

5155,8

2017 - 98,7

2017

10229,6

-

10229,6

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 98,7

2018

15838,5

-

15838,5

2019 - 98,7

2019

16174,3

-

16174,3

2020 - 98,7

2020

16174,3

16174,3

2021 - 98,7

2021

16174,3

16174,3

2022 - 98,7

2022

20000,0

20000,0

2023 - 98,8

2023

20000,0

20000,0

2024 - 98,8

2024

20000,0

20000,0

ВСЕГО

139746,8

-

139746,8

-

1.4

Разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

Управление транспорта области

Количество проектов

ед.

2014 - 3

2014

6000,0

-

-

6000,0

2015 -

2015

-

-

-

2016 -

2016

-

2017 -

2017

-

-

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 -

2018

-

-

2019 -

2019

-

-

2020 -

2020

-

2021 -

2021

-

2022 -

2022

-

2023 -

2023

-

2024 -

2024

-

ВСЕГО

6000,0

-

-

-

6000,0

1.5

Обновление подвижного состава для выполнения регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом

Управление транспорта области

Количество единиц подвижного состава

ед.

2014 - 4

2014

20000,0

-

-

20000,0

2015 - 4

2015

20000,0

-

-

20000,0

2016 - 5

2016

25000,0

25000,0

2017 - 20

2017

60000,0

-

60000,0

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 5

2018

30000,0

-

30000,0

2019 - 5

2019

30000,0

-

30000,0

2020 - 6

2020

35000,0

35000,0

2021 - 6

2021

35000,0

35000,0

2022 - 8

2022

40000,0

40000,0

2023 - 8

2023

40000,0

40000,0

2024 - 8

2024

40000,0

40000,0

ВСЕГО

375000,0

-

-

-

375000,0

1.6

Субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива

Управление транспорта области

Количество единиц подвижного состава

ед.

2014 - 0

2014

51112,0

43400,0

7200,0

512,0

-

2015 -

2015

-

-

-

2016 -

2016

-

2017 -

2017

-

-

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 -

2018

-

-

2019 -

2019

-

-

2020 -

2020

-

2021 -

2021

-

2022 -

2022

-

2023 -

2023

-

2034 -

2024

-

ВСЕГО

51112,0

43400,0

7200,0

512,0

-

1.7

Увеличение уставного фонда ТОГУП "Тамбовская управляющая компания" для приобретения подвижного состава на условиях лизинга для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципальных образований

Управление транспорта области

Количество единиц подвижного состава

ед.

2014 - 40

2014

13500,0

-

13500,0

-

-

2015 -

2015

-

-

-

2016 -

2016

-

2017 -

2017

-

-

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 -

2018

-

-

2019 -

2019

-

-

2020 -

2020

-

2021 -

2021

-

2022 -

2022

-

2023 -

2023

-

2034 -

2024

-

ВСЕГО

13500,0

-

13500,0

-

-

1.8

Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга) пассажирского автомобильного транспорта для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципальных образований области

Управление транспорта области

Годовой пробег пассажирского автомобильного транспорта по маршрутам между поселениями в границах муниципальных образований области

тыс. км

2014 - 0

2014

-

-

-

-

-

2015 - 3816,6

2015

19854,4

19258,6

198,6

397,2

2016 - 3800,0

2016

19859,8

19264,0

198,6

397,2

2017 - 3800,0

2017

19859,7

-

19263,9

198,6

397,2

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 3800,0

2018

19859,8

-

19264,0

198,6

397,2

2019 - 3800,0

2019

26479,5

-

25685,1

264,8

529,6

2020 - 0

2020

-

2021 - 0

2021

-

2022 - 0

2022

-

2023 - 0

2023

-

2034 - 0

2024

-

ВСЕГО

105913,2

-

102735,6

1059,2

2118,4

1.9

Организация конкурса профессионального мастерства водителей, а также конкурса среди рабочих ведущих профессий и коллективов предприятий всех форм собственности автомобильного и городского электрического транспорта; организация мероприятий, посвященных профессиональному празднику - Дню работников автомобильного транспорта

Управление транспорта области

Количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей

ед.

2014 - 34

2014

100,0

-

-

-

100,0

2015 - 35

2015

100,0

100,0

2016 - 36

2016

150,0

150,0

2017 - 37

2017

150,0

-

150,0

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 38

2018

200,0

-

200,0

2019 - 38

2019

200,0

-

200,0

2020 - 40

2020

250,0

250,0

2021 - 40

2021

250,0

250,0

2022 - 40

2022

250,0

250,0

2023 - 40

2023

250,0

250,0

2024 - 40

2024

250,0

250,0

ВСЕГО

2150,0

-

-

-

2150,0

1.10

Внедрение автоматизированной системы учета и оплаты проезда в общественном транспорте Тамбовской области (приоритетный стратегический проект)

Управление автомобильных дорог и транспорта области

Доля пользователей системы, использующих электронные денежные средства для оплаты услуги по перевозке, от общего количества пассажиров

%

2018 - 2,5

2018

20000,0

-

-

-

20000,0

2019 - 10

2019

26080,0

26080,0

2020 - 20

2020

20970,0

20970,0

2021 - 40

2021

23540,0

-

23540,0

2022 - 60

2022

23620,0

-

23620,0

2023 - 70

2023

23700,0

23700,0

2024 - 80

2024

24300,0

24300,0

ВСЕГО

162210,0

162210,0

2.

Поддержка и развитие железнодорожного транспорта

Управление транспорта области

Объем вагонокилометровой работы

тыс. ваг-км

2014 - 2853,8

2014

164398,0

-

164398,0

-

-

2015 - 2530,0

2015

257142,7

-

257142,7

-

-

2016 - 2453,7

2016

273048,9

-

273048,9

-

-

2017 - 2500,0

2017

797316,9

-

297316,9

-

500000,0

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 2500,0

2018

864313,4

-

324313,4

-

540000,0

2019 - 2500,0

2019

871896,1

-

321896,1

-

550000,0

2020 - 2500,0

2020

821896,3

-

321896,3

-

500000,0

2021 - 2500,0

2021

821896,3

-

321896,3

-

500000,0

2022 - 2500,0

2022

815500,0

-

315500,0

-

500000,0

2023 - 2500,0

2023

815500,0

-

315500,0

-

500000,0

2024 - 2500,0

2024

815500,0

-

315500,0

-

500000,0

ВСЕГО

7318408,6

-

3228408,6

-

4090000,0

2.1

Компенсация организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникших в результате предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при проезде железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Тамбовской области, в том числе:

Управление транспорта области

Количество перевезенных пассажиров льготной категории (дети 5 - 7 лет и обучающиеся) железнодорожным транспортом

тыс. чел.

2014 - 170,0

2014

5398,0

-

5398,0

-

2015 - 85,0

2015

3350,8

3350,8

2016 - 87,0

2016

3800,0

3800,0

2017 - 90,0

2017

4112,6

-

4112,6

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 92,5

2018

4550,0

-

4550,0

2019 - 99,1

2019

5500,0

-

5500,0

2020 - 101,6

2020

5500,0

5500,0

2021 - 102,1

2021

5500,0

5500,0

2022 - 102,6

2022

5500,0

5500,0

2023 - 102,6

2023

5500,0

5500,0

2024 - 102,6

2024

5500,0

5500,0

ВСЕГО

54211,4

-

54211,4

-

-

2.1.1

по перевозке детей в возрасте 5 - 7 лет

Управление автомобильных дорог и транспорта области

Количество детей в возрасте 5 - 7 лет

тыс. чел.

2019 - 4,1

2019

500,0

500,0

2020 - 4,1

2020

500,0

500,0

2021 - 4,1

2021

500,0

500,0

2022 - 4,1

2022

500,0

500,0

2023 - 4,1

2023

500,0

500,0

2024 - 4,1

2024

500,0

500,0

ВСЕГО

3000,0

-

3000,0

2.1.2.

по перевозке учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет и обучающихся очной формы обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования (обучающиеся)

Управление транспорта области

Количество обучающихся

тыс. чел.

2014 - 170,0

2014

5398,0

-

5398,0

2015 - 85,0

2015

3350,8

3350,8

2016 - 87,0

2016

3800,0

3800,0

2017 - 90,0

2017

4112,6

-

4112,6

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 92,5

2018

4550,0

-

4550,0

2019 - 95,0

2019

5000,0

5000,0

2020 - 97,5

2020

5000,0

5000,0

2021 - 98,0

2021

5000,0

5000,0

2022 - 98,5

2022

5000,0

5000,0

2023 - 98,5

2023

5000,0

5000,0

2024 - 98,5

2024

5000,0

5000,0

ВСЕГО

51211,4

51211,4

2.2

Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

Управление транспорта области

Пассажирооборот в пригородном сообщении

млн. пассажиро-км

2014 - 53,0

2014

159000,0

-

159000,0

-

2015 - 27,0

2015

253791,9

253791,9

2016 - 43,3

2016

269248,9

269248,9

2017 - 40,0

2017

293204,3

-

293204,3

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 40,0

2018

319763,4

-

319763,4

2019 - 40,0

2019

316396,1

-

316396,1

2020 - 40,0

2020

316396,3

316396,3

2021 - 40,0

2021

316396,3

316396,3

2022 - 40,0

2022

310000,0

310000,0

2023 - 40,0

2023

310000,0

310000,0

2024 - 40,0

2024

310000,0

310000,0

ВСЕГО

3174197,2

-

3174197,2

-

-

2.3

Реконструкция и модернизация объектов железнодорожной инфраструктуры на территории Тамбовской области

Управление автомобильных дорог и транспорта области, Юго-Восточная железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Количество проектов

ед.

2017 - 18

2017

500000,0

-

-

500000,0

2018 - 15

2018

540000,0

540000,0

2019 - 10

2019

550000,0

550000,0

2020 - 10

2020

500000,0

-

500000,0

2021 - 10

2021

500000,0

-

500000,0

2022 - 10

2022

500000,0

-

-

500000,0

2023 - 10

2023

500000,0

500000,0

2024 - 10

2024

500000,0

500000,0

ВСЕГО

4090000,0

-

-

-

4090000,0

3.

Поддержка и развитие аэропорта

Управление транспорта области

Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов

тыс. чел./ед.

2014 - 27,6/408

2014

99600,4

-

91338,8

-

8261,6

2015 - 25/398

2015

69529,4

-

68908,8

-

620,6

2016 - 18,0/300

2016

86959,0

-

59459,0

-

27500,0

2017 - 31,0/594

2017

180102,6

-

144847,6

-

35255,0

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 21,2/433

2018

141137,4

714,7 <*>

109877,4

-

31260,0

2019 - 15,8/366

2019

213887,1

36658,7 <*>

187129,4

-

26757,7

2020 - 37,0/650

2020

135734,9

-

119934,9

-

30800,0

2021 - 37,0/650

2021

135934,9

-

119934,9

-

31000,0

2022 - 37,5/650

2022

151500,0

-

119500,0

-

32000,0

2023 - 37,5/650

2023

151500,0

-

119500,0

-

32000,0

2024 - 37,5/650

2024

151500,0

-

119500,0

-

32000,0

ВСЕГО

1244385,7

37373,4 <*>

1020930,8

-

223454,9

3.1.

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов по маршруту Тамбов - Москва - Тамбов

Управление транспорта области

Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов

тыс. чел./ед.

2014 - 26,0/395

2014

49500,0

-

49500,0

-

2015 - 25,0/398

2015

51715,9

51715,9

2016 - 18,0/300

2016

39790,0

39790,0

2017 - 24,5/457

2017

42551,0

-

42551,0

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 15,3/305

2018

35802,5

-

35802,5

2019 - 7,9/169

2019

48135,5

-

48135,5

2020 - 37,0/650

2020

88184,4

88184,4

2021 - 37,0/650

2021

88184,4

88184,4

2022 - 37,5/650

2022

100000,0

100000,0

2023 - 37,5/650

2023

100000,0

100000,0

2024 - 37,5/650

2024

100000,0

100000,0

ВСЕГО

743863,7

-

743863,7

-

-

3.2

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов по маршруту Тамбов - Санкт-Петербург - Тамбов

Управление автомобильных дорог и транспорта области

Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов

тыс. чел./ед.

2014 - 0,0

2014

-

-

-

2015 - 0,0

2015

-

2016 - 0,0

2016

-

2017 - 3,5/79

2017

37450,0

-

37450,0

2018 - 3,8/86

2018

40563,7

-

40563,7

2019 - 0,0

2019

-

-

-

2020 - 0,0

2020

-

2021 - 0,0

2021

-

2022 - 0,0

2022

-

2023 - 0,0

2023

-

2024 - 0,0

2024

-

ВСЕГО

78013,7

-

78013,7

-

-

3.3

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов по маршруту Тамбов - Сочи - Тамбов

Управление транспорта области

Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов

тыс. чел./ед.

2014 - 1,6/14

2014

7882,0

-

-

7882,0

2015 - 0,0

2015

-

2016 - 0,0

2016

-

2017 - 2,4/40

2017

12908,0

-

12908,0

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2018 - 1,3/26

2018

9875,9

-

9875,9

2019 - 0,0

2019

-

-

-

2020 - 0,0

2020

-

2021 - 0,0

2021

-

2022 - 0,0

2022

-

2023 - 0,0

2023

-

2024 - 0,0

2024

-

ВСЕГО

30665,9

-

22783,9

-

7882,0

3.4

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов по маршруту Тамбов - Анапа - Тамбов

Управление автомобильных дорог и транспорта области

Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов

тыс. чел./ед.

2014 - 0,0

2014

-

-

-

2015 - 0,0

2015

-

2016 - 0,0

2016

-

2017 - 0,6/18

2017

5576,4

-

5576,4

2018 - 0,0

2018

-

-

2019 - 0,0

2019

-

-

-

2020 - 0,0

2020

-

2021 - 0,0

2021

-

2022 - 0,0

2022

-

2023 - 0,0

2023

-

2024 - 0,0

2024

-

ВСЕГО

5576,4

-

5576,4

-

-

3.5

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов по маршруту Тамбов - Симферополь - Тамбов

Управление автомобильных дорог и транспорта области

Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов

тыс. чел./ед.

2018 - 0,6/12

2018

4223,3

-

1723,3

-

2500,0

2019 - 0,0

2019

-

2020 - 0,0

2020

-

2021 - 0,0

2021

-

-

2022 - 0,0

2022

-

-

2023 - 0,0

2023

-

2024 - 0,0

2024

-

ВСЕГО

4223,3

-

1723,3

-

2500,0

3.6

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов, в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 N 1242 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети", в том числе:

Управление автомобильных дорог и транспорта области

Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов

тыс. чел./ед.

2018 - 0,2/4

2018

1469,0

714,7 <*>

1469,0

-

2019 - 8,8/197

2019

53591,0

36658,7 <*>

53591,0

2020 - 0,0

2020

-

2021 - 0,0

2021

-

-

2022 - 0,0

2022

-

-

2023 - 0,0

2023

-

2024 - 0,0

2024

-

ВСЕГО

55060,0

37373,4 <*>

55060,0

-

-

3.6.1

по маршруту Тамбов - Санкт-Петербург - Тамбов

Управление автомобильных дорог и транспорта области

Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов

тыс. чел./ед.

2018 - 0,2/4

2018

1469,0

714,7 <*>

1469,0

-

2019 - 5,7/140

2019

39123,5

25013,3 <*>

39123,5

2020 - 0,0

2020

-

2021 - 0,0

2021

-

2022 - 0,0

2022

-

2023 - 0,0

2023

-

2024 - 0,0

2024

-

ВСЕГО

40592,5

25728,0 <*>

40592,5

-

-

3.6.2

по маршруту Тамбов - Сочи - Тамбов

Управление автомобильных дорог и транспорта области

Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов

тыс. чел./ед.

2018 - 0

2018

-

2019 - 1,5/28

2019

7824,7

5002,6 <*>

7824,7

2020 - 0,0

2020

-

2021 - 0,0

2021

-

2022 - 0,0

2022

-

2023 - 0,0

2023

-

2024 - 0,0

2024

-

ВСЕГО

7824,7

5002,6 <*>

7824,7

3.6.3

по маршруту Тамбов - Симферополь - Тамбов

Управление автомобильных дорог и транспорта области

Количество перевезенных пассажиров/количество парных авиарейсов

тыс. чел./ед.

2018 - 0

2018

-

2019 - 1,6/29

2019

6642,8

6642,8 <*>

6642,8

2020 - 0,0

2020

-

2021 - 0,0

2021

-

2022 - 0,0

2022

-

2023 - 0,0

2023

-

2024 - 0,0

2024

-

ВСЕГО

6642,8

6642,8 <*>

6642,8

3.7

Строительство и реконструкция объектов аэропорта "Тамбов"

Управление транспорта области; управление инвестиций области (в лимитах ОАИП)

Количество объектов

ед.

2014 - 0,0

2014

-

-

-

2015 - 0,0

2015

-

2016 - 0,0

2016

-

2017 - 0,0

2017

-

-

2018 - 0,0

2018

-

-

2019 - 0,0

2019

-

-

2020 - 0,0

2020

-

2021 - 0,0

2021

-

2022 - 0,0

2022

-

2023 - 0,0

2023

-

2024 - 0,0

2024

-

ВСЕГО

-

-

-

-

-

3.8

Капитальный ремонт и ремонт объектов аэропорта "Тамбов"

Управление транспорта области; Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Аэропорт "Тамбов" (далее - ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов")

Протяженность капитального ремонта и ремонта/площадь капитального ремонта и ремонта/количество разработанных проектов

км/кв.м/шт.

2014 - -/4100/-

2014

24723,8

-

24723,8

-

2015 - 0,0

2015

-

2016 - 0,0

2016

-

2017 - 0,0

2017

-

-

2018 - 0,0

2018

-

-

2019 - 0,0

2019

-

-

2020 - 0,0

2020

-

2021 - 0,0

2021

-

2022 - 0,0

2022

-

2023 - 0,0

2023

-

2024 - 0,0

2024

-

ВСЕГО

24723,8

-

24723,8

-

-

3.9

Обновление парка спецавтотранспорта, специализированной техники и оборудования аэропорта "Тамбов"

Управление транспорта области, ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов

Количество единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования

ед.

2014 - 3

2014

1179,6

-

800,0

-

379,6

2015 - 1

2015

620,6

620,6

2016 - 1

2016

517,1

517,1

2017 - 3

2017

14670,0

-

14415,0

255,0

Управление автомобильных дорог и транспорта области, ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

2018 - 2

2018

1069,5

-

1069,5

-

2019 - 1

2019

1500,1

-

542,4

957,7

2020 - 1

2020

800,0

800,0

2021 - 0

2021

-

2022 - 0

2022

-

2023 - 0

2023

-

2024 - 0

2024

-

ВСЕГО

20356,9

-

17344,0

-

3012,9

3.10

Обновление парка спецавтотранспорта и специализированной техники аэропорта "Тамбов" по договорам финансовой аренды (лизинга)

Управление автомобильных дорог и транспорта области, ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Количество единиц спецавтотранспорта и спецтехники, приобретенных по договорам финансовой аренды (лизинга)

ед.

2019 - 2

2019

15000,0

15000,0

2020 - 0

2020

15000,0

15000,0

2021 - 0

2021

15000,0

15000,0

2022 - 0

2022

0,0

0,0

2023 - 0

2023

0,0

0,0

2024 - 0

2024

0,0

0,0

ВСЕГО

45000,0

-

45000,0

3.11

Выполнение работ по содержанию, развитию и организации эксплуатации аэропорта "Тамбов"

Управление транспорта области, ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Количество выпущенных и принятых парных авиарейсов

ед.

2014 - 408

2014

16315,0

-

16315,0

-

2015 - 398

2015

17192,9

17192,9

2016 - 300

2016

45451,9

17951,9

27500,0

2017 - 594

2017

52997,2

-

17997,2

35000,0

Управление автомобильных дорог и транспорта области, ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

2018 - 433

2018

47155,2

-

18395,2

28760,0

2019 - 366

2019

43550,5

-

17750,5

25800,0

2020 - 650

2020

46750,5

16750,5

30000,0

2021 - 650

2021

47750,5

16750,5

31000,0

2022 - 650

2022

51500,0

19500,0

32000,0

2023 - 650

2023

51500,0

19500,0

32000,0

2024 - 650

2024

51500,0

19500,0

32000,0

ВСЕГО

471663,7

-

197603,7

-

274060,0

3.12

Проведение маркшейдерских работ на аэродроме "Тамбов" и приаэродромной территории

Управление автомобильных дорог и транспорта области, исполнитель, определенный на конкурсной основе

Количество аэронавигационных паспортов

ед.

2014 - 0,0

2014

-

-

-

2015 - 0,0

2015

-

2016 - 1

2016

1200,0

1200,0

2017 - 0

2017

-

-

2018 - 0

2018

-

-

2019 - 0

2019

-

-

2020 - 0

2020

-

2021 - 0

2021

-

2022 - 0

2022

-

2023 - 0

2023

-

2024 - 0

2024

-

ВСЕГО

1200,0

-

1200,0

-

-

3.13

Разработка стратегических направлений развития аэропорта Тамбов на период до 2035 года

Управление автомобильных дорог и транспорта области, исполнитель, определенный на конкурсной основе

Количество завершенных проектов

ед.

2014 - 0,0

2014

-

-

-

2015 - 0,0

2015

-

2016 - 0,0

2016

-

2017 - 1

2017

3950,0

-

3950,0

2018 - 0

2018

-

-

2019 - 0

2019

-

-

2020 - 0

2020

-

2021 - 0

2021

-

2022 - 0

2022

-

2023 - 0

2023

-

2024 - 0

2024

-

ВСЕГО

3950,0

-

3950,0

-

-

3.14

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию аэропортового комплекса "Донское" (г. Тамбов) (приоритетный стратегический проект)

Управление автомобильных дорог и транспорта области, исполнитель, определенный на конкурсной основе

Количество разработанной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы

ед.

2014 - 0,0

2014

-

-

-

2015 - 0,0

2015

-

2016 - 0,0

2016

-

2017 - 0,0

2017

10000,0

-

10000,0

2018 - 0

2018

-

-

2019 - 1

2019

49000,0

-

49000,0

2020 - 0

2020

-

2021 - 0

2021

-

2022 - 0

2022

-

2023 - 0

2023

-

2024 - 0

2024

-

ВСЕГО

59000,0

-

59000,0

-

-

3.15

Выполнение комплекса работ по установлению границ приаэродромной территории аэропорта "Тамбов"

Управление автомобильных дорог и транспорта области, исполнитель, определенный на конкурсной основе

Количество единиц готовой документации, согласованной с Федеральным агентством воздушного транспорта

ед.

2018 - 1

2018

978,3

-

978,3

-

2019 - 0

2019

-

2020 - 0

2020

-

2021 - 0

2021

-

-

2022 - 0

2022

-

-

2023 - 0

2023

-

2024 - 0

2024

-

ВСЕГО

978,3

-

978,3

-

-

3.16

Выполнение работ по эколого-орнитологическому обследованию аэропорта "Тамбов"

Управление автомобильных дорог и транспорта области, исполнитель, определенный на конкурсной основе

Отчет о выполнении эколого-орнитологического обследования

ед.

2019 - 1

2019

1750,0

1750,0

2020 - 0

2020

-

2021 - 0

2021

-

-

2022 - 0

2022

-

-

2023 - 0

2023

-

2024 - 0

2024

-

ВСЕГО

1750,0

-

1750,0

-

-

3.17

Разработка схем и процедур маневрирования в районе аэродрома "Тамбов" в связи с введением в эксплуатацию нового радиотехнического оборудования и обновлением аэронавигационного паспорта аэродрома

Управление автомобильных дорог и транспорта области, исполнитель, определенный на конкурсной основе

Количество отчетов и разработанных схем

ед.

2019 - 1

2019

1360,0

1360,0

2020 - 0

2020

-

2021 - 0

2021

-

-

2022 - 0

2022

-

-

2023 - 0

2023

-

2024 - 0

2024

-

ВСЕГО

1360,0

-

1360,0

-

-

4.

Бюджетные ассигнования в уставный фонд Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Тамбовская управляющая компания" с целью выкупа имущества у открытого акционерного общества "Авиата"

Комитет по управлению имуществом области

Конкурсная масса

млн.руб.

2014 - 6,0

2014

6000,0

-

6000,0

-

2015 - 0,0

2015

-

2016 - 0,0

2016

-

2017 - 0,0

2017

-

-

2018 - 0,0

2018

-

-

2019 - 0,0

2019

-

-

2020 - 0,0

2020

-

2021 - 0,0

2021

-

2022 - 0,0

2022

-

2023 - 0,0

2023

-

2024 - 0,0

2024

-

ВСЕГО

6000,0

-

6000,0

-

-

5.

Бюджетные ассигнования в уставный фонд ТОГУП "Тамбовская управляющая компания" для участия в создании акционерного общества "Тамбовская пассажирская компания"

Комитет по управлению имуществом области

Уставный капитал

тыс.руб.

2014 - 102,0

2014

102,0

-

102,0

-

2015 - 0,0

2015

-

2016 - 0,0

2016

-

2017 - 0,0

2017

-

-

2018 - 0,0

2018

-

-

2019 - 0,0

2019

-

-

2020 - 0,0

2020

-

2021 - 0,0

2021

-

2022 - 0,0

2022

-

2023 - 0,0

2023

-

2024 - 0,0

2024

-

ВСЕГО

102,0

-

102,0

-

-

6.

Обеспечение функционирования управления транспорта области

Управление транспорта области

Штатная численность работников

чел.

2014 - 0

2014

-

-

-

-

2015 - 19

2015

9990,6

9990,6

2016 - 17

2016

11974,7

11974,7

2017 - 0

2017

-

-

2018 - 0

2018

-

-

2019 - 0

2019

-

-

2020 - 0

2020

-

2021 - 0

2021

-

2022 - 0

2022

-

2023 - 0

2023

-

2024 - 0

2024

-

ВСЕГО

21965,3

-

21965,3

-

-

7.

Субсидии бюджетам муниципальных образований области на оплату части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных на приобретение автомобильного транспорта и коммунальной техники

Управление автомобильных дорог и транспорта области, муниципальные образования области

Количество единиц автомобильного транспорта и коммунальной техники, приобретенных по договорам финансовой аренды (лизинга)

ед.

2019 - 15

2019

45193,9

-

44290,0

903,9

-

2020 - 0

2020

45193,9

-

44290,0

903,9

-

2021 - 0

2021

45193,9

-

44290,0

903,9

-

2022 - 0

2022

45193,9

-

44290,0

903,9

-

2023 - 0

2023

45193,9

-

44290,0

903,9

-

2024 - 0

2024

45193,9

-

44290,0

903,9

-

ВСЕГО

271163,4

-

265740,0

5423,4

-

Всего по подпрограмме:

2014

412082,4

43400,0

324408,8

9912,0

34361,6

2015

429254,7

-

398138,3

9998,6

21117,8

2016

465601,9

-

405506,1

7048,6

53047,2

2017

1108670,1

-

502447,6

10420,3

595802,2

2018

1147025,4

-

514969,6

10198,6

621857,2

2019

1277676,9

-

633690,9

10418,7

633567,3

2020

1137985,4

-

540811,5

10153,9

587020,0

2021

1140755,4

-

540811,5

10153,9

589790,0

2022

1146063,9

-

538790,0

11403,9

595870,0

2023

1146143,9

-

538790,0

11403,9

595950,0

2024

1146743,9

-

538790,0

11403,9

596550,0

ВСЕГО

10558003,9

43400,0

5477154,3

112516,3

4924933,3

в том числе в лимитах ОАИП:

2014

-

-

-

2015

-

2016

-

2017

-

-

-

2018

-

-

-

2019

-

-

-

2020

-

-

2021

-

2022

-

2023

-

2024

-

кроме этого, средства Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), предоставляемые организациям воздушного транспорта, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 N 1242 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети"

2018

714,7

714,7

2019

36658,7

36658,7

2020

0

2021

0

2022

0

2023

0

2024

0

37373,4

37373,4

Подпрограмма "Расширение использования газомоторного топлива"

1.

Разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

Управление транспорта области

Количество проектов

ед.

2015 - 1

2015

2000,0

-

-

-

2000,0

2016 - 1

2016

2000,0

2000,0

2017 - 2

2017

4000,0

4000,0

2018 - 1

2018

2000,0

-

2000,0

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2019 - 1

2019

2000,0

-

2000,0

2020 - 1

2020

2000,0

-

2000,0

2021 - 1

2021

2000,0

2000,0

2022 - 0

2022

-

-

2023 - 0

2023

-

-

2024 - 0

2024

-

-

ВСЕГО

16000,0

-

-

-

16000,0

2.

Строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

Управление транспорта области

Количество объектов

ед.

2015 - 2

2015

100000,0

-

-

-

100000,0

2016 - 1

2016

50000,0

50000,0

2017 - 1

2017

50000,0

50000,0

2018 - 1

2018

50000,0

-

50000,0

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2019 - 1

2019

50000,0

-

50000,0

2020 - 2

2020

100000,0

-

100000,0

2021 - 1

2021

50000,0

50000,0

2022 - 1

2022

50000,0

50000,0

2023 - 0

2023

-

2024 - 0

2024

-

ВСЕГО

500000,0

-

-

-

500000,0

3.

Субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива

Управление транспорта области, муниципальные образования области

Количество единиц подвижного состава/Коэффициент выпуска на линию приобретенного автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе

ед./%

2015 - 18

2015

143196,6

108245,0

22131,4

12820,2

2016 - 28

2016

83839,8

66492,3

17347,5

2017 - 6/75,0

2017

87602,0

76646,0

10956,0

2018 - 6/75,0

2018

92358,9

-

80808,2

11550,7

Управление автомобильных дорог и транспорта области, муниципальные образования области

2019 - 15/75,0

2019

151609,6

-

138934,1

12675,5

2020 - 0/75,0

2020

130205,0

-

117529,5

12675,5

2021 - 0/75,0

2021

80060,3

77148,2

2912,1

2022 - 0/75,0

2022

76230,6

74247,0

1983,6

2023 - 0/75,0

2023

72405,7

70689,9

1715,8

2024 - 0/75,0

2024

67051,0

65710,0

1341,0

ВСЕГО

984559,5

108245,0

790336,6

85977,9

-

4.

Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) автобусов, работающих на газомоторном топливе

Управление транспорта области

Количество единиц подвижного состава

ед.

2015 - 0

2015

-

-

-

-

2016 - 0

2016

4805,4

2402,7

2402,7

2017 - 13

2017

14826,2

7413,1

7413,1

2018 - 0

2018

14826,2

-

7413,1

7413,1

Управление автомобильных дорог и транспорта области

2019 - 0

2019

14913,0

-

7456,5

7456,5

2020 - 0

2020

14913,0

-

7456,5

7456,5

2021 - 0

2021

14913,0

7456,5

7456,5

2022 - 0

2022

-

-

-

-

2023 - 0

2023

-

-

-

2024 - 0

2024

-

-

-

ВСЕГО

79196,8

-

39598,4

-

39598,4

Всего по подпрограмме:

2015

245196,6

108245,0

22131,4

12820,2

102000,0

2016

140645,2

-

68895,0

17347,5

54402,7

2017

156428,2

-

84059,1

10956,0

61413,1

2018

159185,1

-

88221,3

11550,7

59413,1

2019

218522,6

-

146390,6

12675,5

59456,5

2020

247118,0

-

124986,0

12675,5

109456,5

2021

146973,3

-

84604,7

2912,1

59456,5

2022

126230,6

-

74247,0

1983,6

50000,0

2023

72405,7

-

70689,9

1715,8

2024

67051,0

-

65710,0

1341,0

ВСЕГО

1579756,3

108245,0

829935,0

85977,9

555598,4

Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

1.

Обеспечение реализации госпрограммы

Управление автомобильных дорог и транспорта области

Штатная численность работников

чел.

2017 - 27

2017

19444,6

-

19444,6

2018 - 27

2018

17105,9

17105,9

2019 - 27

2019

15749,5

15749,5

2020 - 27

2020

15749,4

-

15749,4

2021 - 27

2021

15749,4

15749,4

2022 - 27

2022

18107,0

18107,0

2023 - 27

2023

18107,0

18107,0

2024 - 27

2024

18107,0

18107,0

ВСЕГО - 27

138119,8

-

138119,8

-

-

Всего по прочим основным мероприятиям, не вошедшим в подпрограммы

2017

19444,6

-

19444,6

-

-

2018

17105,9

-

17105,9

-

-

2019

15749,5

-

15749,5

-

-

2020

15749,4

-

15749,4

-

-

2021

15749,4

-

15749,4

-

-

2022

18107,0

-

18107,0

-

-

2023

18107,0

-

18107,0

-

-

2024

18107,0

-

18107,0

-

-

ВСЕГО

138119,8

-

138119,8

-

-

Всего по Госпрограмме

2014

2855849,5

119670,0

2690483,2

11334,7

34361,6

2015

4032314,7

625308,2

3256701,3

27187,4

123117,8

2016

5152122,18

767135,5

4219598,1

57863,7

107449,9

2017

4394313,65348

285172,6

3421726,1

30199,7

657215,3

2018

4517975,3

21251,8

3791918,2

23535,0

681270,3

2019

5534251,5

613145,0

4198444,6

29638,1

693023,8

2020

5293897,5

531000,0

4037784,3

28636,7

696476,5

2021

5183677,9

531000,0

3984412,1

19019,3

649246,5

2022

5441210,5

531000,0

4244925,4

19415,1

645870,0

2023

5734578,6

531000,0

4593246,5

14382,1

595950,0

2024

6121422,4

531000,0

4975332,6

18539,9

596550,0

54261613,8

5086683,0

43414572,4

279751,7

5480531,7

кроме этого, средства Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), предоставляемые организациям воздушного транспорта, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 N 1242 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети"

2018

714,7

714,7

2019

36658,7

36658,7

2020

0

2021

0

2022

0

2023

0

2024

0

37373,4

37373,4


Примечание: средства Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), предоставляемые организациям воздушного транспорта, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 N 1242 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети".



Зам. главы администрации области
А.Т.Габуев