Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. рублей
Статус | Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) | Оценка расходов по годам реализации | ||||||||||||
всего по государственной программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Государственная программа | "Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской области" | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | 2382967,8 | 3434,4 | 47346,3 | 296147,5 | 126366,2 | 98498,9 | 374366,8 | 344845,2 | 218392,5 | 218392,5 | 218392,5 | 218392,5 | 218392,5 |
всего | 2382967,8 | 3434,4 | 47346,3 | 296147,5 | 126366,2 | 98498,9 | 374366,8 | 344845,2 | 218392,5 | 218392,5 | 218392,5 | 218392,5 | 218392,5 | ||
областной бюджет | 370519,0 | 2834,4 | 2071,3 | 29821,3 | 22321,7 | 19142,1 | 52431,4 | 41896,8 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | ||
федеральный бюджет | 105314,0 | 0,0 | 16892,0 | 24017,0 | 1170,0 | 0,0 | 27196,0 | 36039,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1907134,8 | 600,0 | 28383,0 | 242309,2 | 102874,5 | 79356,8 | 294739,4 | 266909,4 | 178392,5 | 178392,5 | 178392,5 | 178392,5 | 178392,5 | ||
Подпрограмма 1 | "Развитие производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства Орловской области на 2014 - 2015 годы" | Всего | 19504,4 | 2834,4 | 16670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 3334,4 | 2834,4 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 9500,0 | 0,0 | 9500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 6670,0 | 0,0 | 6670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ВЦП 1 | "Развитие производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства Орловской области на 2014 год" | Всего | 34,4 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 34,4 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ВЦП 2 | "Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2014 - 2015 годы" | Всего | 19470,0 | 2800,0 | 16670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 3300,0 | 2800,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 9500,0 | 0,0 | 9500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 6670,0 | 0,0 | 6670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Орловской области" | Всего | 414060,6 | 600,0 | 30676,3 | 156694,1 | 4212,8 | 0,0 | 95424,7 | 126452,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 9029,5 | 0,0 | 1571,3 | 4000,0 | 130,0 | 0,0 | 1431,4 | 1896,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 95814,0 | 0,0 | 7392,0 | 24017,0 | 1170,0 | 0,0 | 27196,0 | 36039,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 309217,1 | 600,0 | 21713,0 | 128677,1 | 2912,8 | 0,0 | 66797,3 | 88516,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений сельскохозяйственных товаропроизводителей | Всего | 124638,5 | 600,0 | 24676,3 | 99362,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 4071,3 | 0,0 | 1571,3 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 19977,0 | 0,0 | 7392,0 | 12585,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 100590,2 | 600,0 | 15713,0 | 84277,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения | Всего | 289422,1 | 0,0 | 6000,0 | 57331,9 | 4212,8 | 0,0 | 95424,7 | 126452,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 4958,2 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 130,0 | 0,0 | 1431,4 | 1896,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 75837,0 | 0,0 | 0,0 | 11432,0 | 1170,0 | 0,0 | 27196,0 | 36039,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 208626,9 | 0,0 | 6000,0 | 44399,9 | 2912,8 | 0,0 | 66797,3 | 88516,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | "Развитие молочного скотоводства Орловской области" | Всего | 1949402,8 | 0,0 | 0,0 | 139453,4 | 122153,4 | 98498,9 | 278942,1 | 218392,5 | 218392,5 | 218392,5 | 218392,5 | 218392,5 | 218392,5 |
областной бюджет | 358155,1 | 0,0 | 0,0 | 25821,3 | 22191,7 | 19142,1 | 51000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1591247,7 | 0,0 | 0,0 | 113632,1 | 99961,7 | 79356,8 | 227942,1 | 178392,5 | 178392,5 | 178392,5 | 178392,5 | 178392,5 | 178392,5 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Перевод отрасли молочного скотоводства на современные технологии | Всего | 1841153,7 | 0,0 | 0,0 | 131345,9 | 117442,9 | 86883,0 | 266968,5 | 206418,9 | 206418,9 | 206418,9 | 206418,9 | 206418,9 | 206418,9 |
областной бюджет | 335330,7 | 0,0 | 0,0 | 23740,8 | 21324,2 | 16765,7 | 48500,0 | 37500,0 | 37500,0 | 37500,0 | 37500,0 | 37500,0 | 37500,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1505823,0 | 0,0 | 0,0 | 107605,1 | 96118,7 | 70117,3 | 218468,5 | 168918,9 | 168918,9 | 168918,9 | 168918,9 | 168918,9 | 168918,9 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Совершенствование системы воспроизводства стада | Всего | 99896,9 | 0,0 | 0,0 | 4944,9 | 4576,2 | 11560,7 | 11259,3 | 11259,3 | 11259,3 | 11259,3 | 11259,3 | 11259,3 | 11259,3 |
областной бюджет | 18228,3 | 0,0 | 0,0 | 1062,4 | 812,2 | 2353,7 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 81668,6 | 0,0 | 0,0 | 3882,5 | 3764,0 | 9207,0 | 9259,3 | 9259,3 | 9259,3 | 9259,3 | 9259,3 | 9259,3 | 9259,3 | ||
Основное мероприятие 3.3. | Повышение уровня квалификации специалистов отрасли молочного скотоводства, продвижение молока и молочной продукции на рынок, НИОКР | Всего | 8352,2 | 0,0 | 0,0 | 3162,6 | 134,3 | 55,2 | 714,3 | 714,3 | 714,3 | 714,3 | 714,3 | 714,3 | 714,3 |
областной бюджет | 4596,1 | 0,0 | 0,0 | 1018,1 | 55,3 | 22,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 3756,1 | 0,0 | 0,0 | 2144,5 | 79,0 | 32,5 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | ||