ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ
Тыс. рублей
N п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | присмотр и уход | |||||
2 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
3 | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" | 52973 | 52973 | 52973 | 3316791,62 | 3083478,61 | 3083478,61 |
4 | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 49492 | 49492 | 49492 | 1224297,90 | 1224297,90 | 1224297,90 |
5 | Мероприятие 1.2. Расходы на питание | 47463 | 47463 | 47463 | 549123,59 | 556926,01 | 556926,01 |
6 | Мероприятие 1.6. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы | 2029 | 2029 | 2029 | 33258,00 | 33258,00 | 33258,00 |
7 | Мероприятие 1.8. Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 3481 | 3481 | 3481 | 335960,00 | 335960,00 | 335960,00 |
8 | Мероприятие 1.11. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 49492 | 49492 | 49492 | 1003207,30 | 933036,70 | 933036,70 |
9 | Мероприятие 1.15. Средства на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 49492 | 0 | 0 | 170944,83 | 0,00 | 0,00 |
10 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | |||||
11 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
12 | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" | 49492 | 49492 | 49492 | 2323745,10 | 2293223,00 | 2293223,00 |
13 | Мероприятие 1.5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 49492 | 49492 | 49492 | 2323745,10 | 2293223,00 | 2293223,00 |
14 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | |||||
15 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
16 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 51778 | 51778 | 51778 | 2687763,19 | 2603934,31 | 2603934,31 |
17 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 51778 | 51778 | 51778 | 518663,59 | 529618,00 | 529618,00 |
18 | Мероприятие 2.7. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 51778 | 51778 | 51778 | 1715928,82 | 1699066,03 | 1699066,03 |
19 | Мероприятие 2.10. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 51778 | 51778 | 51778 | 381019,74 | 375250,28 | 375250,28 |
20 | Мероприятие 2.14. Средства на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 51778 | 0 | 0 | 72151,04 | 0,00 | 0,00 |
21 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация и проведение культурно-массовых мероприятий | |||||
22 | Показатель объема услуги (работы): | количество участников мероприятия (человек) количество проведенных мероприятий (единиц) | |||||
23 | Подпрограмма 7 "Организация и проведение массовых мероприятий" | 2000/2 | 1000/1 | 1000/1 | 2000,00 | 1400,00 | 1400,00 |
24 | Мероприятие 7.3. Организация и проведение массовых мероприятий | 2000/2 | 1000/1 | 1000/1 | 2000,00 | 1400,00 | 1400,00 |
25 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | |||||
26 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
27 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 49839 | 49839 | 49839 | 2517661,83 | 2506421,30 | 2506421,30 |
28 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 49839 | 49839 | 49839 | 499240,50 | 509784,68 | 509784,68 |
29 | Мероприятие 2.7. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 49839 | 49839 | 49839 | 1651670,14 | 1635438,83 | 1635438,83 |
30 | Мероприятие 2.10. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 49839 | 49839 | 49839 | 366751,19 | 361197,79 | 361197,79 |
31 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | |||||
32 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
33 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 11030 | 11030 | 11030 | 557190,36 | 554702,68 | 554702,68 |
34 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 11030 | 11030 | 11030 | 110488,23 | 112821,79 | 112821,79 |
35 | Мероприятие 2.7. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 11030 | 11030 | 11030 | 365535,46 | 361943,26 | 361943,26 |
36 | Мероприятие 2.10. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 11030 | 11030 | 11030 | 81166,67 | 79937,63 | 79937,63 |
37 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | содержание детей | |||||
38 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
39 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 55 | 55 | 55 | 4020,30 | 4020,30 | 4020,30 |
40 | Мероприятие 2.9. Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в интернатах муниципальных образовательных организаций | 55 | 55 | 55 | 4020,30 | 4020,30 | 4020,30 |
41 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация дополнительных общеразвивающих программ | |||||
42 | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся (человек) | |||||
43 | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | 30502 | 30502 | 30502 | 416057,60 | 372361,99 | 372361,99 |
44 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 30502 | 30502 | 30502 | 395886,89 | 372361,99 | 372361,99 |
45 | Мероприятие 3.5. Средства на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 30502 | 0 | 0 | 20170,71 | 0,00 | 0,00 |
46 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 72162 | 72162 | 69795 | 287115,28 | 287115,28 | 287115,28 |
47 | Мероприятие 2.7. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 72162 | 72162 | 72162 | 287115,28 | 287115,28 | 287115,28 |
48 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | |||||
49 | Показатель объема услуги (работы): | количество мероприятий (единиц) | |||||
50 | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | 120 | 120 | 120 | 8141,01 | 8141,01 | 8141,01 |
51 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 120 | 120 | 120 | 8141,01 | 8141,01 | 8141,01 |
52 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация отдыха детей и молодежи | |||||
53 | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся (человек) | |||||
54 | Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время" | 2350 | 2350 | 2350 | 58778,18 | 60262,00 | 60262,00 |
55 | Мероприятие 4.1. Обеспечение проведения оздоровительной кампании | 2350 | 2350 | 2350 | 28573,65 | 29383,70 | 29383,70 |
56 | Мероприятие 4.2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей | 2350 | 2350 | 2350 | 29065,02 | 30878,30 | 30878,30 |
57 | Мероприятие 4.5. Средства на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 2350 | 0 | 0 | 1139,51 | 0,00 | 0,00 |
58 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | |||||
59 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
60 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 2276 | 2276 | 2276 | 17038,87 | 12708,34 | 12708,34 |
61 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 2276 | 2276 | 2276 | 12708,34 | 12708,34 | 12708,34 |
62 | Мероприятие 6.4. Средства на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 2276 | 0 | 0 | 4330,53 | 0,00 | 0,00 |
63 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | психолого-медико-педагогическое обследование детей | |||||
64 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
65 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 10118 | 10118 | 10118 | 29820,65 | 29820,65 | 29820,65 |
66 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 10118 | 10118 | 10118 | 29820,65 | 29820,65 | 29820,65 |
67 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | |||||
68 | Показатель объема услуги (работы): | число обратившихся (человек) | |||||
69 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 18804 | 18804 | 18804 | 29197,40 | 29197,40 | 29197,40 |
70 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 18804 | 18804 | 18804 | 29197,40 | 29197,40 | 29197,40" |