Приложение 2а
к государственной программе Тамбовской
области "Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" НА 2016 - 2020 ГОДЫ
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. | |||||||
наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. Подпрограмма "Наследие" | |||||||||||
1.1. | Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия | Управление культуры и архивного дела области, управление по государственной охране объектов культурного наследия области | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области | Процент | 2016 | 34,9 | 35209,8 | 34509,8 | 700,0 | ||
2017 | 35,5 | 6710,8 | 5865,2 | 845,6 | |||||||
2018 | 36,3 | 5066,7 | 4186,7 | 880,0 | |||||||
2019 | 37,0 | 5551,9 | 4651,9 | 900,0 | |||||||
2020 | 37,5 | 11339,9 | 7971,7 | 3368,2 | |||||||
1.1.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений | Управление по государственной охране объектов культурного наследия области | Обследование технического состояния зданий памятников | Количество объектов | 2016 | 95 | 5905,0 | 5205,0 | 700,0 | ||
2017 | 98 | 6710,8 | 5865,2 | 845,6 | |||||||
2018 | 100 | 5066,7 | 4186,7 | 880,0 | |||||||
2019 | 105 | 5551,9 | 4651,9 | 900,0 | |||||||
2020 | 110 | 8339,9 | 4971,7 | 3368,2 | |||||||
1.1.2. | поддержка и сохранение исторического облика малых городов - центров культуры | Управление культуры и архивного дела области | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области | Процент | 2016 | 34,9 | 29304,8 | 29304,8 | |||
2017 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2020 | 37,5 | 3000,0 | 3000,0 | ||||||||
1.2. | Организация и проведение мероприятий по государственной охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия | Управление по государственной охране объектов культурного наследия области, управление культуры и архивного дела области | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения | Процент | 2016 | 33,8 | 160630,3 | 137475,3 | 23150,0 | 5,0 | |
2017 | 34,5 | 106874,6 | 71745,2 | 34129,4 | 1000,0 | ||||||
2018 | 35,3 | 86207,0 | 70000,0 | 16200,0 | 7,0 | ||||||
2019 | 36,1 | 93008,0 | 75000,0 | 18000,0 | 8,0 | ||||||
2020 | 37,0 | 195706,5 | 180000,0 | 13700,0 | 2006,5 | ||||||
1.2.1. | осуществление мер по сохранению объектов культурного наследия | Управление по государственной охране объектов культурного наследия области | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения | Процент | 2016 | 33,8 | 156675,3 | 137475,3 | 19200,0 | ||
2017 | 34,5 | 83045,2 | 71745,2 | 11300,0 | |||||||
2018 | 35,3 | 86200,0 | 70000,0 | 16200,0 | |||||||
2019 | 36,1 | 93000,0 | 75000,0 | 18000,0 | |||||||
2020 | 37,0 | 193696,5 | 180000,0 | 11700,0 | 1996,5 | ||||||
1.2.2. | государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия | Управление по государственной охране объектов культурного наследия области | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения | Процент | 2017 | 34,5 | 7199,4 | 7199,4 | |||
1.2.3. | поддержка деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере культуры | Управление культуры и архивного дела области | Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 1,0 | 3955,0 | 3950,0 | 5,0 | ||
2017 | 4,0 | 16630,0 | 15630,0 | 1000,0 | |||||||
2018 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||
2019 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||
2020 | 10,0 | 2010,0 | 2000,0 | 10,0 | |||||||
1.3. | Развитие библиотечного дела | Управление культуры и архивного дела области | Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом | Процент | 2016 | 1,4 | 66372,9 | 1665,7 | 64307,2 | 400,0 | |
2017 | 1,5 | 65070,9 | 64390,9 | 680,0 | |||||||
2018 | 1,6 | 55127,9 | 54427,9 | 700,0 | |||||||
2019 | 1,7 | 60594,2 | 59864,2 | 730,0 | |||||||
2020 | 1,8 | 65367,8 | 3170,0 | 60656,0 | 1541,8 | ||||||
1.3.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития библиотечного дела | Управление культуры и архивного дела области | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | Экземпляров | 2016 | 10100 | 62219,7 | 61819,7 | 400,0 | ||
2017 | 10900 | 62736,5 | 62056,5 | 680,0 | |||||||
2018 | 11095 | 55127,9 | 54427,9 | 700,0 | |||||||
2019 | 11100 | 60594,2 | 59864,2 | 730,0 | |||||||
2020 | 11105 | 57460,8 | 55919,0 | 1541,8 | |||||||
1.3.2. | подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек области | Процент | 2016 | 70 | 888,0 | 888,0 | |||
1.3.3. | комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек области | Управление культуры и архивного дела области | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | Экземпляров | 2016 | 154 | 2805,5 | 318,0 | 2487,5 | ||
2017 | 160 | 2334,4 | 2334,4 | ||||||||
2018 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2020 | 240 | 7907,0 | 3170,0 | 4737,0 | |||||||
1.3.4. | комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды детских общедоступных библиотек по сравнению с 2015 годом | Процент | 2016 | 8 | 459,7 | 459,7 | |||
1.4. | Развитие музейного дела | Управление культуры и архивного дела области, комитет по управлению имуществом области | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | Процент | 2016 | 33 | 118406,3 | 108606,3 | 9800,0 | ||
2017 | 35 | 107989,7 | 96339,7 | 11650,0 | |||||||
2018 | 36 | 89208,8 | 77418,8 | 11790,0 | |||||||
2019 | 40 | 97472,8 | 85532,8 | 11940,0 | |||||||
2020 | 45 | 72267,4 | 67817,4 | 4450,0 | |||||||
1.4.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития музейного дела | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год | Единиц | 2016 | 0,67 | 109119,6 | 99319,6 | 9800,0 | ||
2017 | 0,69 | 107819,8 | 96169,8 | 11650,0 | |||||||
2018 | 1,0 | 89059,4 | 77269,4 | 11790,0 | |||||||
2019 | 1,2 | 97306,8 | 85366,8 | 11940,0 | |||||||
2020 | 1,5 | 72267,4 | 67817,4 | 4450,0 | |||||||
1.4.2. | софинансирование мероприятий в области развития музейного дела федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2016 | 120,0 | 5131,8 | 5131,8 | |||
1.4.3. | меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках | Управление культуры и архивного дела области | Количество специалистов, получающих выплаты | Человек | 2016 | 24 | 154,9 | 154,9 | |||
2017 | 25 | 169,9 | 169,9 | ||||||||
2018 | 24 | 149,4 | 149,4 | ||||||||
2019 | 25 | 166,0 | 166,0 | ||||||||
1.4.4. | субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) на приобретение здания и земельного участка в государственную собственность области | Комитет по управлению имуществом области | Количество зданий, приобретаемых в государственную собственность области | Единиц | 2016 | 1 | 4000,0 | 4000,0 | |||
1.5. | Развитие архивного дела | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры по отношению к 2012 году | Процент | 2016 | 20 | 40235,5 | 34435,5 | 5800,0 | ||
2017 | 25 | 40289,3 | 34609,3 | 5680,0 | |||||||
2018 | 30 | 34151,7 | 28301,7 | 5850,0 | |||||||
2019 | 35 | 37530,0 | 31500,0 | 6030,0 | |||||||
2020 | 40 | 44504,3 | 34583,2 | 9921,1 | |||||||
1.5.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных архивов | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | Человек | 2016 | 990 | 38737,5 | 32937,5 | 5800,0 | ||
2017 | 995 | 38866,2 | 33186,2 | 5680,0 | |||||||
2018 | 1000 | 32870,9 | 27020,9 | 5850,0 | |||||||
2019 | 1005 | 36106,9 | 30076,9 | 6030,0 | |||||||
2020 | 1010 | 43077,3 | 33156,2 | 9921,1 | |||||||
1.5.2. | субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | Человек | 2016 | 990 | 1498,0 | 1498,0 | |||
2017 | 995 | 1423,1 | 1423,1 | ||||||||
2018 | 1000 | 1280,8 | 1280,8 | ||||||||
2019 | 1005 | 1423,1 | 1423,1 | ||||||||
2020 | 1010 | 1427,0 | 1427,0 | ||||||||
1.6. | Поддержка творческих инициатив учреждений, организаций и работников в сфере культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работников государственных архивов | Человек | 2016 | 42 | 137742,8 | 650,0 | 135731,0 | 1361,8 | |
2017 | 42 | 122625,8 | 121399,5 | 1226,3 | |||||||
2018 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2020 | 46 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||
1.6.1. | субсидии на единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работникам государственных архивов | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работников государственных архивов | Человек | 2016 | 25 | 1634,7 | 1627,5 | 7,2 | ||
1.6.2. | иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | Человек | 2016 | 3 | 150,0 | 150,0 | |||
1.6.3. | субсидии на материальную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших муниципальных учреждений культуры | Единиц | 2017 | ||||||
2018 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2020 | 5 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||
1.6.4. | иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших муниципальных учреждений культуры | Единиц | 2016 | 5 | 500,0 | 500,0 | |||
1.6.5. | повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации | Управление культуры и архивного дела области | Количество работников муниципальных учреждений культуры | Человек | 2016 | 1800 | 135458,1 | 134103,5 | 1354,6 | ||
2017 | 1810 | 122625,8 | 121399,5 | 1226,3 | |||||||
1.7. | Реализация мероприятий в сфере культурного наследия | Управление культуры и архивного дела области | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 83 | 12777,6 | 12277,6 | 500,0 | ||
2017 | 88 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2018 | 90 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2019 | 92 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2020 | 95 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
1.7.1. | обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях | Управление культуры и архивного дела области | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 83 | 12777,6 | 12277,0 | 500,0 | ||
2017 | 88 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2018 | 90 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2019 | 92 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2020 | 95 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
1.8. | Развитие учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2016 | 120,0 | |||||
1.8.1. | субсидии на мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2016 | 120,0 | |||||
Итого по подпрограмме | 2016 | 571375,2 | 139791,0 | 413017,4 | 1361,8 | 17205,0 | |||||
2017 | 450061,1 | 71745,2 | 356734,0 | 1226,3 | 20355,6 | ||||||
2018 | 270262,1 | 70000,0 | 180535,1 | 19727,0 | |||||||
2019 | 294656,9 | 75000,0 | 199548,9 | 20108,0 | |||||||
2020 | 390685,9 | 183170,0 | 185728,3 | 21787,6 | |||||||
2. Подпрограмма "Искусство" | |||||||||||
2.1. | Сохранение и развитие исполнительских искусств | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2016 | 120 | 219445,4 | 179445,4 | 40000,0 | ||
2017 | 125,0 | 258722,4 | 216622,4 | 42100,0 | |||||||
2018 | 130,0 | 186863,6 | 143563,6 | 43300,0 | |||||||
2019 | 133,1 | 205071,9 | 159971,9 | 45100,0 | |||||||
2020 | 134,6 | 234901,5 | 161125,1 | 73776,4 | |||||||
2.1.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития исполнительских искусств | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом | Процент | 2016 | 4,3 | 214445,4 | 179445,4 | 35000,0 | ||
2017 | 4,5 | 253522,4 | 216622,4 | 36900,0 | |||||||
2018 | 4,7 | 181563,6 | 143563,6 | 38000,0 | |||||||
2019 | 5,0 | 199571,9 | 159971,9 | 39600,0 | |||||||
2020 | 5,5 | 230901,5 | 157125,1 | 73776,4 | |||||||
2.1.2. | создание театральных постановок, концертных программ | Управление культуры и архивного дела области | Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения | Человек | 2016 | 184,8 | 5000,0 | 5000,0 | |||
2017 | 185,8 | 5200,0 | 5200,0 | ||||||||
2018 | 186,8 | 5300,0 | 5300,0 | ||||||||
2019 | 187,8 | 5500,0 | 5500,0 | ||||||||
2020 | 188,8 | 4000,0 | 4000,0 | ||||||||
2.2. | Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, ремонту объектов в сфере искусства (с применением энергосберегающих технологий) | Управление культуры и архивного дела области, управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы) | Количество объектов | Единиц | 2016 | 70120,7 | 70020,7 | 100,0 | |||
2017 | 1 | 370839,2 | 370703,2 | 136,0 | |||||||
2018 | 0 | 390000,0 | 390000,0 | ||||||||
2019 | 1 | 328084,8 | 328084,8 | ||||||||
2.2.1. | реконструкция здания "Концертный зал" (г. Тамбов, ул. Державинская, 5) | Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной программы) | Техническая готовность объекта | Процент | 2016 | 1900,0 | 1900,0 | ||||
Управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы) | Количество объектов | Единиц | 2017 | 0 | 236618,8 | 236618,8 | |||||
2018 | 0 | 390000,0 | 390000,0 | ||||||||
2019 | 1 | 328084,8 | 328084,8 | ||||||||
2.2.2. | реконструкция здания районного Дома культуры в р.п. Первомайский | Управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы) | Техническая готовность объекта | Процент | 2016 | 62 | 68220,7 | 68120,7 | 100,0 | ||
2017 | 100 | 134220,4 | 134084,4 | 136,0 | |||||||
2.3. | Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения Тамбовской области | Управление культуры и архивного дела области | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 83 | 19485,5 | 18855,5 | 630,0 | ||
2017 | 88 | 89844,9 | 30916,9 | 57902,9 | 325,1 | 700,0 | |||||
2018 | 90 | 15751,3 | 14961,3 | 790,0 | |||||||
2019 | 92 | 17512,0 | 16652,0 | 860,0 | |||||||
2020 | 95 | 5931,6 | 4971,6 | 960,0 | |||||||
2.3.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Тамбовской области | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2016 | 120 | 19485,5 | 18855,5 | 630,0 | ||
2017 | 125,0 | 20168,9 | 19468,9 | 700,0 | |||||||
2018 | 130,0 | 15751,3 | 14961,3 | 790,0 | |||||||
2019 | 133,1 | 17512,0 | 16652,0 | 860,0 | |||||||
2020 | 134,6 | 5931,6 | 4971,6 | 960,0 | |||||||
2.3.2. | обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | Управление культуры и архивного дела области | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | Человек | 2017 | 48,0 | 25365,6 | 22714,9 | 2523,9 | 126,8 | |
2.3.3. | поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | Управление культуры и архивного дела области | Количество посещений профессиональных театров по отношению к уровню 2010 года | Процент | 2017 | 138 | 9235,0 | 8202,0 | 1010,1 | 22,9 | |
2.3.4. | проведение ремонта в зданиях муниципальных учреждений культуры и оснащение оборудованием | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2017 | 125 | 35075,4 | 34900,0 | 175,4 | ||
2.4. | Поддержка творческих коллективов и работников в сфере искусства | Управление культуры и архивного дела области | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 83 | 37893,4 | 1000,0 | 36877,5 | 15,9 | |
2017 | 88 | 40870,4 | 40870,4 | ||||||||
2018 | 90 | 31293,4 | 31293,4 | ||||||||
2019 | 92 | 34770,4 | 34770,4 | ||||||||
2020 | 95 | 28000,0 | 28000,0 | ||||||||
2.4.1. | предоставление областных грантов театральным и творческим коллективам, осуществляющим свою деятельность в области культуры и искусства | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов | Млн. рублей | 2016 | 34,0 | 34000,0 | 34000,0 | |||
2017 | 34,1 | 34100,0 | 34100,0 | ||||||||
2018 | 25,2 | 25200,0 | 25200,0 | ||||||||
2019 | 28,0 | 28000,0 | 28000,0 | ||||||||
2020 | 28,0 | 28000,0 | 28000,0 | ||||||||
2.4.2. | иные межбюджетные трансферты, единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работников государственных архивов | Человек | 2016 | 46 | 2948,7 | 200,0 | 2734,2 | 14,5 | |
2017 | 80 | 5208,0 | 5208,0 | ||||||||
2018 | 72 | 4687,2 | 4687,2 | ||||||||
2019 | 80 | 5208,0 | 5208,0 | ||||||||
2.4.3. | иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших муниципальных учреждений культуры | Единиц | 2016 | 8 | 800,0 | 800,0 | |||
2.4.4. | субсидии на стимулирующие выплаты молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество молодых специалистов, осуществляющих инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры | Человек | 2016 | 3 | 144,7 | 143,3 | 1,4 | ||
2017 | 10 | 1562,4 | 1562,4 | ||||||||
2018 | 10 | 1406,2 | 1406,2 | ||||||||
2019 | 10 | 1562,4 | 1562,4 | ||||||||
2.5. | Реализация мероприятий в сфере искусства | Управление культуры и архивного дела области | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 83 | 45447,0 | 540,0 | 42107,0 | 2800,0 | |
2017 | 88 | 50321,3 | 300,0 | 47221,3 | 2800,0 | ||||||
2018 | 90 | 12307,3 | 500,0 | 9007,3 | 2800,0 | ||||||
2019 | 92 | 13308,1 | 500,0 | 10008,1 | 2800,0 | ||||||
2020 | 95 | 15300,0 | 500,0 | 12000,0 | 2800,0 | ||||||
2.5.1. | обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | Процент | 2016 | 7,1 | 45447,0 | 540,0 | 42107,0 | 2800,0 | |
2017 | 7,2 | 50321,3 | 300,0 | 47221,3 | 2800,0 | ||||||
2018 | 7,3 | 12307,3 | 500,0 | 9007,3 | 2800,0 | ||||||
2019 | 7,5 | 13308,1 | 500,0 | 10008,1 | 2800,0 | ||||||
2020 | 7,7 | 15300,0 | 500,0 | 12000,0 | 2800,0 | ||||||
2.6. | Мероприятия по развитию учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество переоснащенных муниципальных учреждений культуры | Единиц | 2016 | 5 | 8285,3 | 6721,5 | 1530,2 | 33,6 | |
2.6.1. | субсидии на мероприятия по развитию областных государственных учреждений | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2016 | 120,0 | 1530,2 | 1530,2 | |||
2.6.2. | субсидии на мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Охват сельского населения услугами специализированного автотранспорта и многофункциональных мобильных центров | Процент | 2016 | 60 | 6755,1 | 6721,5 | 33,6 | ||
Итого по подпрограмме | 2016 | 400677,3 | 8261,5 | 348836,3 | 149,5 | 43430,0 | |||||
2017 | 810598,2 | 31216,9 | 733320,2 | 461,1 | 45600,0 | ||||||
2018 | 636215,6 | 500,0 | 588825,6 | 46890,0 | |||||||
2019 | 598747,2 | 500,0 | 549487,2 | 48760,0 | |||||||
2020 | 284133,1 | 500,0 | 206096,7 | 77536,4 | |||||||
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы | 2016 | 70020,7 | 70020,7 | ||||||||
2017 | 370703,2 | 370703,2 | |||||||||
2018 | 390000,0 | 390000,0 | |||||||||
2019 | 328084,8 | 328084,8 | |||||||||
3. Подпрограмма "Развитие туризма" | |||||||||||
3.1. | Развитие туризма в Тамбовской области | Управление культуры и архивного дела области | Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов | Тыс. человек | 2016 | 760,0 | 17301,7 | 6801,7 | 10500,0 | ||
2017 | 815,0 | 16335,2 | 5835,2 | 10500,0 | |||||||
2018 | 850,0 | 16696,5 | 2000,0 | 4196,5 | 10500,0 | ||||||
2019 | 875,0 | 17188,8 | 2000,0 | 4688,8 | 10500,0 | ||||||
2020 | 900,0 | 21918,2 | 2000,0 | 9418,2 | 10500,0 | ||||||
3.1.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в сфере туризма | Управление культуры и архивного дела области | Уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг | Процент | 2016 | 70 | 5441,7 | 5441,7 | |||
2017 | 72 | 5035,2 | 5035,2 | ||||||||
2018 | 80 | 3496,5 | 3496,5 | ||||||||
2019 | 85 | 3988,8 | 3988,8 | ||||||||
2020 | 90 | 3718,2 | 3718,2 | ||||||||
3.1.2. | реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала области | Управление культуры и архивного дела области | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) | Млн. рублей | 2016 | 550,0 | 10500,0 | 500,0 | 10000,0 | ||
2017 | 580,0 | 10300,0 | 300,0 | 10000,0 | |||||||
2018 | 780,0 | 10200,0 | 200,0 | 10000,0 | |||||||
2019 | 875,0 | 10200,0 | 200,0 | 10000,0 | |||||||
2020 | 975,0 | 10700,0 | 700,0 | 10000,0 | |||||||
3.1.3. | обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях | Управление культуры и архивного дела области | Количество участников событийных мероприятий | Тыс. человек | 2016 | 160,0 | 1294,9 | 794,9 | 500,0 | ||
2017 | 170,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||
2018 | 180,0 | 3000,0 | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||
2019 | 200,0 | 3000,0 | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||
2020 | 220,0 | 7500,0 | 2000,0 | 5000,0 | 500,0 | ||||||
3.1.4. | единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших работников в областных государственных учреждениях культуры | Человек | 2016 | 1 | 65,1 | 65,1 | |||
3.2. | Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма с применением энергосберегающих технологий | Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной программы) | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | Процент | 2016 | 121,0 | 151900,0 | 900,0 | 151000,0 | ||
2017 | 127,0 | 295000,0 | 295000,0 | ||||||||
2018 | 133,0 | 582600,0 | 37600,0 | 545000,0 | |||||||
2019 | 140,0 | 635000,0 | 635000,0 | ||||||||
2020 | 147,0 | 635000,0 | 635000,0 | ||||||||
3.2.1. | укрепление и развитие материально-технической базы коллективных средств размещения туристов | Управление культуры и архивного дела области | Количество коллективных средств размещения | Единиц | 2016 | 68 | 76000,0 | 76000,0 | |||
2017 | 69 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||
2018 | 70 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||
2019 | 71 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||
2020 | 72 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||
3.2.2. | строительство и оснащение туристических объектов и объектов обеспечивающей инфраструктуры | Управление культуры и архивного дела области | Объем инвестиций в основной капитал сферы туризма | Млн. рублей | 2016 | 75,0 | 75000,0 | 75000,0 | |||
2017 | 295,0 | 70000,0 | 70000,0 | ||||||||
2018 | 445,0 | 70000,0 | 70000,0 | ||||||||
2019 | 535,0 | 90000,0 | 90000,0 | ||||||||
2020 | 600,0 | 90000,0 | 90000,0 | ||||||||
3.2.3. | развитие туристско-рекреационного кластера "Рахманиновский" | Управление культуры и архивного дела области | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | Процент | 2016 | 121,0 | 900,0 | 900,0 | |||
2017 | 127,0 | 150000,0 | 150000,0 | ||||||||
2018 | 133,0 | 337600,0 | 37600,0 | 300000,0 | |||||||
2019 | 140,0 | 350000,0 | 350000,0 | ||||||||
2020 | 147,0 | 350000,0 | 350000,0 | ||||||||
3.2.3.1. | строительство гостиницы (Тамбовская область, Уваровский район, д. Ивановка) | Управление культуры и архивного дела области | Количество реализуемых проектов | Ед. | 2016 | ||||||
3.2.4. | развитие туристско-рекреационного кластера "Мичуринский" | Управление культуры и архивного дела области | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | Процент | 2016 | ||||||
2017 | 127,0 | 70000,0 | 70000,0 | ||||||||
2018 | 133,0 | 70000,0 | 70000,0 | ||||||||
2019 | 140,0 | 90000,0 | 90000,0 | ||||||||
2020 | 147,0 | 90000,0 | 90000,0 | ||||||||
3.2.4.1. | строительство культурно-выставочного центра с гостиницей (г. Мичуринск, ул. Герасимова, 86) | Управление культуры и архивного дела области | Количество реализуемых проектов | Ед. | 2016 | ||||||
3.2.5. | развитие туристско-рекреационного кластера "Тамбовский" | Управление культуры и архивного дела области | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | Процент | 2018 | 133,0 | 100000,0 | 100000,0 | |||
2019 | 140,0 | 100000,0 | 100000,0 | ||||||||
2020 | 147,0 | 100000,0 | 100000,0 | ||||||||
3.2.5.1. | реализация комплекса мер по развитию центра семейного отдыха "Лесная сказка" (Тамбовский район, с. Борщевка, земельные участки с кадастровыми номерами - 68:20:5824001:18; 68:20:5824001:36) | Управление культуры и архивного дела области | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления туристских услуг | Процент | 2018 | 80 | 100000,0 | 100000,0 | |||
2019 | 85 | 100000,0 | 100000,0 | ||||||||
2020 | 90 | 100000,0 | 100000,0 | ||||||||
Итого по подпрограмме | 2016 | 169201,7 | 7701,7 | 161500,0 | |||||||
2017 | 311335,2 | 5835,2 | 305500,0 | ||||||||
2018 | 599296,5 | 39600,0 | 4196,5 | 555500,0 | |||||||
2019 | 652188,8 | 2000,0 | 4688,8 | 645500,0 | |||||||
2020 | 656918,2 | 2000,0 | 9418,2 | 645500,0 | |||||||
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы | 2016 | 900,0 | 900,0 | ||||||||
4. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Госпрограммы" | |||||||||||
4.1. | Развитие системы управления в сфере культуры и туризма | Управление культуры и архивного дела области, управление по государственной охране объектов культурного наследия области | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 83 | 25057,0 | 590,0 | 24467,0 | ||
2017 | 88 | 61939,5 | 634,1 | 61305,4 | |||||||
2018 | 90 | 52558,5 | 634,1 | 51924,4 | |||||||
2019 | 92 | 58597,5 | 634,1 | 57963,4 | |||||||
2020 | 95 | 33337,0 | 33337,0 | ||||||||
4.1.1. | расходы на обеспечение функционирования государственных органов | Управление культуры и архивного дела области | Численность работников | Человек | 2016 | 29 | 18202,0 | 18202,0 | |||
2017 | 29 | 16677,9 | 16677,9 | ||||||||
2018 | 29 | 13676,6 | 13676,6 | ||||||||
2019 | 29 | 15303,9 | 15303,9 | ||||||||
2020 | 28 | 15034,5 | 15034,5 | ||||||||
Управление по государственной охране объектов культурного наследия области | Численность работников | Человек | 2016 | 9 | 6265,0 | 6265,0 | |||||
2017 | 9 | 5724,5 | 5724,5 | ||||||||
2018 | 9 | 4500,3 | 4500,3 | ||||||||
2019 | 9 | 5010,3 | 5010,3 | ||||||||
2020 | 9 | 2124,6 | 2124,6 | ||||||||
4.1.2. | осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения | Управление по государственной охране объектов культурного наследия области | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального значения | Процент | 2016 | 33,8 | 590,0 | 590,0 | |||
2017 | 34,5 | 634,1 | 634,1 | ||||||||
2018 | 35,3 | 634,1 | 634,1 | ||||||||
2019 | 36,1 | 634,1 | 634,1 | ||||||||
4.1.3. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию | Управление культуры и архивного дела области | Количество учреждений, подведомственных управлению культуры и архивного дела области, в отношении которых выполняются работы по бухгалтерскому обслуживанию | Единиц | 2016 | 14 | 30967,5 | 30967,5 | |||
2017 | 14 | 28357,1 | 28357,1 | ||||||||
2018 | 14 | 24474,1 | 24474,1 | ||||||||
2019 | 14 | 27345,4 | 27345,4 | ||||||||
2020 | 14 | 16177,9 | 16177,9 | ||||||||
4.1.4. | меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках | Управление культуры и архивного дела области | Количество специалистов, получающих выплаты | Человек | 2016 | 1557 | 9404,3 | 9404,3 | |||
2017 | 1614 | 10545,9 | 10545,9 | ||||||||
2018 | 1453 | 9273,4 | 9273,4 | ||||||||
2019 | 1614 | 10303,8 | 10303,8 | ||||||||
4.2. | Поддержка учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 83 | 260,1 | 65,1 | 195,0 | ||
2017 | 88 | 2963,6 | 2478,9 | 370,4 | 14,3 | 100,0 | |||||
2018 | 90 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
2019 | 92 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
2020 | 95 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
4.2.1. | поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) | Управление культуры и архивного дела области | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | Посещение | 2017 | 4,4 | 612,2 | 529,9 | 79,2 | 3,1 | |
4.2.2. | поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений) | Управление культуры и архивного дела области | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | Процент | 2017 | 125 | 1501,7 | 1300,0 | 194,2 | 7,5 | |
4.2.3. | поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | Управление культуры и архивного дела области | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | Посещение | 2017 | 4,4 | 345,4 | 299,0 | 44,7 | 1,7 | |
4.2.4. | поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений) | Управление культуры и архивного дела области | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | Процент | 2017 | 125 | 404,3 | 350,0 | 52,3 | 2,0 | |
4.2.5. | формирование и развитие кадрового потенциала отрасли | Управление культуры и архивного дела области | Количество студентов, обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли | Человек | 2016 | 6 | 195,0 | 195,0 | |||
2017 | 2 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
2018 | 2 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
2019 | 2 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
2020 | 2 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
4.2.6. | поддержка работников областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию (единовременной стимулирующей выплатой лучшим работникам государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов) | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших работников областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию | Человек | 2016 | 1 | 65,1 | 65,1 | |||
Итого по подпрограмме | 2016 | 65688,9 | 590,0 | 64903,9 | 195,0 | ||||||
2017 | 64903,1 | 3113,0 | 61675,8 | 14,3 | 100,0 | ||||||
2018 | 52658,5 | 634,1 | 51924,4 | 100,0 | |||||||
2019 | 58697,5 | 634,1 | 57963,4 | 100,0 | |||||||
2020 | 33437,0 | 33337,0 | 100,0 | ||||||||
Итого по Госпрограмме | 2016 | 1206943,1 | 148642,5 | 834459,3 | 1511,3 | 222330,0 | |||||
2017 | 1636897,6 | 106075,1 | 1157565,2 | 1701,7 | 371555,6 | ||||||
2018 | 1558432,7 | 110734,1 | 825481,6 | 622217,0 | |||||||
2019 | 1604290,4 | 78134,1 | 811688,3 | 714468,0 | |||||||
2020 | 1365174,2 | 185670,0 | 434580,2 | 744924,0 | |||||||
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы | 2016 | 70920,7 | 70920,7 | ||||||||
2017 | 370703,2 | 370703,2 | |||||||||
2018 | 390000,0 | 390000,0 | |||||||||
2019 | 328084,8 | 328084,8 |
Зам. главы администрации области
Н.Е.Астафьева