Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Развитие системы комплексной безопасности
в Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(тыс. рублей)
N | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов по годам реализации | |||||
Всего по государственной программе | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Государственная программа | "Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области" | Всего по государственной программе | 902204,31 | 227478,0 | 193486,45 | 167553,16 | 161642,14 | 152044,56 |
Из них: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 902204,31 | 227478,0 | 193486,45 | 167553,16 | 161642,14 | 152044,56 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники | |||||||||
В том числе: | |||||||||
Ответственный исполнитель - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | |||||||||
2. | Подпрограмма 1 | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Орловской области" | Всего | 695095,39 | 156395,9 | 158909,85 | 132036,72 | 127619,88 | 120133,04 |
Из них: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 695095,39 | 156395,9 | 158909,85 | 132036,72 | 127619,88 | 120133,04 | |||
средства муниципальных бюджетов | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
2.1. | Основное мероприятие 1.1. | Обновление парка основных и специальных пожарных автомобилей в пожарно-спасательных подразделениях Орловской области | Всего | 793,1 | 793,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | |||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 793,1 | 793,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. | Основное мероприятие 1.2. | Организация и проведение первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и повышению степени готовности пожарных подразделений к реагированию | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | |||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. | Основное мероприятие 1.3. | Развитие и укрепление материально-технического обеспечения пожарно-спасательных и поисково-спасательных подразделений | Всего | 2110,1 | 2110,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | |||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 2110,1 | 2110,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.4. | Основное мероприятие 1.4. | Обучение личного состава поисково-спасательных формирований | Всего | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | |||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.5. | Основное мероприятие 1.5. | Обновление имущества и улучшение качества оснащения газодымозащитной службы в субъектовых пожарных и спасательных подразделениях Орловской области | Всего | 90,5 | 90,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | |||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 90,5 | 90,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.6. | Основное мероприятие 1.6. | Обновление резерва средств индивидуальной защиты, комплектов индивидуальных медицинских гражданской защиты, приборов химической разведки и радиационно-дозиметрического контроля Орловской области | Всего | 1108,2 | 1108,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | |||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 1108,2 | 1108,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.7. | Основное мероприятие 1.7. | Создание и обновление оперативного резерва материальных ресурсов, предназначенного для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Орловской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | |||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
2.8. | Основное мероприятие 1.8. | Выполнение функций в сфере защиты населения и территорий Орловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности | Всего | 690843,49 | 152144,0 | 158909,85 | 132036,72 | 127619,88 | 120133,04 |
Из них: | |||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 690843,49 | 152144,0 | 158909,85 | 132036,72 | 127619,88 | 120133,04 | |||
средства муниципальных бюджетов | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Ответственный исполнитель - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | |||||||||
3. | Подпрограмма 2 | "Совершенствование системы обеспечения вызовов экстренных служб на территории Орловской области" | Всего | 207108,92 | 71082,10 | 34576,60 | 35516,44 | 34022,26 | 31911,52 |
Из них: | |||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 207108,92 | 71082,10 | 34576,60 | 35516,44 | 34022,26 | 31911,52 | |||
средства муниципальных бюджетов | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
3.1. | Основное мероприятие 2.1. | Развитие информационно-телекоммуникационной сети системы-112 | Всего | 88872,67 | 13831,60 | 19619,20 | 19402,50 | 18586,23 | 17433,14 |
Из них: | |||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 88872,67 | 13831,60 | 19619,20 | 19402,50 | 18586,23 | 17433,14 | |||
средства муниципальных бюджетов | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
3.2. | Основное мероприятие 2.2. | Развитие и обеспечение функционирования базовой инфраструктуры системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Орловской области | Всего | 118236,25 | 57250,5 | 14957,40 | 16113,94 | 15436,03 | 14478,38 |
Из них: | |||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 118236,25 | 57250,5 | 14957,40 | 16113,94 | 15436,03 | 14478,38 | |||
средства муниципальных бюджетов | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
3.3. | Основное мероприятие 2.3. | Обучение персонала системы-112 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | |||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
3.4. | Основное мероприятие 2.4. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | |||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Ответственный исполнитель - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | |||||||||
4. | Подпрограмма 3 | "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения, обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде, профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде и пропаганда здорового образа жизни в Орловской области" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | |||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | |||||||||
4.1. | Основное мероприятие 3.1. | Создание, оснащение и организация работы общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | |||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | |||||||||
4.2. | Основное мероприятие 3.2. | Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | |||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | |||||||||
Ответственный исполнитель - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, Департамент информационных технологий Орловской области | |||||||||
5. | Подпрограмма 4 | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | |||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
5.1. | Основное мероприятие 4.1. | Поставка комплекса технических и программных средств аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (с проведением мероприятий по запуску и наладке оборудования и программного обеспечения) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | |||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
5.2. | Основное мероприятие 4.2. | Организация каналов связи между информационными системами, входящими в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | |||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
5.3. | Основное мероприятие 4.3. | Обучение диспетчерского состава единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований работе с техническими и программными средствами аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | |||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | |||||||||
внебюджетные источники |