О внесении изменения в постановление администрации Волгограда от 31 декабря 2015 г. N 1882 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство Волгограда"

N

п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат (с пояснениями) <1>

Нормативная ссылка

1

2

3

4

1.

Мероприятие 1.1: содержание линий наружного освещения Волгограда

Потребность в бюджетных ассигнованиях на содержание линий наружного освещения Волгограда с поддерживаемым нормативным процентом горения не менее 97% на 2016 - 2020 годы с учетом прогнозных индексов-дефляторов составляет 470 млн. 101 тыс. 029 рублей, в том числе:

2016 год - 225 млн. 013 тыс. 900 рублей (43131 светоточка x 184 рубля 63 копейки x 12 мес. + 119 млн. 436 тыс. 425 рублей, где: 152 рубля 78 копеек - норматив содержания одной светоточки в месяц, 119 млн. 436 тыс. 425 рублей - стоимость потребленной электроэнергии на работу электроустановок наружного освещения);

2017 год - 168 млн. 833 тыс. 700 рублей;

2018 год - 76 млн. 253 тыс. 429 рублей, из них:

16 млн. 820 тыс. 600 рублей - содержание установок наружного освещения парков, скверов и иллюминации (из них 14 млн. 752 тыс. 913 рублей - по концессионному соглашению от 01 февраля 2018 г.),

59 млн. 432 тыс. 829 рублей - погашение кредиторской задолженности по содержанию линий наружного освещения за 2017 год;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Расчет затрат на содержание линий наружного освещения Волгограда

2.

Мероприятие 1.2: реконструкция линий наружного освещения

Потребность в бюджетных ассигнованиях на реконструкцию линий наружного освещения определена исходя из средневзвешенной цены одной отремонтированной светоточки, сложившейся за предыдущие годы, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов по годам реализации Программы, и количества светоточек, подлежащих реконструкции в рамках Программы с учетом затрат на проектно-изыскательские работы, и на 2016 - 2020 годы составляет 7 млн. 710 тыс. 100 рублей на реконструкцию 123 светоточек, в том числе:

2016 год - реконструировано 123 светоточки на сумму 4 млн. 613 тыс. 200 рублей, из них:

3 млн. 041 тыс. 800 рублей - лимиты 2016 года,

1 млн. 571 тыс. 400 рублей - оплата согласно условиям заключенных в IV квартале 2016 г. муниципальных контрактов на реконструкцию линий наружного освещения предусмотрена в течение 60 дней с даты подписания актов выполненных работ (с переходом оплаты на 2017 год);

2017 год - 4 млн. 503 тыс. 300 рублей, из них 4 млн. 338 тыс. 600 рублей на оплату обязательств 2016 года;

2018 год - 165 тыс. рублей на оплату обязательств 2017 года;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Применены сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов (постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427 "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов" (далее - постановление N 427), Администрации Волгоградской области от 13 сентября 2010 г. N 429-п "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета" (далее - постановление N 429-п)

3.

Мероприятие 1.3: строительство линий наружного освещения

Потребность в финансировании строительства линий наружного освещения определена исходя из средневзвешенной цены одной светоточки, сложившейся по ранее выполненным объектам, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов, стоимости проектно-изыскательских работ, и на 2016 - 2020 годы составляет 21 млн. 612 тыс. рублей на строительство 322 светоточек, в том числе:

2016 год - построено 322 светоточки на сумму 15 млн. 227 тыс. 200 рублей, из них:

8 млн. 790 тыс. рублей - лимиты 2016 года,

6 млн. 437 тыс. 200 рублей - оплата согласно условиям заключенных муниципальных контрактов на строительство линий наружного освещения предусмотрена в течение 60 дней с даты подписания актов выполненных работ (оплата выполненных работ предусмотрена с переходом оплаты

на 2017 год в связи с заключением контрактов в IV квартале 2016 г.);

2017 год - 12 млн. 822 тыс. рублей, из них 12 млн. 822 тыс. рублей на оплату обязательств 2016 года;

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Применены сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов (постановление N 427, постановление N 429-п)

4.

Мероприятие 1.4: погашение кредиторской задолженности по наружному освещению за 2015 год

Погашение кредиторской задолженности в 2016 - 2018 годах составляет 24 млн. 797 тыс. 500 рублей, в том числе:

2016 год - 24 млн. 797 тыс. 500 рублей (кредиторская задолженность по содержанию линий наружного освещения Волгограда за 2015 год);

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей

5.

Мероприятие 2.1: содержание мест захоронения

Потребность в финансировании текущего содержания кладбищ на 2016 - 2020 годы составляет 18 млн. 343 тыс. 700 рублей, в том числе:

2016 год - 15 млн. 500 тыс. 200 рублей;

2017 год - 2 млн. 843 тыс. 500 рублей;

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей.

Сумма финансирования на содержание кладбищ определена по калькуляциям департамента городского хозяйства администрации Волгограда

Применены сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов (постановление N 427, постановление N 429-п), калькуляции департамента городского хозяйства администрации Волгограда

6.

Мероприятие 2.4: погашение кредиторской задолженности по содержанию мест захоронений за 2015 год

Погашение кредиторской задолженности в 2016 - 2018 годах составляет 1 млн. 916 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 1 млн. 916 тыс. рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей

7.

Мероприятие 3.1: текущее озеленение объектов озеленения общего пользования

Потребность в финансировании на 2016 - 2020 годы составляет 1 млрд. 640 млн. 062 тыс. 600 рублей, в том числе:

2016 год - 363 млн. 685 тыс. 800 рублей;

2017 год - 337 млн. 710 тыс. 900 рублей;

2018 год - 323 млн. 257 тыс. 900 рублей;

2019 год - 305 млн. 010 тыс. 700 рублей;

2020 год - 310 млн. 397 тыс. 300 рублей;

в том числе по главным распределителям бюджетных средств (далее - ГРБС):

Муниципальное учреждение "Дендрарий Красноармейского района":

потребность в бюджетных ассигнованиях на содержание территории площадью 3,83 га на 2016 год составит 4 млн. 152 тыс. 100 рублей

Согласно расчету затрат

Администрация Тракторозаводского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 120 млн. 742 тыс. 400 рублей (161,93 га), в том числе:

2016 год - 27 млн. 668 тыс. 500 рублей (площадь территории озеленения - 161,93 га (муниципальное задание);

2017 год - 24 млн. 897 тыс. 500 рублей (площадь территории озеленения - 146,1 га (муниципальное задание), в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 618 тыс. 400 рублей;

2018 год - 23 млн. 220 тыс. 400 рублей (площадь территории озеленения - 146,1 га (муниципальное задание);

2019 год - 22 млн. 478 тыс. рублей (площадь территории озеленения - 146,1 га (муниципальное задание);

2020 год - 22 млн. 478 тыс. рублей (площадь территории озеленения - 146,1 га (муниципальное задание)

Согласно приложению 1 к Порядку определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда, утвержденному постановлением администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997 "Об утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда"

Администрация Краснооктябрьского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 177 млн. 967 тыс. 400 рублей (508,4 га), в том числе:

2016 год - 38 млн. 928 тыс. 900 рублей (площадь территории озеленения - 496,4 га (муниципальное задание);

2017 год - 35 млн. 481 тыс. 600 рублей, из них:

33 млн. 219 тыс. 100 рублей (площадь территории озеленения - 496,4 га (муниципальное задание),

2 млн. 134 тыс. 500 рублей - погашение кредиторской задолженности за 2016 год,

128 тыс. рублей - приобретение основных средств для реализации муниципального задания по озеленению;

2018 год - 38 млн. 267 тыс. 300 рублей (площадь территории озеленения - 508,4 га (муниципальное задание), в том числе погашение кредиторской задолженности за 2017 год - 582 тыс. 300 рублей;

2019 год - 32 млн. 644 тыс. 800 рублей (площадь территории озеленения - 508,4 га (муниципальное задание);

2020 год - 32 млн. 644 тыс. 800 рублей (площадь территории озеленения - 508,4 га (муниципальное задание)

Администрация Дзержинского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 239 млн. 605 тыс. 400 рублей (217 га), в том числе:

2016 год - 53 млн. 652 тыс. 700 рублей (площадь территории озеленения - 217 га (муниципальное задание);

2017 год - 47 млн. 839 тыс. 700 рублей (площадь территории озеленения - 211,5 га (муниципальное задание);

2018 год - 46 млн. 169 тыс. 300 рублей (площадь территории озеленения - 194 га (муниципальное задание), в том числе:

43 млн. 898 тыс. 100 рублей - муниципальное задание,

2 млн. 271 тыс. 200 рублей - погашение кредиторской задолженности за 2017 год;

2019 год - 45 млн. 600 тыс. рублей (площадь территории озеленения - 194 га (муниципальное задание);

2020 год - 46 млн. 343 тыс. 700 рублей (площадь территории озеленения - 194 га (муниципальное задание)

Администрация Центрального района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 422 млн. 721 тыс. рублей (208,58 га), в том числе:

2016 год - 92 млн. 862 тыс. 200 рублей (площадь объектов озеленения - 208,58 га (муниципальное задание (69 объектов);

2017 год - 87 млн. 722 тыс. 100 рублей (площадь объектов озеленения - 202,29 га (муниципальное задание (57 объектов), в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 8 млн. 533 тыс. 299 рублей;

2018 год - 91 млн. 166 тыс. 930 рублей (площадь объектов озеленения - 202,29 га (муниципальное задание), в том числе погашение кредиторской задолженности за 2017 год - 3 млн. 797 тыс. 641 рубль;

2019 год - 74 млн. 831 тыс. 200 рублей (площадь объектов озеленения - 202,29 га (муниципальное задание (57 объектов);

2020 год - 76 млн. 138 тыс. 600 рублей (площадь объектов озеленения - 202,29 га (муниципальное задание (57 объектов)

Администрация Ворошиловского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 207 млн. 792 тыс. 400 рублей (268 га), в том числе:

2016 год - 46 млн. 963 тыс. 400 рублей (площадь территории озеленения -

268 га (муниципальное задание);

2017 год - 43 млн. 077 тыс. 100 рублей (площадь территории озеленения -

268 га (муниципальное задание), в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 3 млн. 117 тыс. 100 рублей;

2018 год - 40 млн. 068 тыс. рублей (площадь территории озеленения - 268 га (муниципальное задание);

2019 год - 38 млн. 613 тыс. 300 рублей (площадь территории озеленения - 268 га (муниципальное задание);

2020 год - 39 млн. 070 тыс. 600 рублей (площадь территории озеленения - 268 га (муниципальное задание)

Администрация Советского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 155 млн. 334 тыс. 900 рублей (357,78 га), в том числе:

2016 год - 36 млн. 674 тыс. 200 рублей (площадь территории озеленения - 350 га (муниципальное задание);

2017 год - 35 млн. 540 тыс. 600 рублей, из них:

34 млн. 040 тыс. 600 рублей (площадь территории озеленения - 357,78 га (муниципальное задание),

1 млн. 500 тыс. рублей - приобретение основных средств для реализации муниципального задания по озеленению;

2018 год - 24 млн. 457 тыс. 900 рублей, из них:

24 млн. 144 тыс. 200 рублей (площадь территории озеленения - 168,19 га (муниципальное задание),

313 тыс. 700 рублей - погашение кредиторской задолженности за 2017 год;

2019 год - 29 млн. 641 тыс. 500 рублей, из них:

25 млн. 853 тыс. 500 рублей (площадь территории озеленения - 168,19 га (муниципальное задание),

3 млн. 788 тыс. рублей - приобретение основных средств для реализации муниципального задания по озеленению;

2020 год - 29 млн. 020 тыс. 700 рублей, из них:

28 млн. 296 тыс. 700 рублей (площадь территории озеленения - 168,19 га (муниципальное задание),

724 тыс. рублей - приобретение основных средств для реализации муниципального задания по озеленению

Администрация Кировского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 139 млн. 809 тыс. рублей (80 га), в том числе:

2016 год - 28 млн. 200 тыс. 300 рублей, в том числе:

28 млн. 180 тыс. 200 рублей (площадь территории озеленения - 80 га (муниципальное задание),

20 тыс. 010 рублей - приобретение шлифовальной машины;

2017 год - 28 млн. 450 тыс. 600 рублей, в том числе:

27 млн. 624 тыс. 100 рублей (площадь территории озеленения - 80 га (муниципальное задание),

807 тыс. 500 рублей - основные средства,

19 тыс. рублей - мероприятия по благоустройству и озеленению объектов озеленения на территории района;

2018 год - 27 млн. 190 тыс. 500 рублей (площадь территории озеленения - 80 га (муниципальное задание), в том числе 522 тыс. 200 рублей - погашение кредиторской задолженности за 2017 год;

2019 год - 26 млн. 234 тыс. 300 рублей (площадь территории озеленения -

80 га (муниципальное задание);

2020 год - 29 млн. 733 тыс. 300 рублей (площадь территории озеленения - 80 га (муниципальное задание)

Администрация Красноармейского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 171 млн. 938 тыс. рублей (77,1 га), в том числе:

2016 год - 34 млн. 583 тыс. 500 рублей (площадь территории озеленения - 68,12 га (муниципальное задание);

2017 год - 34 млн. 701 тыс. 700 рублей (площадь территории озеленения - 68,12 га (муниципальное задание): 1 млн. 172 тыс. 500 рублей - основные средства;

2018 год - 32 млн. 717 тыс. 600 рублей (площадь территории озеленения - 71,86 га (муниципальное задание), в том числе погашение кредиторской задолженности за 2017 год - 1 млн. 893 тыс. 600 рублей;

2019 год - 34 млн. 967 тыс. 600 рублей (площадь территории озеленения - 77,1 га (муниципальное задание);

2020 год - 34 млн. 967 тыс. 600 рублей (площадь территории озеленения - 77,1 га (муниципальное задание)

Мероприятие 3.1.1: погашение кредиторской задолженности по мероприятию 3.1: текущее озеленение объектов озеленения общего пользования за 2015 год

Администрация Центрального района Волгограда:

2016 - 2018 годы - 13 млн. 660 тыс. 600 рублей, в том числе:

2016 год - 13 млн. 660 тыс. 600 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей.

Администрация Краснооктябрьского района Волгограда:

2016 - 2018 годы - 3 тыс. 300 рублей, в том числе:

2016 год - 3 тыс. 300 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей

8.

Мероприятие 3.2: благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт (реконструкция)

Потребность в бюджетных ассигнованиях на благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт (реконструкцию) на 2016 - 2020 годы составит 754 млн. 709 тыс. 400 рублей, в том числе:

2016 год - 122 млн. 430 тыс. 600 рублей, в том числе 90 млн. рублей - средства областного бюджета;

2017 год - 20 млн. 581 тыс. 300 рублей, в том числе 741 тыс. 600 рублей - остатки средств областного бюджета, сложившиеся по состоянию на 01 января 2017 г.;

2018 год - 607 млн. 798 тыс. 500 рублей;

2019 год - 3 млн. 699 тыс. рублей;

2020 год - 200 тыс. рублей, в том числе по ГРБС:

Администрация Краснооктябрьского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 18 млн. 160 тыс. 800 рублей (43,8 га), в том числе:

2016 год - 100 тыс. рублей на изготовление проектно-сметной документации (далее - ПСД) на устройство поливочного водопровода в парке "70 лет Победы" (1 га);

2017 год - 5 млн. 384 тыс. 100 рублей (30 га), в том числе:

1 млн. 134 тыс. 900 рублей - приобретение и установка малых архитектурных форм на территории объекта озеленения по пр-кту им. В.И. Ленина (в границах дома N 107) (7,15 га),

115 тыс. рублей - устройство плиточного мощения на объекте озеленения по ул. им. маршала Еременко (в границах жилого дома N 92) (0,92 га),

1 млн. 638 тыс. 600 рублей - ремонт парапета и окраска чугунного ограждения, расположенного вдоль парковой зоны по пр-кту им. В.И. Ленина (в границах ул. им. Рихарда Зорге - пр-кта Металлургов), в том числе 1 млн. 318 тыс. 600 рублей - затраты на приобретение материальных запасов и талонов на вывоз мусора, 320 тыс. рублей - на заработную плату с начислениями,

2 млн. 400 тыс. 100 рублей - устройство плиточного мощения на объекте озеленения по ул. им. Германа Титова (в границах ул. Таращанцев и малого пр-кта им. В.И. Ленина) (1,0 га),

95 тыс. 500 рублей - разработка проекта комплексного благоустройства объектов, вошедших в план мероприятий по формированию городской среды согласно постановлению администрации Волгограда от 11 января 2017 г. N 15 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию городской среды, включающего комплексное благоустройство территорий Волгограда";

2018 год - 12 млн. 676 тыс. 700 рублей, в том числе:

1 млн. 501 тыс. 300 рублей (субсидии на проведение капитальных работ по озеленению и благоустройству объектов озеленения за счет средств по результатам городского конкурса "Лучший парк Волгограда" в 2017 году): на благоустройство территории парка "70 лет Победы" Краснооктябрьского района Волгограда (12,8 га), устройство поливочного водопровода,

9 млн. 604 тыс. 100 рублей - субсидии, выделенные из бюджета Волгоградской области на подготовку к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу,

139 тыс. 900 рублей - работы по технологическому присоединению туалетного эко модуля в парке "70 лет Победы" к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения;

1 млн. 431 тыс. 400 рублей - погашение кредиторской задолженности за 2017 год по приобретению строительных материалов и талонов на вывоз твердых бытовых отходов, по разработке эскизного проекта комплексного благоустройства Краснооктябрьского района, начислению заработной платы;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей;

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Центрального района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 576 млн. 333 тыс. 750 рублей (6,73 га), в том числе:

2016 год - 20 млн. рублей (3 га) на благоустройство и озеленение территории паркового комплекса "Комсомольский сад", из них:

5 млн. 756 тыс. 504 рубля - устройство тротуаров и дорожек,

3 млн. 683 тыс. 772 рубля - озеленение, 3 млн. 002 тыс. 864 рубля - обустройство тематических зон,

1 млн. 299 тыс. 151 рубль - электроснабжение,

3 млн. 299 тыс. 377 рублей - устройство поливочного водопровода,

547 тыс. 400 рублей - технологическое присоединение к инженерным сетям,

2 млн. 053 тыс. 900 рублей - монтаж оборудования для видеонаблюдения,

357 тыс. рублей - устройство технологического помещения в парке (домик);

2017 год - 1 млн. 229 тыс. 700 рублей, в том числе:

500 тыс. рублей - изготовление ПСД на реконструкцию поливочного водопровода в зеленой зоне "Мемориальный парк" (0,01 га),

484 тыс. 700 рублей - благоустройство зеленой зоны (установка малых форм и устройство поливочного водопровода) по ул. им. Пархоменко, 43г,

245 тыс. рублей - проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта по объекту "Ансамбль Набережной р. Волги";

2018 год - 555 млн. 104 тыс. рублей на организацию благоустройства территории, из них в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года:

приобретение цветочниц - 882 тыс. 706 рублей (15 единиц),

выполнение работ по благоустройству склона, расположенного по адресу: наб. 62-й Армии в границах от ул. 7-й Гвардейской до ул. им. Землянского, - 3 млн. 353 тыс. 203 рубля (3,72 га),

приобретение туалетных модулей, кабин и прицепов с сантехническим оборудованием - 30 млн. 303 тыс. 100 рублей (58 единиц),

ремонт фонтанов - 1 млн. 162 тыс. 500 рублей (2 объекта: фонтан "Хоровод" на привокзальной площади, фонтан "Искусство"),

устройство и подключение поливочного водопровода, укладка газона на территории, прилегающей к рокадной дороге, - 7 млн. 510 тыс. 237 рублей, прочие мероприятия по благоустройству территории Центрального района (уборка, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, обслуживание туалетных модулей, кабин и прицепов с сантехническим оборудованием) - 11 млн. 255 тыс. 584 рубля,

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (включая разработку проектной документации и проведение государственной историко-культурной экспертизы) "Ансамбль Набережной р. Волги" и благоустройству территории по адресу: город Волгоград, Центральный район, набережная им. 62-й Армии" (капитальный ремонт центральной лестницы, капитальный ремонт пропилеев центральной лестницы, капитальный ремонт ротонды, капитальный ремонт подпорных стен верхней террасы набережной со смотровыми площадками, капитальный ремонт малых архитектурных форм, мачт освещения, благоустройство территории по адресу: Волгоград, Центральный район, наб. 62-й Армии (парк на верхней террасе), проведение авторского надзора - 500 млн. 050 тыс. рублей (6 объектов);

погашение кредиторской задолженности за 2017 год - 586 тыс. 700 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Ворошиловского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 21 млн. 641 тыс. 600 рублей (1,0 га), в том числе:

2016 год - 20 млн. 020 тыс. 400 рублей, из них:

20 тыс. 400 рублей - технологическое присоединение к электрическим сетям поливочного водопровода,

20 млн. рублей - благоустройство сквера у Казанского собора (0,9 га);

2017 год - 1 млн. 560 тыс. рублей (0,1 га), в том числе:

погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 1 млн. 559 тыс. 900 рублей,

61 тыс. 200 рублей - остатки средств областного бюджета, сложившиеся по состоянию на 01 января 2017 г.;

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Кировского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 42 млн. 987 тыс. 800 рублей (22,84 га), в том числе:

2016 год - 21 млн. 078 тыс. 500 рублей (9,17 га), в том числе:

194 тыс. 300 рублей - капитальный ремонт поливочного водопровода по ул. 64-й Армии (2,85 га),

11 тыс. 200 рублей - авторский надзор за капитальным ремонтом поливочного водопровода в зеленой зоне по ул. им. Кирова,

873 тыс. рублей - устройство скверов по ул. 64-й Армии напротив остановки "Руднева" и около политехнического колледжа (2,27 га),

2 млн. 735 тыс. 400 рублей - устройство освещения в сквере св. Параскевы,

2 млн. 729 тыс. 200 рублей - изготовление, установка и перенос бюстов и остановочных модулей,

870 тыс. рублей - озеленение сквера св. Параскевы,

13 млн. 665 тыс. 400 рублей - благоустройство площади и фонтана перед муниципальным учреждением культуры "Центр культуры и досуга "Авангард";

2017 год - 7 млн. 403 тыс. 300 рублей, в том числе:

5 млн. 338 тыс. 900 рублей - капитальный ремонт поливочного водопровода в зеленой зоне по ул. им. Кирова (3,15 га),

867 тыс. 500 рублей - устройство скверов по ул. 64-й Армии напротив остановки "Руднева" и около политехнического колледжа (2,27 га),

334 тыс. 900 рублей - устройство садово-парковой скульптуры напротив здания администрации Кировского района Волгограда,

431 тыс. 800 рублей - установка малых архитектурных форм вдоль тропы здоровья,

392 тыс. рублей - остаток гранта;

2018 год - 11 млн. 006 тыс. 995 рублей, в том числе кредиторская задолженность по реализации проекта по благоустройству, победившего в областном конкурсе проектов по благоустройству в 2015 году, - 392 тыс. рублей (1,7 га); 10 млн. рублей - дотация из областного бюджета на благоустройство парка "50 лет Октября" (2,7 га), конкурс "Лучший Парк" - 614 тыс. 995 рублей (2,7 га);

2019 год - 3 млн. 499 тыс. рублей, в том числе благоустройство парка "50 лет Октября" (2,7 га);

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Тракторозаводского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 22 млн. 811 тыс. 930 рублей (4,47 га), в том числе:

2016 год - 20 млн. рублей (благоустройство Парка Памяти),

10 млн. рублей - остатки средств областного бюджета, сложившиеся по состоянию на 01 января 2016 г.;

2017 год - 100 тыс. рублей на изготовление ПСД по комплексному благоустройству Парка Памяти, 557 тыс. 200 рублей - остатки средств областного бюджета, сложившиеся по состоянию на 01 января 2017 г.;

2018 год - 2 млн. 154 тыс. 730 рублей (2,47 га), в том числе:

345 тыс. 380 рублей (субсидии на капитальные работы по озеленению и благоустройству объекта озеленения за счет средств по результатам городского конкурса "Лучший Парк Волгограда" парк Аттракционов),

524 тыс. 400 рублей (субсидии на реализацию проекта по благоустройству, победившего в областном конкурсе проектов по благоустройству в 2015 году),

1 млн. 084 тыс. 100 рублей (субсидии на оплату кредиторской задолженности, сложившейся в рамках выполнения муниципального задания, по состоянию на 01 января 2018 г.),

200 тыс. 850 рублей (организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, обслуживание туалетных модулей, кабин и прицепов с сантехническим оборудованием) (бюджет Волгоградской области);

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Дзержинского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 33 млн. 384 тыс. 400 рублей (5,37 га), в том числе:

2016 год - 20 млн. 200 тыс. 900 рублей (20 млн. рублей - благоустройство Парка героев-летчиков, 200 тыс. 900 рублей - ПСД);

2017 год - 100 тыс. рублей (изготовление ПСД по плану мероприятий "дорожной карты" по формированию городской среды);

2018 год - 13 млн. 083 тыс. 500 рублей (благоустройство Парка героев-летчиков) (3,37 га), в том числе:

2 млн. 087 тыс. рублей - выполнение работ по устройству линии уличного освещения на объекте озеленения Дзержинского района Волгограда ("Парк Героев Летчиков" 1-я очередь),

967 тыс. 163 рубля - выполнение работ по размещению детских качелей на объекте озеленения Дзержинского района Волгограда ("Парк Героев Летчиков" 1-я очередь),

918 тыс. 896 рублей - выполнение работ по установке солнечных часов на объекте озеленения Дзержинского района Волгограда ("Парк Героев Летчиков" 1-я очередь),

2 млн. 328 тыс. 848 рублей - выполнение работ по размещению лавочек, уличных диванов и урн на объекте озеленения Дзержинского района Волгограда ("Парк Героев Летчиков" 1-я очередь),

6 млн. 790 тыс. 924 рубля - выполнение работ по укладке тротуарной плитки, резинового покрытия на объекте озеленения Дзержинского района Волгограда ("Парк Героев Летчиков" 1-я очередь);

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Советского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 34 млн. 315 тыс. 900 рублей (3,36 га), в том числе:

2016 год - 20 млн. рублей (реализация проекта по благоустройству территории сквера по ул. им. Карла Маркса Советского района Волгограда (историко-этнографический и ландшафтный комплекс "Лесогород") (1,3 га);

2017 год - 420 тыс. 100 рублей, из них:

320 тыс. 100 рублей - разработка ПСД для благоустройства объекта озеленения, расположенного по адресу: ул. Даугавская, 1;

100 тыс. рублей - разработка ПСД по комплексному благоустройству объектов по пр-кту Университетскому и ул. Казахской;

в том числе 123 тыс. 200 рублей - остатки средств областного бюджета, сложившиеся по состоянию на 01 января 2017 г.

2018 год - 13 млн. 772 тыс. 600 рублей (благоустройство объекта озеленения, расположенного по адресу: ул. Даугавская, 1 (2,06 га);

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Красноармейского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 5 млн. 073 тыс. 300 рублей (1,8 га), в том числе:

2016 год - 1 млн. 030 тыс. 800 рублей, из них:

442 тыс. 700 рублей - капитальный ремонт поливочного водопровода на зеленой зоне по ул. им. Фадеева (сквер 70-летия Победы) (0,6 га);

500 тыс. рублей - подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения по ул. им. Фадеева;

88 тыс. 100 рублей - врезка в водопроводную сеть по ул. им. Фадеева;

2017 год - 3 млн. 642 тыс. 500 рублей, в том числе:

3 млн. 582 тыс. 500 рублей - погашение кредиторской задолженности за 2016 год,

60 тыс. рублей - изготовление ПСД;

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 200 тыс. рублей на капитальный ремонт поливочного водопровода по ул. Остравской (0,6 га);

2020 год - 200 тыс. рублей на капитальный ремонт поливочного водопровода по ул. Остравской (0,6 га)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Мероприятие 3.2.1: погашение кредиторской задолженности по мероприятию 3.2: благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт (реконструкция) за 2015 год

Администрация Краснооктябрьского района Волгограда:

2016 - 2018 годы - 10 млн. 543 тыс. 100 рублей, в том числе:

2016 год - 10 млн. 543 тыс. 100 рублей (погашение кредиторской задолженности по капитальным работам на объекте озеленения парк "70 лет Победы" за 2015 год);

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей.

Администрация Красноармейского района Волгограда:

2016 - 2018 годы - 452 тыс. 600 рублей, в том числе:

2016 год - 452 тыс. 600 рублей (погашение кредиторской задолженности на ПСД поливочных водопроводов);

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей

9.

Мероприятие 3.3: компенсационное озеленение

Потребность в бюджетных ассигнованиях на компенсационное озеленение за период действия Программы составит 184 млн. 222 тыс. 600 рублей, в том числе:

2016 год - 29 млн. 344 тыс. 300 рублей;

2017 год - 71 млн. 994 тыс. 700 рублей;

2018 год - 37 млн. 547 тыс. 700 рублей;

2019 год - 22 млн. 204 тыс. 100 рублей;

2020 год - 23 млн. 131 тыс. 800 рублей;

в том числе по ГРБС:

Администрация Тракторозаводского района Волгограда:

Всего - 7 млн. 060 тыс. рублей (1503 единицы зеленых насаждений (далее - е.з.н.), в том числе:

2016 год - 864 тыс. 800 рублей (390 е.з.н.);

2017 год - 2 млн. 188 тыс. 400 рублей (568 е.з.н.);

2018 год - 759 тыс. 400 рублей (365 е.з.н.);

2019 год - 1 млн. 623 тыс. 700 рублей (90 е.з.н.);

2020 год - 1 млн. 623 тыс. 700 рублей (90 е.з.н.)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Краснооктябрьского района Волгограда:

всего на 2016 - 2020 годы - 18 млн. 368 тыс. 400 рублей (4907 е.з.н. и 55692,5 п. м поливочного водопровода), в том числе:

2016 год - 7 млн. 501 тыс. 700 рублей (40323,5 п. м, 3003 е.з.н.);

2017 год - 9 млн. 500 тыс. 800 рублей (15369 п. м, 1356 е.з.н.), в том числе:

поливочные водопроводы - 7 млн. 284 тыс. 420 рублей:

модернизация с дооборудованием поливочного водопровода в парке им. Ю.А. Гагарина - 1 млн. 277 тыс. 680 рублей (2350 п. м),

устройство поливочного водопровода в парке "70 лет Победы" - 4 млн. 396 тыс. 240 рублей (13019 п. м),

технологическое присоединение поливочного водопровода к системе водоснабжения - 1 млн. 610 тыс. 500 рублей;

компенсационная посадка деревьев и кустарников - 1 млн. 014 тыс. 880 рублей (1356 е.з.н.), из них:

парк им. Ю.А. Гагарина: приобретение саженцев деревьев и кустарников - 539 тыс. 790 рублей (1262 е.з.н.),

заработная плата с начислениями работникам муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда" (далее - МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда") - 303 тыс. 340 рублей;

парк "70 лет Победы": приобретение саженцев деревьев и кустарников - 14 тыс. 800 рублей (22 е.з.н.),

заработная плата с начислениями работникам МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда" - 13 тыс. 750 рублей;

ул. Богунская: приобретение саженцев деревьев и кустарников - 98 тыс. 200 рублей (72 е.з.н.),

заработная плата с начислениями работникам МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда" - 45 тыс. рублей.

Погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 1 млн. 201 тыс. 500 рублей:

по разработке ПСД на устройство поливочного водопровода в парке "70 лет Победы" - 100 тыс. рублей;

по ремонту поливочных водопроводов - 1 млн. 003 тыс. 500 рублей;

по компенсационной посадке - 98 тыс. рублей;

2018 год - 1 млн. 075 тыс. 300 рублей, в том числе:

875 тыс. 300 рублей - погашение кредиторской задолженности за 2017 год по работам по модернизации с дооборудованием поливочного водопровода, расположенного на территории парка им. Ю.А. Гагарина,

200 тыс. рублей - по закупке саженцев деревьев в 2017 году;

2019 год - 145 тыс. 300 рублей (274 е.з.н.);

2020 год - 145 тыс. 300 рублей (274 е.з.н.)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Дзержинского района Волгограда:

всего - 60 млн. 029 тыс. 600 рублей (9432 е.з.н. и 30416 п. м), в том числе:

2016 год - 4 млн. 325 тыс. 300 рублей, из них:

ремонт поливочного водопровода - 2654 п. м, в том числе:

1 млн. 913 тыс. 100 рублей - 1242 п. м (1-я очередь в парке по ул. 8-й Воздушной Армии),

2 млн. 079 тыс. рублей - 1412 п. м (2-я очередь в парке по ул. 8-й Воздушной Армии, парк "Русь"),

333 тыс. 200 рублей - посадка деревьев (190 е.з.н.: парк "Русь", 1-я очередь в парке по ул. 8-й Воздушной Армии);

2017 год - 28 млн. 820 тыс. 400 рублей (1514 е.з.н.), в том числе:

20 млн. 087 тыс. 334 рубля - ремонт поливочного водопровода (27762 п. м), из них:

7 млн. 232 тыс. 291 рубль - 7800 п. м (Парк героев-летчиков);

3 млн. 827 тыс. 299 рублей - 460 п. м (ул. Историческая);

6 млн. 439 тыс. 903 рубля - 8792 п. м (устройство поливочных водопроводов),

2 млн. 587 тыс. 841 рубль - 4000 п. м (парк "Русь", 2-я очередь);

2018 год - 26 млн. 883 тыс. 900 рублей, в том числе:

8 млн. 526 тыс. 900 рублей - погашение кредиторской задолженности за 2017 год,

18 млн. 357 тыс. рублей (6 мероприятий) (областной бюджет), в том числе:

1 млн. 208 тыс. рублей - оказание услуг по предоставлению спецтехники,

17 млн. 780 тыс. рублей - выполнение работ по посадке саженцев по ш. Авиаторов (7728 е.з.н. по ш. Авиаторов),

645 тыс. 200 рублей - обслуживание туалетных модулей, кабин и прицепов с сантехническим оборудованием,

107 тыс. 600 рублей - организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов,

540 тыс. рублей - работы по расчистке территории от мусора;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование

Администрация Центрального района Волгограда:

всего - 43 млн. 200 тыс. 570 рублей (13853 е.з.н. и 31912 п. м), в том числе:

2016 год - 1 млн. 462 тыс. рублей (1902 е.з.н.), из них:

1 млн. 117 тыс. 110 рублей - посадка 513 деревьев,

344 тыс. 890 рублей - посадка 1389 кустарников;

2017 год - 11 млн. 260 тыс. 600 рублей (8129 е.з.н.), в том числе:

1 млн. 578 тыс. 557 рублей - посадка 480 деревьев,

2 млн. 958 тыс. 587 рублей - посадка 7649 кустарников,

1 млн. 065 тыс. 510 рублей - погашение кредиторской задолженности за 2016 год,

5 млн. 657 тыс. 941 рубль - устройство поливочного водопровода от ул. Ковентри до ул. 13-й Гвардейской (4112 п. м);

2018 год - 3 млн. 048 тыс. 570 рублей, в том числе:

заработная плата и страховые взносы 385 тыс. 853 рубля,

2 млн. 662 тыс. 712 рублей (3140 е.з.н.), в том числе погашение кредиторской задолженности за 2017 год - 1 млн. 866 тыс. 959 рублей, из них 102 тыс. рублей по страховым взносам;

2019 год - 13 млн. 714 тыс. 700 рублей, в том числе:

12 млн. 862 тыс. 513 рублей - устройство поливочного водопровода (13900 п. м); 852 тыс. 186 рублей (341 е.з.н.);

2020 год - 13 млн. 714 тыс. 700 рублей, в том числе:

12 млн. 862 тыс. 513 рублей - устройство поливочного водопровода (13900 п. м); 852 тыс. 186 рублей (341 е.з.н.)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Ворошиловского района Волгограда:

всего - 19 млн. 228 тыс. рублей (1018 е.з.н. и 4230,7 п. м), в том числе:

2016 год - 8 млн. 011 тыс. 700 рублей (662 е.з.н. и 4230,7 п. м поливочного водопровода), из них:

499 тыс. 900 рублей - посадка 343 деревьев и 384 кустарников,

895 тыс. 500 рублей - устройство 1790,4 кв. м газона,

3 млн. 325 тыс. 600 рублей - ремонт 3397,7 п. м поливочного водопровода по ул. Череповецкой,

1 млн. 037 тыс. 200 рублей - устройство 833 п. м поливочного водопровода по ул. Академической,

81 тыс. 300 рублей - технологические присоединения к электрическим сетям,

278 тыс. 400 рублей - изготовление ПСД,

1 млн. 893 тыс. 800 рублей - водорасчеты;

2017 год - 10 млн. 152 тыс. 700 рублей (142 е.з.н.), в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 6 млн. 406 тыс. рублей;

2018 год - 353 тыс. 200 рублей (158 е.з.н.);

2019 год - 354 тыс. 300 рублей (28 е.з.н.);

2020 год - 356 тыс. 100 рублей (28 е.з.н.)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование

Администрация Советского района Волгограда:

всего - 9 млн. 401 тыс. рублей (3488 е.з.н. и 2605 п. м), в том числе:

2016 год - 2 млн. 923 тыс. 200 рублей (197 е.з.н. и 1263 п. м поливочного водопровода), из них:

513 тыс. 030 рублей - посадка 197 саженцев,

1 млн. 493 тыс. 270 рублей - строительство (прокладка) 1187 п. м поливочного водопровода на бульваре по ул. Калининградской,

419 тыс. 880 рублей - ремонт 76 п. м поливочного водопровода,

497 тыс. 020 рублей - изготовление ПСД для строительства четырех поливочных водопроводов;

2017 год - 3 млн. 279 тыс. 100 рублей, из них:

971 тыс. 600 рублей (1672 е.з.н.: 1509 кустов роз и 163 ели), в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 1 млн. 425 тыс. 500 рублей;

882 тыс. рублей - разработка ПСД на строительство и реконструкцию поливочных водопроводов;

2018 год - 3 млн. 198 тыс. 700 рублей (1619 е.з.н., 1342 п. м поливочного водопровода), в том числе 97 тыс. рублей - погашение кредиторской задолженности за 2017 год (разработка ПСД на устройство поливочного водопровода по пр-кту Университетскому, 45);

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование

Администрация Кировского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 13 млн. 812 тыс. 700 рублей (1257 е.з.н., 8468 п. м), в том числе:

2016 год - 2 млн. 754 тыс. 900 рублей (230 е.з.н.);

2017 год - 2 млн. 845 тыс. 100 рублей (7 е.з.н.);

2018 год - 83 тыс. 200 рублей (посадка 108 е.з.н.);

2019 год - 3 млн. 601 тыс. 800 рублей (посадка 604 е.з.н., устройство поливочного водопровода 2275 п. м);

2020 год - 4 млн. 527 тыс. 700 рублей (посадка 308 е.з.н., устройство поливочного водопровода 6193 п. м)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование

Администрация Красноармейского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 13 млн. 122 тыс. 400 рублей (453 е.з.н., 7677 п. м), в том числе:

2016 год - 1 млн. 500 тыс. 700 рублей (176 е.з.н.);

2017 год - 3 млн. 947 тыс. 600 рублей (158 е.з.н.), в том числе:

погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 1 млн. 136 тыс. рублей,

1 млн. 852 тыс. 800 рублей - оснащение системой полива,

205 тыс. 500 рублей - посадка зеленых насаждений,

87 тыс. 200 рублей - ПСД на установку системы полива,

666 тыс. 100 рублей - капитальный ремонт поливочного водопровода по ул. им. Фадеева (3677 п. м);

2018 год - 2 млн. 145 тыс. 500 рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности - 2 млн. 145 тыс. 500 рублей;

2019 год - 2 млн. 764 тыс. 300 рублей (60 е.з.н., 2000 п. м), в том числе проект поливочного водопровода - 300 тыс. рублей, капитальный ремонт поливочного водопровода в зеленой зоне по ул. им. Фадеева - 2 млн. рублей;

2020 год - 2 млн. 764 тыс. 300 рублей (59 е.з.н., 2000 п. м), в том числе проект поливочного водопровода - 300 тыс. рублей, капитальный ремонт поливочного водопровода в зеленой зоне по ул. им. Фадеева - 2 млн. рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование

10.

Мероприятие 4.1: праздничное оформление территории

Потребность в бюджетных ассигнованиях на мероприятия по праздничному оформлению территории Волгограда на 2016 - 2020 годы составит 30 млн. 528 тыс. 600 рублей на 7335 мероприятий, в том числе:

2016 год - 11 млн. 072 тыс. 900 рублей на 4260 мероприятий;

2017 год - 14 млн. 640 тыс. 600 рублей на 3071 мероприятие;

2018 год - 3 млн. 268 тыс. 500 рублей на 1 мероприятие;

2019 год - 1 млн. 081 тыс. 400 рублей на 1 мероприятие;

2020 год - 464 тыс. 900 рублей на 1 мероприятие;

в том числе по ГРБС:

Администрация Тракторозаводского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 315 тыс. 800 рублей на 3 мероприятия, в том числе:

2016 год - 159 тыс. 700 рублей на 2 мероприятия, из них:

сосна новогодняя - 83 тыс. рублей,

поставка электротехнических материалов - 17 тыс. 112 рублей,

изготовление печатной продукции - 49 тыс. 694 рубля 04 копейки,

поставка товаров - 9 тыс. 818 рублей 75 копеек;

2017 год - 156 тыс. 100 рублей на одно мероприятие, из них:

приобретение оборудования для праздничных мероприятий (электроматериалы) - 17 тыс. 112 рублей,

поставка новогодних сосен - 79 тыс. 501 рубль 25 копеек,

ткань - 9 тыс. 818 рублей 75 копеек,

услуги по изготовлению печатной продукции - 49 тыс. 694 рубля 40 копеек,

в том числе кредиторская задолженность за 2016 год - 156 тыс. 100 рублей;

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Краснооктябрьского района Волгограда:

всего 2016 - 2020 годы - 0 рублей, в том числе:

2016 год - 0 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Администрация Дзержинского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 835 тыс. 400 рублей на 5 мероприятий, в том числе:

2016 год - 601 тыс. 100 рублей на 2 мероприятия, из них:

197 тыс. 973 рубля - монтаж и демонтаж флагов и вымпелов (1 праздник),

316 тыс. 861 рубль - работы по новогоднему оформлению района (1 праздник),

86 тыс. 266 рублей - демонтаж новогодних елок;

2017 год - 234 тыс. 300 рублей на 3 мероприятия, из них:

180 тыс. рублей - монтаж и демонтаж елок,

54 тыс. 300 рублей - работы по оформлению района;

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат, коммерческие предложения

Администрация Центрального района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 2 млн. 045 тыс. 100 рублей на 9 мероприятий, в том числе:

2016 год - 514 тыс. 600 рублей (праздничное оформление района, 4 мероприятия);

2017 год - 281 тыс. 400 рублей (праздничное оформление района, 4 мероприятия), в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 278 тыс. рублей;

2018 год - 1 млн. 249 тыс. 100 рублей (праздничной оформление района,

1 мероприятие);

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Ворошиловского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 170 тыс. рублей на 8 мероприятий, в том числе:

2016 год - 170 тыс. рублей на 4 мероприятия, из них:

54 тыс. рублей - приобретение елочных украшений,

116 тыс. рублей - приобретение вымпелов;

2017 год - 0 рублей (4 мероприятия) - вывешивание вымпелов, флагов, установка елки;

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Советского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 1 млн. 990 тыс. 600 рублей на 5 мероприятий, в том числе:

2016 год - 250 тыс. рублей на 2 мероприятия (оформление района к Новому году - приобретение и установка двух новогодних елей);

2017 год - 194 тыс. 300 рублей на одно мероприятие (приобретение и установка новогодней ели);

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 1 млн. 081 тыс. 400 рублей (приобретение и установка новогодней ели);

2020 год - 464 тыс. 900 рублей на 1 мероприятие (приобретение флагов)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Кировского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 86 тыс. 700 рублей на 6 мероприятий, в том числе:

2016 год - 86 тыс. 700 рублей на 6 мероприятий;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Красноармейского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 285 тыс. 800 рублей на 2 мероприятия, в том числе:

2016 год - 179 тыс. 900 рублей на одно мероприятие (монтаж и охрана елки);

2017 год - 105 тыс. 900 рублей на одно мероприятие (монтаж и охрана елки);

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Комитет по рекламе администрации Волгограда:

2016 - 2018 годы - 24 млн. 799 тыс. 200 рублей, в том числе:

2016 год - 9 млн. 110 тыс. 900 рублей;

2017 год - 13 млн. 668 тыс. 900 рублей;

2018 год - 2 млн. 019 тыс. 400 рублей.

По мероприятиям:

размещение информации в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года:

2016 - 2018 годы - 3 млн. 825 тыс. 700 рублей, количество рекламных носителей - 1312 шт., в том числе:

2016 год - 2 млн. рублей - изготовление баннерных посланий (794 шт. x 2 тыс. 520 рублей);

2017 год - 1 млн. 825 тыс. 700 рублей (количество 1490 шт.) <*>, из них:

897 тыс. 400 рублей - изготовление информационных посланий (баннеры - 442 шт. x 1 тыс. 660 рублей; накладной элемент N 1 - 2 шт. x 45 тыс. 920 рублей; накладной элемент N 2 - 2 шт. x 35 тыс. 920 рублей);

73 тыс. 700 рублей - изготовление и навешивание флагов на мобильные флагштоки;

220 тыс. 100 рублей - оформление муниципальных информационных конструкций (стенды размером 1,5 м x 1,5 м - 1 тыс. 800 рублей х 20 шт.; стела - 2 шт. x 14 тыс. 200 рублей; флаговые конструкции - 8 шт. x 3 тыс. 575 рублей; конструкции ТИП-2 - 5 шт. x 25 тыс. 420 рублей);

107 тыс. 800 рублей - оформление сцены-панно на пл. Павших Борцов;

65 тыс. рублей - расчет стоимости оформления фасадов зданий фальш-фасадами;

98 тыс. рублей - разработка концепции пешей навигации;

10 тыс. рублей - разработка проекта конструкции "ВОЛГОГРАД",

в том числе оплата кредиторской задолженности за 2016 год -

353 тыс. 700 рублей.

Размещаемая информация носит тематический разовый характер и подлежит списанию и утилизации после каждого этапа размещения.

Создание новых локальных зон и мест празднования:

2016 - 2018 годы - 3 млн. 686 тыс. 600 рублей (количество 29 шт.), в том числе:

2016 год - 1 млн. рублей - приобретение и установка новых рекламных конструкций с эмблемой чемпионата мира по футболу 2018 года (10 шт. x 100 тыс. рублей);

2017 год - 2 млн. 686 тыс. 600 рублей, из них:

894 тыс. 700 рублей - приобретение и установка информационной конструкции "ВОЛГОГРАД" (1 шт. x 894 тыс. 700 рублей);

678 тыс. рублей - оформление муниципального транспорта (оформление трамваев и троллейбусов - 16 шт. x 42 тыс. 375 рублей);

69 тыс. 900 рублей - оформление забора;

516 тыс. рублей - оформление фасада административно-технического здания, в том числе оплата кредиторской задолженности - 528 тыс. рублей.

Праздничное оформление объектов временного и стационарного размещения в городской среде:

2016 - 2018 годы - 23 млн. 024 тыс. 900 рублей (количество 5956 шт.), в том числе:

2016 год - 6 млн. 110 тыс. 900 рублей, количество элементов - 3436 шт., из них:

1 млн. 128 тыс. 050 рублей - оформление 568 элементов к 73-й годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом (1943 год);

132 тыс. 700 рублей - оформление 150 элементов к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню;

1 млн. 693 тыс. 980 рублей - оформление 983 элементов к Празднику Весны и Труда, Дню Победы;

89 тыс. 840 рублей - оформление 85 элементов к Дню России;

2 млн. 174 тыс. 900 рублей; 1 млн. 663 тыс. 700 рублей - оформление 802450 элементов к Дню города;

724 тыс. 630 рублей - оформление 200 элементов к Новому году;

в рамках исполнения условий Соглашения с принимающим городом, заключенного между Международной федерацией футбола (ФИФА), автономной некоммерческой организацией (далее - АНО) "Организационный комитет "Россия 2018/2022" и администрацией Волгограда, оформление 1000 элементов, из них за счет средств бюджета Волгограда на сумму 150 тыс. рублей;

Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), на основании действующих муниципальных контрактов

2017 год - 9 млн. 155 тыс. 600 рублей (количество элементов - 2520 шт.), из них:

1 млн. 287 тыс. 800 рублей - оформление 789 элементов к 74-й годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом (1943 год);

219 тыс. 300 рублей - оформление 189 элементов к Дню защитника Отечества;

2 млн. 078 тыс. 500 рублей - оформление 780 элементов к Празднику Весны и Труда, Дню Победы;

285 тыс. 500 рублей - оформление 135 элементов к Дню России;

1 млн. 456 тыс. 300 рублей - оформление 428 элементов к Дню города;

423 тыс. 800 рублей - оформление 56 элементов к празднованию Дня народного единства (04 ноября) и начала контрнаступления советских войск в Сталинградской битве (19 ноября);

1 млн. 149 тыс. 400 рублей - оформление 141 элемента к Новому году;

344 тыс. рублей - оформление сцены-панно к празднованию Нового 2017 года;

392 тыс. рублей - установка новогодней уличной искусственной ели к празднованию Нового 2017 года;

235 тыс. 400 рублей - иные мероприятия тематического характера;

1 млн. 283 тыс. 600 рублей - кредиторская задолженность 2017 года.

Размещаемая информация носит тематический, разовый характер и подлежит списанию и утилизации после каждого этапа размещения;

2018 год - 2 млн. 019 тыс. 400 рублей (погашение кредиторской задолженности за 2017 год)

<*> Значение показателя за 2017 год по мероприятию "Размещение информации в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года" не соответствует сумме показателя за 2017 год

Мероприятие 4.1.1: погашение кредиторской задолженности по праздничному оформлению за 2015 год

Всего за 2016 - 2018 годы - 8 млн. 718 тыс. 800 рублей, в том числе:

2016 год - 8 млн. 718 тыс. 800 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей;

в том числе по ГРБС:

Комитет по рекламе администрации Волгограда:

погашение кредиторской задолженности в 2016 - 2018 годах составляет 6 млн. 971 тыс. 200 рублей, в том числе:

2016 год - 6 млн. 971 тыс. 200 рублей, в том числе расходы за счет дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов - 611 тыс. рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей

Администрация Тракторозаводского района Волгограда:

на 2016 - 2018 годы - 376 тыс. 800 рублей, в том числе:

2016 год - 376 тыс. 800 рублей на приобретение оборудования для праздничных мероприятий (пневмофигуры (ели надувные) - 98 тыс. 500 рублей, электрогирлянды - 214 тыс. 500 рублей; сосна - 63 тыс. 800 рублей);

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей

Администрация Дзержинского района Волгограда:

на 2016 - 2018 годы - 474 тыс. 300 рублей, в том числе:

2016 год - 474 тыс. 300 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей

Администрация Кировского района Волгограда:

на 2016 - 2018 годы - 226 тыс. 400 рублей, в том числе:

2016 год - 226 тыс. 400 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей

Администрация Красноармейского района Волгограда:

на 2016 - 2018 годы - 670 тыс. 100 рублей, в том числе:

2016 год - 670 тыс. 100 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей

11.

Мероприятие 4.2: демонтаж нестационарных объектов

Всего на 2016 - 2020 годы - 11 млн. 882 тыс. 900 рублей на демонтаж 4082 объектов, в том числе:

2016 год - 5 млн. 139 тыс. 700 рублей (2703 объекта) <*>;

2017 год - 5 млн. 423 тыс. рублей (1322 объекта);

2018 год - 1 млн. 320 тыс. 200 рублей (55 объектов);

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей;

в том числе по ГРБС:

Администрация Тракторозаводского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 1 млн. 023 тыс. 600 рублей (74 объекта), в том числе:

2016 год - 58 тыс. 900 рублей (4 объекта),

стоимость демонтажа одного объекта - 15 тыс. рублей;

2017 год - 258 тыс. 900 рублей (15 объектов), в том числе кредиторская задолженность за 2016 год - 37 тыс. 754 рубля (3 объекта);

2018 год - 705 тыс. 800 рублей (55 объектов), в том числе кредиторская задолженность - 21 тыс. 100 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Краснооктябрьского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 1 млн. 550 тыс. 300 рублей (89 объектов), в том числе:

2016 год - 357 тыс. 300 рублей (33 объекта);

2017 год - 796 тыс. 500 рублей (56 объектов);

2018 год - 396 тыс. 500 рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности за 2017 год - 396 тыс. 500 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Дзержинского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 346 тыс. 400 рублей (38 объектов), в том числе:

2016 год - 72 тыс. 100 рублей (8 объектов);

2017 год - 274 тыс. 300 рублей (30 объектов);

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Центрального района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 2 млн. 230 тыс. 700 рублей (110 объектов), в том числе:

2016 год - 200 тыс. рублей (10 объектов);

2017 год - 1 млн. 935 тыс. 400 рублей (100 объектов);

2018 год - 95 тыс. 300 рублей - погашение кредиторской задолженности за 2017 год;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Советского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 0 рублей, в том числе:

2016 год - 0 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Ворошиловского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 0 рублей, в том числе:

2016 год - 0 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Кировского района Волгограда.

2016 - 2020 годы - 234 тыс. 900 рублей (8 объектов), в том числе:

2016 год - 91 тыс. 300 рублей (6 объектов);

2017 год - 143 тыс. 600 рублей (2 объекта);

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Красноармейского района Волгограда.

2016 - 2020 годы - 610 тыс. 700 рублей (22 объекта), в том числе по годам:

2016 год - 38 тыс. 100 рублей (3 объекта);

2017 год - 450 тыс. рублей (19 объектов);

2018 год - 122 тыс. 600 рублей - кредиторская задолженность за 2017 год;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Комитет по рекламе администрации Волгограда:

объем финансовых средств на демонтаж рекламных конструкций, установленных с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, всего за 2016 - 2020 годы - 5 млн. 886 тыс. 300 рублей (3741 шт.), в том числе:

2016 год - 4 млн. 322 тыс. рублей (2641 шт.);

2017 год - 1 млн. 564 тыс. 300 рублей (1100 шт.);

2018 год - 0 рублей

Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), на основании действующих муниципальных контрактов

<*> Значение показателя за 2016 год не соответствует сумме показателей по годам реализации Программы

Мероприятие 4.2.1: погашение кредиторской задолженности по мероприятию 4.2: демонтаж нестационарных объектов за 2015 год

Всего за 2016 - 2018 годы - 191 тыс. 800 рублей на демонтаж 8 объектов,

в том числе:

2016 год - 191 тыс. 800 рублей (8 объектов);

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей,

в том числе по ГРБС:

Администрация Дзержинского района Волгограда:

2016 - 2018 годы - 64 тыс. 700 рублей (2 объекта), в том числе:

2016 год - 64 тыс. 700 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей

Администрация Советского района Волгограда:

2016 - 2018 годы - 26 тыс. 300 рублей (2 объекта), в том числе:

2016 год - 26 тыс. 300 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей

Администрация Красноармейского района Волгограда:

2016 - 2018 годы - 30 тыс. 300 рублей (2 объекта), в том числе:

2016 год - 30 тыс. 300 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей

Администрация Тракторозаводского района Волгограда:

2016 - 2018 годы - 70 тыс. 500 рублей (2 объекта), в том числе:

2016 год - 70 тыс. 500 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей

12.

Мероприятие 4.3: установка и содержание малых архитектурных форм

Всего за 2016 - 2020 годы - 21 млн. 769 тыс. 100 рублей на установку и содержание 420 малых архитектурных форм (далее - МАФ), в том числе:

2016 год - 627 тыс. 900 рублей (17 МАФ);

2017 год - 15 млн. 381 тыс. 500 рублей (315 МАФ);

2018 год - 670 тыс. 800 рублей (0 МАФ),

2019 год - 1 млн. 884 тыс. 400 рублей (30 МАФ);

2020 год - 3 млн. 204 тыс. 500 рублей (58 МАФ);

в том числе по ГРБС:

Администрация Тракторозаводского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 10 млн. 521 тыс. 500 рублей (239 МАФ), в том числе:

2016 год - 0 рублей;

2017 год - 5 млн. 432 тыс. 600 рублей (151 МАФ), в том числе кредиторская задолженность за 2016 год - 5 млн. 432 тыс. 600 рублей;

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 1 млн. 884 тыс. 400 рублей (30 МАФ);

2020 год - 3 млн. 204 тыс. 500 рублей (58 МАФ)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Краснооктябрьского района Волгограда.

2016 - 2020 годы - 3 млн. 819 тыс. 500 рублей (27 мероприятий по установке МАФ), в том числе:

2016 год - 0 рублей;

2017 год - 3 млн. 819 тыс. 500 рублей (27 мероприятий по установке МАФ), в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 1 млн. 100 тыс. 200 рублей;

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Дзержинского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 0 рублей, в том числе:

2016 год - 0 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Центрального района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 1 млн. 073 тыс. 500 рублей (15 МАФ), в том числе:

2016 год - 0 рублей;

2017 год - 1 млн. 073 тыс. 500 рублей (15 МАФ);

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Ворошиловского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 2 млн. 441 тыс. 900 рублей (93 МАФ), в том числе:

2016 год - 0 рублей;

2017 год - 1 млн. 771 тыс. 100 рублей (93 МАФ), в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год - 1 млн. 100 тыс. 200 рублей;

2018 год - 670 тыс. 800 рублей (погашение кредиторской задолженности за 2017 год);

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Советского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 676 тыс. рублей (5 МАФ), в том числе:

2016 год - 0 рублей;

2017 год - 676 тыс. рублей (5 МАФ);

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Кировского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 1 млн. 269 тыс. 700 рублей (19 МАФ), в том числе:

2016 год - 0 рублей;

2017 год - 1 млн. 269 тыс. 700 рублей (19 МАФ);

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Красноармейского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 1 млн. 967 тыс. рублей (22 МАФ), в том числе:

2016 год - 627 тыс. 900 рублей (17 МАФ);

2017 год - 1 млн. 339 тыс. 100 рублей (5 МАФ);

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Мероприятие 4.3.1: погашение кредиторской задолженности по мероприятию 4.3: установка и содержание малых архитектурных форм за 2015 год

Всего за 2016 - 2018 годы - 1 млн. 965 тыс. 700 рублей (38 мероприятий), в том числе:

2016 год - 1 млн. 965 тыс. 700 рублей (38 мероприятий);

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей;

в том числе по ГРБС:

администрация Тракторозаводского района Волгограда:

2016 - 2018 годы - 733 тыс. рублей (19 МАФ), в том числе:

2016 год - 733 тыс. рублей (19 МАФ);

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей;

администрация Центрального района Волгограда:

2016 - 2018 годы - 1 млн. 232 тыс. 700 рублей (70 МАФ), в том числе:

2016 год - 1 млн. 232 тыс. 700 рублей (70 МАФ);

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей

13.

Мероприятие 4.4: содержание и благоустройство территории общего пользования

Всего за 2016 - 2020 годы - 205 млн. 003 тыс. рублей (275 мероприятий), в том числе:

2016 год - 23 млн. 738 тыс. 500 рублей (58 мероприятий);

2017 год - 37 млн. 651 тыс. 800 рублей (55 мероприятий);

2018 год - 58 млн. 158 тыс. 300 рублей (97 мероприятий);

2019 год - 43 млн. 556 тыс. 390 рублей (33 мероприятия);

2020 год - 41 млн. 898 тыс. 100 рублей (32 мероприятия);

в том числе по ГРБС:

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания:

2016 - 2020 годы - 35 млн. 350 тыс. рублей (113 мероприятий), в том числе:

2016 год - 672 тыс. 100 рублей (10 мероприятий), из них:

300 тыс. рублей - расходы на доставку, содержание и дезинфекцию 210 мобильных туалетных кабин из расчета 1 тыс. 659 рублей 13 копеек на 1 туалетную кабину,

372 тыс. 100 рублей - расходы на перекрытие движения в местах проведения праздничных мероприятий;

2017 год - 13 млн. 779 тыс. 300 рублей (11 мероприятий), из них:

300 тыс. рублей - расходы на доставку, содержание и дезинфекцию мобильных туалетных кабин из расчета 1 тыс. 659 рублей 13 копеек на 1 туалетную кабину,

372 тыс. 100 рублей - расходы на перекрытие движения в местах проведения праздничных мероприятий, в том числе 13 млн. 109 тыс. 300 рублей на разработку ПСД на рекультивацию свалки в Кировском районе Волгограда;

2018 год - 19 млн. 554 тыс. 400 рублей (70 мероприятий), из них:

300 тыс. рублей - расходы на доставку, содержание и дезинфекцию мобильных туалетных кабин из расчета 1 тыс. 659 рублей 13 копеек на 1 туалетную кабину (9 мероприятий),

370 тыс. 700 рублей - расходы на перекрытие движения в местах проведения праздничных мероприятий (1 мероприятие);

4 млн. 457 тыс. 400 рублей (60 мероприятий) - создание системы информирования пешеходов (маршрутное ориентирование): изготовление и монтаж информационных конструкций на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Волгограде (60 шт.), из них: "Тумба" (30 шт.), "Стела" (16 шт.); "Мобильный знак" (14 шт.),

14 млн. 457 тыс. 400 рублей - обеспечение безопасности "последней мили": поставка мобильных секций ограждений (2 мероприятия);

2019 год - 672 тыс. 100 рублей (11 мероприятий), из них:

300 тыс. рублей - расходы на доставку, содержание и дезинфекцию мобильных туалетных кабин из расчета 1 тыс. 659 рублей 13 копеек на 1 туалетную кабину,

372 тыс. 100 рублей - расходы на перекрытие движения в местах проведения праздничных мероприятий;

2020 год - 672 тыс. 100 рублей (11 мероприятий), из них:

300 тыс. рублей - расходы на доставку, содержание и дезинфекцию мобильных туалетных кабин из расчета 1 тыс. 659 рублей 13 копеек на 1 туалетную кабину,

372 тыс. 100 рублей - расходы на перекрытие движения в местах проведения праздничных мероприятий.

Расчет затрат (калькуляция), локально-сметный расчет

Администрация Тракторозаводского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 71 млн. 678 тыс. 800 рублей (22 мероприятия), в том числе:

2016 год - 17 млн. 221 тыс. 500 рублей (6 мероприятий);

2017 год - 13 млн. 571 тыс. 900 рублей (7 мероприятий);

2018 год - 15 млн. 345 тыс. 400 рублей (7 мероприятий);

2019 год - 12 млн. 770 тыс. рублей (1 мероприятие);

2020 год - 12 млн. 770 тыс. рублей (1 мероприятие).

По объектам историко-культурного наследия:

2016 - 2020 годы - 244 тыс. 100 рублей (2 мероприятия), в том числе:

2016 год - 97 тыс. 400 рублей (1 мероприятие), из них обслуживание системы видеонаблюдения 2 шт. x 3 тыс. 600 рублей x 12 мес. = 86 тыс. 400 рублей;

2017 год - 106 тыс. 800 рублей (1 мероприятие);

2018 год - 39 тыс. 900 рублей (кредиторская задолженность).

По территориям общего пользования:

2016 - 2020 годы - 2016 - 2018 годы - 73 млн. 184 тыс. 000 рублей (13 мероприятий), в том числе:

2016 год - 18 млн. 113 тыс. 800 рублей (4 мероприятия), из них:

14 млн. 607 тыс. рублей - 1 мероприятие (уборка территорий общего пользования) (муниципальное задание),

454 тыс. 800 рублей - 1 мероприятие (приобретение средств малой механизации),

1 млн. 102 тыс. рублей - 1 мероприятие (ремонт лестниц),

1 млн. 950 тыс. рублей - ликвидация свалок (1 мероприятие);

2017 год - 13 млн. 435 тыс. 400 рублей (3 мероприятия), из них:

12 млн. 696 тыс. 800 рублей - 1 мероприятие (уборка территорий общего пользования),

738 тыс. 600 рублей - приобретение средств малой механизации (2 мероприятия);

2018 год - 15 млн. 191 тыс. 800 рублей (4 мероприятия), из них:

13 млн. 177 тыс. 700 рублей - 1 мероприятие (уборка территорий общего пользования),

188 тыс. 600 рублей - кредиторская задолженность,

100 тыс. рублей - 1 мероприятие (ремонт лестниц),

944 тыс. 400 рублей - ликвидация свалок (1 мероприятие),

781 тыс. 100 рублей - покос камыша (1 мероприятие);

2019 год - 12 млн. 770 тыс. рублей - 1 мероприятие (уборка территорий

общего пользования).

2020 год - 12 млн. 770 тыс. рублей - 1 мероприятие (уборка территорий общего пользования).

По обустройству пляжей (мест отдыха у воды):

2016 - 2020 годы - 219 тыс. 900 рублей (5 мероприятий), в том числе:

2016 год - 76 тыс. 500 рублей (1 мероприятие по подготовке мест массового отдыха населения у воды: 2 места - п. Спартановка, п. Нижний);

2017 год - 29 тыс. 700 рублей (2 мероприятия по подготовке мест массового отдыха населения у воды: 2 места - п. Спартановка, п. Нижний);

2018 год - 113 тыс. 700 рублей (2 мероприятия);

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Расчет муниципального задания, локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Краснооктябрьского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 12 млн. 472 тыс. 500 рублей (15 мероприятий), в том числе:

2016 год - 0 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 2 млн. 472 тыс. 500 рублей (1 мероприятие) - ремонт ограждения по ул. Таращанцев;

2019 год - 5 млн. рублей;

2020 год - 5 млн. рублей, в том числе:

по объектам историко-культурного наследия:

2016 - 2020 годы - 10 млн. рублей (14 мероприятий), в том числе:

2016 год - 0 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 5 млн. рублей (7 мероприятий), в том числе:

49 тыс. 510 рублей - ремонт танковой башни на переднем крае обороны Сталинграда в 1942 - 1943 гг. (у моста),

49 тыс. 510 рублей - ремонт танковой башни (пр-кт им. В.И. Ленина, пл. Возрождения),

49 тыс. 510 рублей - ремонт танкового мемориального знака, обозначающего передний край обороны Сталинграда (Нижний поселок завода "Баррикады"),

49 тыс. 510 рублей - ремонт танковой башни на переднем крае обороны Сталинграда в 1942 - 1943 гг. (Нижний поселок завода "Баррикады", пр-кт Волжский);

1 млн. 401 тыс. 255 рублей - ремонт братской могилы воинов 45-й стрелковой дивизии (на пересечении ул. Богунской и ул. Таращанцев),

2 млн. 400 тыс. 660 рублей - ремонт братской могилы воинов 45-й стрелковой дивизии им. Щорса, погибших при обороне Сталинграда (пр-кт Металлургов, 3),

1 млн. 045 тыс. рублей - ремонт памятника солдатам и офицерам 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии, павшим в боях за Сталинград в 1942 - 1943 гг.;

2020 год - 5 млн. рублей (7 мероприятий), в том числе:

185 тыс. 470 рублей - ремонт поклонного креста (парк "Нижние Баррикады" на о. Людникова),

1 млн. 092 тыс. 260 рублей - ремонт памятника "Лог смерти",

1 млн. 046 тыс. рублей - ремонт и благоустройство монумента "Оборона Царицына",

833 тыс. 530 рублей - ремонт памятника солдатам и офицерам 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии, павшим в боях за Сталинград в 1942 - 1943 гг.,

268 тыс. 870 рублей - ремонт памятника О. Ковалевой,

746 тыс. 920 рублей - ремонтные работы братской могилы моряков Волжской флотилии и рабочих завода "Красный Октябрь" (пр-кт им. В.И. Ленина),

826 тыс. 950 рублей - ремонт памятника "Ролик" (о. Людникова);

по территориям общего пользования 2 млн. 472 тыс. 500 рублей (1 мероприятие), в том числе:

2016 год - 0 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 2 млн. 472 тыс. 500 рублей - ремонт ограждения по ул. Таращанцев (1 мероприятие);

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Дзержинского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 1 млн. 082 тыс. 100 рублей (5 мероприятий), в том числе:

2016 год - 43 тыс. 200 рублей (2 мероприятия);

2017 год - 1 млн. 031 тыс. 700 рублей (3 мероприятия);

2018 год - 0 рублей (0 мероприятий);

2019 год - 0 рублей (0 мероприятий);

2020 год - 0 рублей (0 мероприятий).

По объектам историко-культурного наследия:

2018 - 2020 годы - 0 рублей, в том числе:

2018 год - 7 тыс. 200 рублей (погашение кредиторской задолженности за 2017 год);

2019 год - 0 рублей (0 мероприятий)

2020 год - 0 рублей (0 мероприятий)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Центрального района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 2 млн. 978 тыс. 200 рублей (58 мероприятий), в том числе:

2016 год - 210 тыс. 600 рублей (29 мероприятий);

2017 год - 920 тыс. рублей (28 мероприятий);

2018 год - 1 млн. 847 тыс. 600 рублей (1 мероприятие);

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет, затрат

Администрация Ворошиловского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 3 млн. 849 тыс. 600 рублей (7 мероприятий), в том числе:

2016 год - 1 млн. 381 тыс. 900 рублей (5 мероприятий), в том числе:

1 млн. 021 тыс. 800 рублей (2 мероприятия) - консервация, расконсервация, обслуживание и энергоснабжение двух фонтанов - на пл. Советской, на территории сквера по ул. Академической,

244 тыс. рублей (2 мероприятия) - ликвидация несанкционированных свалок;

116 тыс. 100 рублей - обслуживание вывески "Зацарицынский форштадт";

2017 год - 910 тыс. 500 рублей, в том числе кредиторская задолженность:

381 тыс. 900 рублей - ликвидация несанкционированных свалок,

505 тыс. 200 рублей - консервация, расконсервация, обслуживание и энергоснабжение двух фонтанов - на пл. Советской, на территории сквера по ул. Академической,

23 тыс. 400 рублей - обслуживание вывески "Зацарицынский форштадт";

2018 год - 1 млн. 557 тыс. 200 рублей (2 мероприятия), в том числе:

1 млн. 352 тыс. 200 рублей - перевозка военной техники,

118 тыс. 800 рублей - ликвидация несанкционированных свалок;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Советского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 42 млн. 286 тыс. 500 рублей (5 мероприятий), в том числе:

2016 год - 0 рублей;

2017 год - 1 млн. 959 тыс. 600 рублей на ликвидацию несанкционированных свалок (1 мероприятие);

2018 год - 11 млн. 355 тыс. рублей, из них:

10 млн. 077 тыс. 900 рублей - уборка территорий общего пользования (муниципальное задание),

1 млн. 277 тыс. 100 рублей - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

2019 год - 11 млн. 938 тыс. 300 рублей, из них:

10 млн. 538 тыс. 300 рублей - уборка территорий общего пользования (муниципальное задание),

1 млн. 400 тыс. рублей - локально-сметные расчеты, расчет затрат на приобретение техники для уборки территории;

2020 год - 17 млн. 033 тыс. 600 рублей, их них:

11 млн. 572 тыс. 500 рублей - уборка территорий общего пользования (муниципальное задание),

5 млн. 461 тыс. 100 рублей - приобретение техники для уборки территории

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Кировского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 3 млн. 067 тыс. 756 рублей (12 мероприятий), в том числе:

2016 год - 320 тыс. 700 рублей, в том числе 3 мероприятия:

46 тыс. 800 рублей - обслуживание видеокамеры,

147 тыс. 400 рублей - благоустройство территории,

126 тыс. 500 рублей - исследование воды и благоустройство пляжа;

2017 год - 1 млн. 336 тыс. 456 рублей (2 мероприятия), в том числе:

55 тыс. 356 рублей - подготовка пляжа на о. Сарпинском,

367 тыс. 400 рублей - благоустройство территории,

913 тыс. 700 рублей - погашение кредиторской задолженности за 2016 год;

2018 год - 996 тыс. 200 руб. (3 мероприятия), в том числе 164 тыс. рублей (подготовка пляжа на о. Сарпинском); 367 тыс. 300 рублей - погашение кредиторской задолженности на ликвидацию несанкционированных свалок (1125 куб. м), 464 тыс. 900 рублей - ликвидация несанкционированных свалок в 2018 году (1691,5 куб. м);

2019 год - 207 тыс. 200 рублей (2 мероприятия), в том числе:

164 тыс. рублей - подготовка пляжа на о. Сарпинском,

43 тыс. 200 рублей - обслуживание видеокамеры;

2020 год - 207 тыс. 200 рублей (2 мероприятия), в том числе:

164 тыс. рублей - подготовка пляжа на о. Сарпинском,

43 тыс. 200 рублей - обслуживание видеокамеры

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Красноармейского района Волгограда:

2016 - 2020 годы - 23 млн. 181 тыс. 700 рублей (36 мероприятий), в том числе:

2016 год - 3 млн. 888 тыс. 500 рублей;

2017 год - 4 млн. 142 тыс. 300 рублей, в том числе:

3 млн. 027 тыс. 100 рублей - муниципальное задание,

317 тыс. 600 рублей - покос камыша,

257 тыс. 300 рублей - погашение кредиторской задолженности за 2016 год,

175 тыс. 900 рублей - ликвидация несанкционированных свалок,

364 тыс. 400 рублей - погашение кредиторской задолженности за 2016 год;

2018 год - 3 млн. 671 тыс. 800 рублей, в том числе 101 тыс. 300 рублей - кредиторская задолженность (ликвидация несанкционированных свалок), 317 тыс. 700 рублей - кредиторская задолженность (покос камыша),

3 млн. 097 тыс. 800 рублей - муниципальное задание; 155 тыс. 100 рублей - субсидия на погашение кредиторской задолженности, сложившейся в рамках выполнения муниципального задания) (10 мероприятий;)

2019 год - 5 млн. 263 тыс. 900 рублей, в том числе 1 млн. 690 тыс. 400 рублей - устранение несанкционированных свалок, 200 тыс. рублей - покос камыша; муниципальное задание - 3 млн. 373 тыс. 500 рублей (10 мероприятий);

2020 год - 6 млн. 215 тыс. 200 рублей, в том числе 2 млн. 641 тыс. 700 рублей - устранение несанкционированных свалок, 200 тыс. рублей - покос камыша; муниципальное задание - 3 млн. 373 тыс. 500 рублей (10 мероприятий)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Комитет по строительству администрации Волгограда:

2018 - 2019 годы - 9 млн. 055 тыс. 900 рублей (2 мероприятия), в том числе:

2018 год - 1 млн. 351 тыс. рублей (проведение геологических и геодезических изысканий в зоне обрушения грунта в пойме р. Царицы по ул. Царицынской обороны (пересечение ул. Серпуховской и пер. Симбирского) в Ворошиловском районе Волгограда);

2019 год - 7 млн. 704 тыс. 900 рублей (восстановление разрушенного контрбанкета по ул. им. Тургенева в Дзержинском районе Волгограда, берегоукрепительные работы в зоне обрушения грунта в пойме р. Царицы по ул. Царицынской обороны (пересечение ул. Серпуховской и пер. Симбирского) в Ворошиловском районе Волгограда

Сводный сметный расчет

Мероприятие 4.4.1: погашение кредиторской задолженности по мероприятию 4.4: содержание и благоустройство территории общего пользования за 2015 год

Всего за 2016 - 2018 годы - 3 млн. 475 тыс. 400 рублей, в том числе:

2016 год - 3 млн. 475 тыс. 400 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей;

в том числе по ГРБС:

Администрация Тракторозаводского района Волгограда:

2016 - 2018 годы - 1 млн. 066 тыс. 200 рублей, в том числе:

2016 год - 1 млн. 066 тыс. 200 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей

Администрация Краснооктябрьского района Волгограда:

2016 - 2018 годы - 533 тыс. 900 рублей, в том числе:

2016 год - 533 тыс. 900 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей

Администрация Дзержинского района Волгограда:

2016 - 2018 годы - 10 тыс. 800 рублей, в том числе:

2016 год - 10 тыс. 800 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей

Администрация Ворошиловского района Волгограда:

2016 - 2018 годы - 218 тыс. 700 рублей, в том числе:

2016 год - 218 тыс. 700 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей

Администрация Советского района Волгограда:

2016 - 2018 годы - 35 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 35 тыс. рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей

Администрация Кировского района Волгограда:

2016 - 2018 годы - 15 тыс. 100 рублей, в том числе:

2016 год - 15 тыс. 100 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей

Администрация Красноармейского района Волгограда:

2016 - 2018 годы - 1 млн. 595 тыс. 700 рублей, в том числе:

2016 год - 1 млн. 595 тыс. 700 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей