(в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 17.12.2019 N 11)
N п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия, проекта | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры | тыс. руб. | всего | 169492,928 | 160507,039 | 160507,039 |
ОС | 169492,928 | 160507,039 | 160507,039 | |||
1.1 | Результаты | |||||
1.1.1 | Количество обучающихся в ГОУ СПО ЯО (не менее) | чел. | 580 | 590 | 600 | |
1.1.2 | Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации | чел. | 400 | 400 | 400 | |
1.1.3 | Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных организаций в сфере культуры | ед. | 45 | 45 | 45 | |
1.2 | Мероприятия | |||||
1.2.1 | Предоставление ГОУ СПО ЯО субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий | тыс. руб. | ОС | 143155,606 | 137351,106 | 137351,106 |
1.2.2 | Предоставление ГОУ СПО ЯО субсидий на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 3042,277 | 3042,277 | 3042,277 |
1.2.3 | Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. руб. | ОС | 1514,812 | 1514,812 | 1514,812 |
1.2.4 | Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных организаций в сфере культуры) | тыс. руб. | ОС | 255,000 | 255,000 | 255,000 |
1.2.5 | Предоставление ГУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 21525,233 | 18343,844 | 18343,844 |
2 | Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ярославской области | тыс. руб. | всего | 19326,485 | 4678,733 | 4678,733 |
ОС | 16004,585 | 1356,833 | 1356,833 | |||
ФС | 3321,900 | 3321,900 | 3321,900 | |||
2.1 | Результаты | |||||
2.1.1 | Количество муниципальных домов культуры, укрепивших материально-техническую базу | ед. | 10 | 10 | 10 | |
2.1.2 | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт | ед. | 8 | 0 | 0 | |
2.2 | Мероприятия | |||||
2.2.1 | Предоставление муниципальным образованиям области субсидии на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры | тыс. руб. | ОС | 14647,752 | 0,000 | 0,000 |
2.2.2 | Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | тыс. руб. | ОС | 1356,833 | 1356,833 | 1356,833 |
ФС | 3321,900 | 3321,900 | 3321,900 | |||
3 | Задача 3. Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона | тыс. руб. | всего | 1028,035 | 920,000 | 1140,000 |
ОС | 178,035 | 70,000 | 290,000 | |||
ФС | 850,000 | 850,000 | 850,000 | |||
3.1 | Результаты | |||||
3.1.1 | Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры | ед. | 1 | 1 | 1 | |
3.1.2 | Предоставление денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры | ед. | 13 | 13 | 13 | |
3.2 | Мероприятия | |||||
3.2.1 | Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры | тыс. руб. | ОС | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
3.2.2 | Организация творческой церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства | тыс. руб. | ОС | 108,035 | 0,000 | 220,000 |
3.2.3 | Предоставление межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры | тыс. руб. | ФС | 850,000 | 850,000 | 850,000 |
4 | Задача 4. Содействие доступу граждан к культурным ценностям | тыс. руб. | всего | 361509,217 | 354050,067 | 344720,217 |
ОС | 361509,217 | 354050,067 | 344720,217 | |||
4.1 | Результаты | |||||
4.1.1 | Количество посещений государственных музеев (не менее) | чел./1000 чел. населения | 864 | 872 | 881 | |
4.1.2 | Количество выставок и экспозиций в государственных музеях (не менее) | ед. | 175 | 175 | 175 | |
4.2 | Мероприятия | |||||
4.2.1 | Предоставление государственным музеям (бюджетным учреждениям) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 61493,222 | 61493,222 | 61493,222 |
4.2.2 | Предоставление государственным музеям (автономным учреждениям) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 287859,695 | 273070,695 | 273070,695 |
4.2.3 | Предоставление государственным музеям субсидии на приобретение оборудования, ремонтные, реставрационные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 12000,000 | 19329,850 | 10000,000 |
4.2.4 | Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений сферы культуры, проживающим в сельской местности | тыс. руб. | ОС | 156,300 | 156,300 | 156,300 |
5 | Задача 5. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам | тыс. руб. | всего | 130591,289 | 130068,343 | 130068,343 |
ОС | 130214,389 | 129691,443 | 129691,443 | |||
ФС | 376,900 | 376,900 | 376,900 | |||
5.1 | Результаты | |||||
5.1.1 | Количество посещений государственных библиотек (не менее) | чел./1000 чел. населения | 322 | 325 | 329 | |
5.1.2 | Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек | ед. | 750000 | 750000 | 750000 | |
5.1.3 | Количество детских и юношеских библиотек, получивших средства на комплектование книжных фондов сверх государственных/ муниципальных заданий | ед. | 36 | 37 | 37 | |
5.2 | Мероприятия | |||||
5.2.1 | Предоставление государственным библиотекам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 128963,260 | 129190,314 | 129190,314 |
5.2.2 | Предоставление государственным библиотекам субсидий на реализацию мероприятий, не включаемых в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 750,000 | 0,000 | 0,000 |
5.2.3 | Комплектование книжных фондов государственных библиотек | тыс. руб. | ОС | 105,245 | 105,245 | 105,245 |
ФС | 79,155 | 79,155 | 79,155 | |||
5.2.4 | Предоставление субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | тыс. руб. | ОС | 395,884 | 395,884 | 395,884 |
ФС | 297,745 | 297,745 | 297,745 | |||
6 | Задача 6. Предоставление театрально-концертных услуг населению | тыс. руб. | всего | 491072,580 | 432706,452 | 432706,452 |
ОС | 472113,880 | 416489,452 | 416489,452 | |||
ФС | 18958,700 | 16217,000 | 16217,000 | |||
6.1 | Результаты | |||||
6.1.1 | Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений (не менее) | чел./1000 чел. населения | 279 | 284 | 290 | |
6.1.2 | Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий) (не менее) | ед. | 1623 | 1633 | 1640 | |
6.1.3 | Количество муниципальных театров, получивших поддержку творческой деятельности и укрепивших материально-техническую базу | ед. | 2 | 2 | 2 | |
6.1.4 | Количество детских и кукольных театров, получивших поддержку творческой деятельности и укрепивших материально-техническую базу | ед. | 2 | 2 | 2 | |
6.2 | Мероприятия | |||||
6.2.1 | Предоставление государственным театрам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 148693,403 | 120893,403 | 120893,403 |
6.2.2 | Предоставление государственным театрам субсидий на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 984,424 | 0,000 | 0,000 |
6.2.3 | Предоставление государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 314692,339 | 288972,203 | 288972,203 |
6.2.4 | Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров | тыс. руб. | ОС | 3219,572 | 3286,803 | 3286,803 |
ФС | 7882,400 | 8047,000 | 8047,000 | |||
6.2.5 | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | тыс. руб. | ОС | 4524,142 | 3337,043 | 3337,043 |
ФС | 11076,300 | 8170,000 | 8170,000 | |||
7 | Задача 7. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества | тыс. руб. | всего | 98198,853 | 80809,212 | 80809,212 |
ОС | 98198,853 | 80809,212 | 80809,212 | |||
7.1 | Результаты | |||||
7.1.1 | Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях (не менее) | чел. | 148087 | 149000 | 150000 | |
7.1.2 | Количество культурно-досуговых мероприятий (не менее) | ед. | 1832 | 1841 | 1850 | |
7.1.3 | Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и слушателей курсов повышения квалификации | чел. | 220 | 220 | 220 | |
7.2 | Мероприятия | |||||
7.2.1 | Предоставление государственным культурно-досуговым учреждениям (бюджетным учреждениям) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 33263,191 | 29436,481 | 29436,481 |
7.2.2 | Предоставление государственным культурно-досуговым учреждениям (автономным учреждениям) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 43132,158 | 40632,158 | 40632,158 |
7.2.3 | Предоставление государственным культурно-досуговым бюджетным учреждениям субсидии на приобретение оборудования, ремонтные, реставрационные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 10024,831 | 0,000 | 0,000 |
7.2.4 | Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных ДК ЯО | тыс. руб. | ОС | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
7.2.5 | Предоставление ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 11628,673 | 10590,573 | 10590,573 |
8 | Задача 8. Формирование конкурентной среды и оценка качества оказываемых услуг в сфере культуры | тыс. руб. | всего | 901,925 | 450,000 | 450,000 |
ОС | 901,925 | 450,000 | 450,000 | |||
8.1 | Результаты | |||||
8.1.1 | Количество учреждений, по которым проведена независимая оценка качества услуг в сфере культуры | ед. | 35 | 36 | 45 | |
8.1.2 | Количество проведенных мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа в сфере культуры | ед. | 5 | 0 | 0 | |
8.2 | Мероприятия | |||||
8.2.1 | Проведение независимой оценки качества услуг в сфере культуры | тыс. руб. | ОС | 202,000 | 450,000 | 450,000 |
8.2.2 | Предоставление субсидий на реализацию государственного социального заказа в сфере культуры | тыс. руб. | ОС | 699,925 | 0,000 | 0,000 |
9 | Задача 9. Реализация мероприятий по исполнению указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры | тыс. руб. | всего | 466434,647 | 466434,647 | 466434,647 |
ОС | 466434,647 | 466434,647 | 466434,647 | |||
9.1 | Результат - прирост фонда оплаты труда административно-управленческого и основного персонала муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к уровню 2017 года | % | 35 | 35 | 35 | |
9.2 | Мероприятие - предоставление субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры | тыс. руб. | ОС | 466434,647 | 466434,647 | 466434,647 |
10 | Региональный проект "Культурная среда" | тыс. руб. | всего | 34721,268 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 10069,168 | 0,000 | 0,000 | |||
ФС | 24652,100 | 0,000 | 0,000 | |||
10.1 | Результат - количество организаций культуры, получивших современное оборудование | ед. | 6 | 0 | 0 | |
10.2 | Мероприятия | |||||
10.2.1 | Обеспечение учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | тыс. руб. | ОС | 5595,775 | 0,000 | 0,000 |
ФС | 13700,000 | 0,000 | 0,000 | |||
10.2.2 | Предоставление субсидии на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами | тыс. руб. | ОС | 4473,393 | 0,000 | 0,000 |
ФС | 10952,100 | 0,000 | 0,000 | |||
11 | Региональный проект "Творческие люди" | тыс. руб. | всего | 2080,000 | 0,000 | 1260,000 |
ОС | 2080,000 | 0,000 | 1260,000 | |||
ФС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
11.1 | Результаты | |||||
11.1.1 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе ЦНОиПК (нарастающим итогом) | чел. | 136 | 186 | 236 | |
11.1.2 | Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства | ед. | 14 | 0 | 14 | |
11.1.3 | Предоставление грантов любительским творческим коллективам | ед. | 4 | 0 | 0 | |
11.2 | Мероприятия | |||||
11.2.1 | Областные премии за достижения в области культуры и искусства | тыс. руб. | всего | 1080,000 | 0,000 | 1260,000 |
ОС | 1080,000 | 0,000 | 1260,000 | |||
ФС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
11.2.2 | Предоставление грантов любительским творческим коллективам | тыс. руб. | всего | 1000,000 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | |||
ФС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 1775357,227 | 1630624,493 | 1622774,643 | |
ОС | 1727197,627 | 1609858,693 | 1602008,843 | |||
ФС | 48159,600 | 20765,800 | 20765,800 | |||